보고 가능한 세그먼트 분석
SolarEdge Technologies Inc. 은 태양열 및 기타 2개 부문으로 운영됩니다.
보고 대상 부문 이익률
SolarEdge Technologies Inc., 보고 가능한 부문별 이익 마진 비율
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 태양의 | 16.67% | 20.63% | 18.84% | 21.99% | — |
| 다른 모든 | -23.95% | -26.90% | -35.84% | -19.29% | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 이익률 변동 추세
- 2018년 말부터 2020년 말까지는 태양광 부문의 이익률이 공개되지 않거나 자료에 포함되지 않았으며, 2020년 이후부터는 실제로 각각 21.99%, 18.84%, 20.63%, 16.67%로 나타나, 지속적으로 긍정적인 이익률을 유지하고 있음을 보여줍니다. 이러한 추세는 태양광 부문의 수익성 확보와 안정성을 시사하며, 회사의 핵심 사업 부문이 수익 창출에 있어서 지속적인 성과를 내고 있음을 의미합니다.
- 다른 모든 부문 이익률 변동
- 반면, "다른 모든⸺보고 가능한 부문 이익률 비율"은 2018년 데이터가 누락된 후, 2019년부터 부정적인 수치를 기록하기 시작하였으며, 2020년에는 -19.29%, 2021년 -35.84%, 2022년 -26.9%, -23.95%로 나타나, 일관되게 적자가 지속되고 있음을 보여줍니다. 이러한 하락세는 해당 부문이 수익성 확보에 어려움을 겪고 있거나, 비용 구조 혹은 시장 환경이 회사의 기대에 미치지 못하고 있는 가능성을 시사합니다.
보고 대상 부문 이익률:태양의
SolarEdge Technologies Inc.; 태양의; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||
| 세그먼트 이익(손실) | 486,862) | 368,746) | 255,728) | 293,944) | —) |
| 수익 | 2,921,175) | 1,787,280) | 1,357,261) | 1,336,618) | —) |
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | 16.67% | 20.63% | 18.84% | 21.99% | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 세그먼트 이익(손실) ÷ 수익
= 100 × 486,862 ÷ 2,921,175 = 16.67%
- 세그먼트 이익(손실)
- 2019년 이후 두드러진 성장세를 보이며 지속적으로 증가하고 있다. 2020년부터 2022년까지 괄목할 만한 성장을 기록하며, 2022년 말 기준 486,862천 달러로 최고치를 기록하였다. 이는 회사가 주요 사업 부문에서 수익성을 향상시키고 있음을 시사한다.
- 수익
- 연평균 성장률이 높게 유지되어 2019년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2021년 대비 2022년에 약 1,138,895천 달러의 증가가 나타났으며, 이는 회사의 제품 및 서비스 수요 증가와 시장 점유율 확대를 반영한다. 2022년 수익은 2,921,175천 달러로 기록되어, 과거 대비 상당한 성장세를 유지한다.
- 보고 대상 부문 이익률
- 이익률은 2019년 21.99%에서 2022년 16.67%로 점차 하락하는 모습을 보이고 있다. 이익률의 하락은 수익 증가에도 불구하고 비용 구조 또는 수익성 유지에 어려움이 있었음을 의미할 수 있다. 그러나 여전히 양의 이익률을 유지하고 있어, 전반적으로 부문 수익성은 안정적인 수준을 유지하고 있다.
보고 대상 부문 이익률: 그 외
SolarEdge Technologies Inc.; 그 외 모든; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||
| 세그먼트 이익(손실) | (45,137) | (47,387) | (36,844) | (17,174) | —) |
| 수익 | 188,490) | 176,167) | 102,804) | 89,042) | —) |
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | -23.95% | -26.90% | -35.84% | -19.29% | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 세그먼트 이익(손실) ÷ 수익
= 100 × -45,137 ÷ 188,490 = -23.95%
- 수익의 변화
- 2019년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보이며, 2018년에는 데이터가 제공되지 않으나 2019년 약 89,042천 달러에서 2022년 약 188,490천 달러로 증가하였다. 이는 전반적인 매출 성장이 이루어지고 있음을 보여준다.
- 세그먼트 이익(손실) 동향
- 2018년 데이터가 누락되었으며, 2019년 이후 적자를 기록하기 시작하여 2020년, 2021년, 2022년에 각각 약 36,844천 달러, 47,387천 달러, 45,137천 달러의 손실을 기록하였다. 전반적으로 손실 규모는 상당히 크며, 2021년에는 최고치를 기록한 후 2022년에는 다소 축소되는 양상을 보인다.
