손익계산서의 구조
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SolarEdge Technologies Inc., 연결손익계산서의 구조(Quarterly Data)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 수익과 매출 총이익의 변화
- 전체 기간 동안 수익은 일정한 비율(100%)로 나타나며, 매출 원가는 변동성을 보이면서 매출 대비 비율이 점차 확대되고 있다. 특히 2018년 이후 매출 원가 비율이 62%에서 73%까지 상승하는 경향을 보여, 매출에 대한 원가 부담이 증가하고 있음을 시사한다. 이에 따른 매출 총이익률은 30%대 후반에서 25% 내외로 내려가면서 전반적으로 수익성 축소가 관찰된다.
- 영업 비용과 영업이익
- 영업 비용은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2022년에는 특히 29.89%로 급증하는 모습을 보여 준다. 이러한 비용 증가는 수익성을 압박하는 요인으로 작용하며, 영업이익률은 2018년 19.42%에서 2022년에는 -0.58%로 감소하는 추세를 나타낸다. 일부 분기에 손실이 발생하는 등 기업의 영업수익성에 변동성이 존재한다.
- 연구개발비와 마케팅 비용
- 연구 및 개발비는 전체적으로 매출 대비 비율이 8% 내외를 유지하며, 약간의 변동성을 나타낸다. 2020년 이후에는 8-10% 구간에서 안정적 유지되는 모습을 보이나, 일부 기간에는 일시적인 증가세도 관찰된다. 영업 및 마케팅 비용도 비슷한 수준으로, 매출 비율이 5-8% 범위 내에서 변화하며 경쟁력 유지와 시장 확장에 기여하는 것으로 보인다.
- 순이익 및 순이익률
- 순이익은 2018년 17%에서 2022년 약 2.34%까지 지속적으로 감소하는 경향을 보여, 수익성 저하와 함께 일부 분기에서는 영업 손실이 발생한다. 특히 2022년 마지막 분기에 큰 폭으로 축소된 모습이 확인되며, 이는 비용 압박이나 기타 비용 증가와 관련이 있을 수 있다. 이러한 추세는 기업의 수익 창출력 약화 및 시장 내 경쟁력 저하를 시사한다.
- 기타 수익성과 재무구조
- 금융 수입은 일부 분기에서 변동성을 보이며, 다른 소득 항목과 함께 고려할 때 일시적 수익 또는 비용의 영향을 반영하는 것으로 보인다. 소득세는 일정 수준을 유지하면서도 일부 기간에는 행정적 변동이 있습니다. 전체적으로 비지배지분 손익은 미미하거나 변동이 적어, 모회사의 순이익에 주된 영향을 주지 않는 것으로 평가된다.
- 종합적 관찰
- 전반적으로, 매출과 수익성은 2018년 이후 점진적인 하락세를 보이고 있다. 매출 원가율이 상승하면서 영업이익률이 낮아지고, 특히 2022년에는 손실 가능성까지 높아진 모습이다. 다양한 비용 항목이 함께 증가하며, 이는 경영 효율성 강화를 위한 전략적 노력이 필요함을 시사한다. 그러나 일부 분기에서는 일시적 반등이 보이기도 하여 변화 가능성을 내포하고 있다.