손익계산서의 구조
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Oracle Corp., 연결손익계산서의 구조(Quarterly Data)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-31), 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 수익 구조와 수익성에서 뚜렷한 변화가 관찰됩니다.
- 수익 구성
- 전체 수익에서 클라우드 및 소프트웨어 부문이 가장 큰 비중을 차지하며, 지속적으로 높은 비율을 유지하고 있습니다. 다만, 2023 회계연도부터 해당 부문의 수익 비율이 감소하는 경향을 보입니다.
- 하드웨어 부문은 상대적으로 낮은 수익 비율을 유지하며, 점진적인 감소 추세를 나타냅니다. 서비스 부문 역시 유사한 감소세를 보입니다.
- 클라우드 서비스 및 라이선스 지원 부문은 비교적 안정적인 수익 비율을 유지하고 있지만, 특정 분기에는 변동성이 나타납니다.
- Cloud license 및 on-premise 라이선스 부문은 클라우드 서비스 및 라이선스 지원 부문과 유사한 패턴을 보이며, 분기별로 상당한 변동성을 보입니다.
- 수익성 분석
- 매출 총이익 비율은 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있지만, 2022 회계연도부터 감소하는 경향을 보입니다. 이는 매출 원가 상승의 영향을 받은 것으로 판단됩니다.
- 영업이익(손실) 비율은 변동성이 크며, 특정 분기에는 손실이 발생하기도 합니다. 특히 2022년 2월을 기점으로 영업이익이 크게 감소했습니다.
- 순이익(손실) 비율 역시 영업이익(손실) 비율과 유사한 패턴을 보이며, 2022년 2월에 큰 폭의 손실을 기록했습니다. 이후 회복세를 보였지만, 2025년 2월까지 변동성이 지속되고 있습니다.
- 이자 비용은 꾸준히 발생하며, 순이익에 부정적인 영향을 미칩니다. 소득세 혜택(준비)은 분기별로 변동성이 크며, 순이익에 영향을 미치는 요인으로 작용합니다.
- 비용 구조
- 영업 및 마케팅 비용은 전체 수익의 상당 부분을 차지하며, 지속적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 다만, 2023 회계연도부터 감소하는 경향을 보입니다.
- 연구 및 개발 비용 역시 높은 비중을 차지하며, 꾸준히 투자되고 있습니다. 일반 및 행정 비용은 상대적으로 낮은 수준을 유지합니다.
- 무형 자산의 상각 비용은 점진적으로 증가하는 추세를 보입니다. 인수 관련 및 기타 비용은 특정 분기에 큰 영향을 미치는 요인으로 작용합니다.
전반적으로, 수익 구조는 클라우드 및 소프트웨어 부문에 크게 의존하고 있으며, 수익성은 비용 증가와 외부 요인에 의해 영향을 받는 것으로 판단됩니다. 특히 2022 회계연도부터 나타난 수익성 악화 추세는 지속적인 모니터링이 필요한 부분입니다.