- 보고 대상 부문의 이익률
- 2019년 이후 지속적으로 적자를 기록하고 있으며, 2020년에는 약 -35.84%, 2021년에는 약 -26.9%, 2022년에는 약 -23.95%의 이익률을 나타내었다. 이익률이 개선되는 추세이나 여전히 적자 영역에 머무르고 있어 수익성과 안정성에는 개선의 여지가 있다.
- 종합 분석
- 이 기업은 강한 매출 성장 기조를 보이고 있으나, 동시에 지속적인 적자를 기록하고 있으며 이익률도 부진한 상태로 나타난다. 매출이 증가하는 가운데, 비용구조 또는 수익성 측면에서의 개선이 필요한 것으로 보인다. 특히, 손익구조에 대한 전략적 검토와 운영 효율성 향상이 요구될 수 있다.
수익
SolarEdge Technologies Inc., 보고 가능한 부문별 수익
US$ 단위 천
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 태양의 | 2,921,175) | 1,787,280) | 1,357,261) | 1,336,618) | —) |
| 다른 모든 | 188,490) | 176,167) | 102,804) | 89,042) | —) |
| 합계 | 3,109,665) | 1,963,447) | 1,460,065) | 1,425,660) | —) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 수익의 전반적인 성장 추세
-
2019년부터 2022년까지의 데이터를 살펴보면, 태양의 수익은 꾸준히 증가하는 경향을 보여주고 있습니다. 특히, 2021년부터 2022년까지의 연평균 성장률이 높아졌음을 알 수 있으며, 2022년에는 약 2,921,175천 달러로 크게 증가하였습니다.
반면, 다른 모든 수익 역시 지속적으로 성장하고 있는데, 2019년 대비 2022년에는 대폭적인 상승을 기록하였으며, 전체 수익 구조 내에서 중요한 기여를 하는 것으로 보입니다.
- 총수익 증가와 구조적 변화
-
2020년 이후 총수익은 빠른 속도로 상승하였으며, 2022년은 이전보다 훨씬 높은 수준을 기록하고 있습니다. 이는 회사의 영업 규모가 확장되었거나 신규 시장 개척, 제품 판매 확산 등의 요인에 의해 주도된 것으로 추정됩니다.
두 부문 수익이 모두 성장하는 가운데 태양 관련 수익이 전반적인 성장의 주된 동력을 제공하는 동시에, 기타 수익 부문도 일정 수준의 성장세를 보이고 있어, 다양한 수익원 확보가 이루어졌음을 시사합니다.
- 요약
- 전체적으로 볼 때, 해당 기간 동안 수익은 꾸준히 증가하는 추세를 유지하였으며, 특히 2021년과 2022년에 가파른 상승을 기록하였습니다. 이는 회사의 영업 활동이 강한 성장세를 지속하고 있음을 의미하며, 시장 수요 확대 또는 제품 경쟁력 강화와 같은 요인에 힘입은 것으로 해석됩니다. 앞으로도 수익의 지속적인 증가는 회사의 성장 가능성을 보여주는 중요한 지표로 작용할 것으로 판단됩니다.
세그먼트 이익(손실)
SolarEdge Technologies Inc., 보고 가능한 세그먼트별 이익(손실)을 세그먼트
US$ 단위 천
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 태양의 | 486,862) | 368,746) | 255,728) | 293,944) | —) |
| 다른 모든 | (45,137) | (47,387) | (36,844) | (17,174) | —) |
| 합계 | 441,725) | 321,359) | 218,884) | 276,770) | —) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 세그먼트별 이익(손실)의 추세
-
2019년부터 2022년까지의 데이터를 살펴보면, 태양의 세그먼트 이익은 지속적으로 성장하는 경향을 보이고 있다. 특히, 2021년과 2022년에는 각각 368,746천 달러와 486,862천 달러로 큰 폭으로 증가하여, 회사의 태양 관련 사업 부문이 강력한 성장세를 구가하고 있음을 시사한다.
반면, 기타 모든 세그먼트의 이익은 부정적이며, 2019년부터 2022년까지 지속적으로 손실이 확대되는 양상을 나타낸다. 특히, 2020년 이후 손실 규모가 가속화되어 2022년에는 -45,137천 달러에 달한다. 이러한 추세는 해당 세그먼트가 회사 전체 이익에 부정적 영향을 미치는 것으로 볼 수 있다.
- 전체 세그먼트 이익의 변화
- 전체 세그먼트 이익은 2019년 이후 꾸준히 증가하는 모습을 보여, 2022년에는 441,725천 달러에 이른다. 이는 태양 세그먼트의 급증하는 이익이 전체 금액의 상승을 견인했음을 반영한다. 세그먼트별 성과 차이는 있지만, 전반적으로 회사의 영업적 성과는 상승 곡선을 그리고 있다.