수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Paramount Global 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
Profitability ratios (요약)
Paramount Global, 수익성 비율
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | ||||||
| 영업이익률 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2018년부터 2020년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지하며 점진적인 상승세를 보여주고 있습니다. 2020년 이후인 2021년에 일시적으로 소폭 하락하였으나, 2022년에는 더욱 큰 폭으로 하락하는 양상을 나타내고 있습니다. 이 추세는 매출총이익률이 전반적으로 점차 하락하고 있음을 시사하며, 수익성 측면에서의 압박이 늘어날 가능성을 보여줍니다.
- 영업이익률
- 2018년 19.07%에서 2019년과 2020년에는 감소하는 경향이 나타납니다. 2021년에는 다시 상승하여 22.03%로 회복하는 모습을 보이나, 2022년에는 급격하게 하락하여 7.77%로 큰 폭의 축소를 경험하였습니다. 이와 같은 변동성은 영업이익률이 전반적으로 하강세를 보이며, 수익성 유지에 어려움이 가중되고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2018년부터 점차 감소하는 추세를 보여주고 있으며, 2021년에는 일시적으로 상승하는 모습을 보입니다. 그러나 2022년에는 다시 큰 폭으로 하락하면서 3.66%에 그치고 있습니다. 이는 전체적인 순이익 변동성이 높아지고 있으며, 수익성 저하가 지속될 가능성을 내포하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2018년 상당히 높은 69.9%를 기록하며, 매우 높은 자기자본 효율성을 나타냈습니다. 이후 빠르게 감소하여 2019년 25.05%, 2020년 15.76%, 2021년 20.28%로 낮아지고, 2022년에는 4.79%로 크게 하락하는 양상을 보입니다. 이 데이터는 자기자본을 활용한 수익률이 지속적으로 낮아지고 있음을 보여주며, 자본 기반 수익성에 대한 우려를 시사할 수 있습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2018년 8.97%로 시작해 2019년 6.68%, 2020년 4.6%로 점차 낮아지고 있으며, 2021년에는 7.75%로 일시적 회복세를 보입니다. 그러나 2022년에는 다시 1.89%로 하락하면서, 전체적으로 자산을 통한 수익창출 능력이 약화되고 있음을 나타냅니다. 수익성 악화의 일환으로 해석될 수 있습니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Paramount Global, 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 총이익 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 흐름과 규모
- 전체 기간 동안 수익은 꾸준한 증가세를 보여주고 있으며, 2018년 약 14,514백만 달러에서 2022년 약 30,154백만 달러로 증가하였습니다. 이는 연평균적으로 견고한 성장 추세를 나타내며, 회사의 매출 기반이 확장되고 있음을 시사합니다. 2019년과 2020년 사이에는 수익이 큰 폭으로 증가하였으며, 이후 2021년과 2022년에도 계속해서 성장하는 모습을 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익과 수익성
- 매출 총이익은 2018년 약 5,403백만 달러에서 2022년 약 10,309백만 달러로 증가하였으며, 이는 매출 증가에 따른 수익성 향상을 반영하는 것으로 보입니다. 다만, 매출 총이익률은 기간 동안 변동을 보이고 있는데, 2020년까지는 37%대 후반에서 40.7%까지 상승하는 모습을 보였으나, 2022년에는 34.19%로 하락하였습니다. 이는 매출 증가에도 불구하고 비용 구조의 변화 또는 경쟁 환경 변화 등으로 인해 수익성 압박이 있었을 가능성을 시사합니다.
- 추세와 영양분석
- 전반적으로 회사는 강력한 수익 성장과 매출 확대를 이루었으나, 매출 총이익률의 하락은 수익성 유지에 일부 도전이 있음을 보여줍니다. 이는 비용 구조의 변화 또는 경쟁 심화에 따른 마진 압력 때문일 수 있으며, 지속적인 수익성 개선을 위해 비용 효율화 및 사업 구조 재편이 필요할 것으로 판단됩니다. 수익 증가는 긍정적이지만, 이익률 유지와 개선을 위한 전략적 조치가 중요할 것으로 보입니다.
영업이익률
Paramount Global, 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 영업이익률부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| 영업이익률산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 2018년부터 2022년까지 연평균적인 성장세를 보이고 있으며, 전반적으로 상승하는 추세를 보여줍니다. 2018년의 수익은 약 14,514백만 달러였으며, 2022년에는 약 30,154백만 달러로 두 배 이상 증가하였습니다. 이는 지속적인 매출 증대와 시장 확대를 시사하며, 2020년 이후 코로나19 팬데믹의 영향에도 불구하고 수익은 꾸준히 상승해 왔음을 보여줍니다.
- 영업이익
- 영업이익은 2018년 약 2,768백만 달러에서 2021년에는 약 6,297백만 달러로 정점을 이루었으나, 2022년에는 약 2,342백만 달러로 감소하는 모습을 보였습니다. 이는 2022년에 영업이익률이 급격히 낮아진 것과 일치하며, 수익 증가에도 불구하고 비용 구조의 변화 또는 일회성 비용이 영업이익에 영향을 미쳤을 가능성을 시사합니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2018년 19.07%에서 2021년에는 22.03%로 상승했다가, 2022년에는 7.77%로 크게 하락하였습니다. 이러한 변동은 수익이 빠르게 증가하는 동안 영업이익이 상대적으로 부진하거나 영업 비용이 급증했음을 암시하며, 수익성 측면에서 2022년의 성과는 이전에 비해 크게 악화된 것으로 분석됩니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Paramount Global, 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Parmount에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × Parmount에 귀속되는 순이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익(Revenue)
- 2018년부터 2022년까지 연평균적으로 수익이 증가하는 추세를 보이고 있다. 2018년의 14,514백만 달러에서 2022년에는 30,154백만 달러로 약 두 배 이상 성장하였으며, 특히 2021년 이후 급격한 증가가 두드러진다. 이는 기업의 영업활동이 확대되거나 시장에서의 입지가 강화된 결과로 해석할 수 있다.
- 순이익(Attributed Net Income)
- 순이익 역시 전반적으로 증가하는 추세이지만, 2022년에는 1,104백만 달러로 한 해 동안 급감하는 모습을 보여 주목할 필요가 있다. 특히 2019년과 비교했을 때 2022년의 순이익은 현저히 낮아졌으며, 이러한 하락은 비용 증가 또는 일회성 손실 등 외부 또는 내부 요인에 의한 것일 수 있다. 반면 2021년에는 큰 폭의 증가를 보여 연간 실적의 변동성이 존재한다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 이 비율은 2018년부터 2022년까지 연평균적으로 하락하는 경향을 나타낸다. 2018년 13.5%에서 2022년 3.66%로 감소하는 모습은, 수익은 증가하였지만 수익성은 낮아지고 있음을 시사한다. 특히 2022년의 낮은 순이익률은 비용 구조의 변화, 경쟁 심화, 또는 기타 운영 상의 어려움을 반영할 수 있다. 이와 같은 하락은 기업의 수익성 확보에 있어 도전이 있음을 보여준다.
자기자본비율 (ROE)
Paramount Global, ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Parmount에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 파라마운트 주주 자본 총계 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| ROE부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| ROE산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
ROE = 100 × Parmount에 귀속되는 순이익 ÷ 파라마운트 주주 자본 총계
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 일반적인 수익성 변화
- 파라마운트에 귀속되는 순이익은 2018년 이후로 변동성을 보이고 있으며, 2021년까지 상승하는 경향이 관찰된다. 특히 2021년에는 이전보다 상당히 증가한 4,543백만 달러를 기록하였으며, 이는 강한 수익성을 나타내는 지표이다. 그러나 2022년에는 크게 감소하여 1,104백만 달러로 줄어들면서 수익성 측면에서 악화된 모습을 보이고 있다. 이러한 변화는 글로벌 콘텐츠 산업의 경쟁 심화, 시장 환경, 또는 일회성 비용의 영향일 수 있다.
- 자본 구조와 재무 건전성
- 파라마운트 주주 자본 총계는 지속적인 증가 추세를 보여 2018년 2,804백만 달러에서 2022년 23,036백만 달러에 이르렀다. 이와 같은 상승은 내부 유보 및 신규 자본 유입으로 인한 재무 안정성 강화의 신호일 수 있다. 자본 확충은 회사의 장기적 성장과 투자 역량 확보를 위해 긍정적인 요소로 해석할 수 있다.
- 수익성 지표인 ROE(자기자본이익률)
- ROE는 2018년 69.9%로 매우 높았지만 이후 지속적으로 하락하는 추세를 보였다. 2019년 25.05%, 2020년 15.76%, 2021년 20.28%로 하락 후 2022년에는 4.79%로 급락하였다. 이러한 패턴은 수익성 감소와 관련이 있으며, 특히 2022년의 급격한 하락은 경영성과 또는 시장 환경의 어려움을 반영할 수 있다. ROE의 하락은 투자자 관점에서 회사의 수익 창출 능력에 대한 우려를 불러일으킬 수 있다.
자산수익률비율 (ROA)
Paramount Global, ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Parmount에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| ROA부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| ROA산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
ROA = 100 × Parmount에 귀속되는 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 추세
- 2018년 이후로 순이익은 전체적으로 변동을 보여주며, 2019년과 2021년에는 각각 증가하는 경향을 보였습니다. 특히 2021년에는 4,543백만 달러로 최고치를 기록하였으나, 2022년에는 1,104백만 달러로 크게 감소하였습니다. 이러한 변동은 기업의 수익성에 일시적 또는 구조적 요인이 작용했음을 시사할 수 있습니다.
- 총 자산의 변화
- 총 자산은 2018년 21,859백만 달러에서 점차 증가하여 2021년까지 약 58,620백만 달러에 달하였으며, 2022년에는 약간 감소하여 58,393백만 달러로 유지되고 있습니다. 이는 기업이 성장하면서 자산 규모를 크게 확장하였음을 보여줍니다. 자산의 안정적인 성장세는 기업의 전반적 확장과 자본적 투자의 지속성을 나타냅니다.
- ROA(총자산이익률)의 변화
- ROA는 2018년 8.97%에서 2019년 6.68%로 낮아지고, 이후 2020년 4.6%, 2021년 7.75%로 회복하는 모습을 보입니다. 그러나 2022년에는 1.89%로 다시 큰 폭으로 하락하였는데, 이는 자산 대비 수익률이 저하된 수치입니다. ROA의 변동은 영업 효율성 또는 수익성의 일시적 변동을 반영하며, 특히 2022년 급락은 어떤 특정한 요인으로 인해 수익성이 악화된 가능성을 시사합니다.