Altria Group Inc. (NYSE:MO)

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

전류

전류는 2019년 2,159백만 달러에서 2020년 2,600백만 달러로 증가했습니다. 이후 2021년에는 2,509백만 달러로 감소했지만, 2022년에는 다시 2,572백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 3,028백만 달러로 가장 큰 증가폭을 보였습니다. 전반적으로 5년간 증가 추세를 나타내고 있습니다.

지연

지연은 2019년 -95백만 달러에서 2020년 -164백만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 -1,160백만 달러로 크게 감소했으며, 2022년에는 -947백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 -230백만 달러로 크게 증가했습니다. 지연은 음수 값을 유지하며, 변동성이 큰 패턴을 보입니다.

소득세에 대한 충당금(혜택)

소득세에 대한 충당금(혜택)은 2019년 2,064백만 달러에서 2020년 2,436백만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 1,349백만 달러로 크게 감소했으며, 2022년에는 1,625백만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 2,798백만 달러로 크게 증가했습니다. 전반적으로 변동성이 크지만, 2023년에 가장 높은 값을 기록했습니다.

전류의 증가와 지연의 변동성, 그리고 소득세에 대한 충당금(혜택)의 변화는 전반적인 재무 성과에 영향을 미치는 요인으로 보입니다. 특히 2023년에는 전류와 소득세에 대한 충당금(혜택)이 크게 증가한 반면, 지연은 상대적으로 완화된 추세를 보입니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 여러 재무 항목의 변화를 보여줍니다. 전반적으로, 세금 관련 항목과 투자 항목에서 상당한 변동성이 관찰됩니다.

미국 연방 법정 세율

미국 연방 법정 세율은 2019년부터 2023년까지 21%로 일정하게 유지되었습니다.

주 및 지방 소득세, 연방 세금 혜택 순

주 및 지방 소득세는 2019년 46.5%에서 2020년 6%로 크게 감소했습니다. 이후 2021년 11.8%, 2022년 5.9%로 점진적으로 감소했으며, 2023년에는 4.2%로 더욱 낮아졌습니다. 이는 세금 혜택의 변화 또는 주 및 지방세율의 변화를 반영할 수 있습니다.

외국인 투자에 대한 과세 기준

외국인 투자에 대한 과세 기준은 2019년 11%에서 2020년 0.3%로 급격히 감소했습니다. 2021년에는 0.7%로 소폭 증가했지만, 2022년에는 0.1%로 다시 감소했고, 2023년에는 0.3%로 소폭 상승했습니다. 이러한 변동성은 국제적인 세금 정책 변화 또는 투자 구조의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.

불확실한 세무 상황

불확실한 세무 상황은 2019년 -5.2%에서 2020년 0.1%로 전환되었고, 2021년에는 -0.7%로 다시 감소했습니다. 2022년 데이터는 누락되었으며, 2023년에는 0.1%를 기록했습니다. 이는 세무 관련 불확실성의 변화를 나타냅니다.

ABI에 대한 투자

ABI에 대한 투자는 2019년 -27.4%에서 2020년 0.1%로 증가했지만, 이후 2021년 -0.4%, 2022년 -0.3%, 2023년 -0.3%로 지속적으로 감소했습니다. 이는 ABI 관련 투자 활동의 축소를 시사합니다.

쥴(JUUL) 투자

쥴(JUUL) 투자는 2019년 236%로 매우 높았지만, 2020년 7.8%, 2021년 0.2%, 2022년 4.1%, 2023년 0.5%로 급격히 감소했습니다. 이는 쥴(JUUL)에 대한 투자 규모가 크게 축소되었음을 나타냅니다.

크로노스 투자

크로노스 투자는 2019년 -8.6%에서 2020년 0.3%로 증가했고, 2021년 3.3%로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 0.4%, 2023년 0.1%로 감소했습니다. 이는 크로노스 관련 투자 활동의 변동성을 보여줍니다.

평가 충당금 방출

평가 충당금 방출은 2020년 -0.3%, 2021년 -0.4%로 감소했으며, 2022년에는 -9%로 크게 감소했습니다. 2023년 데이터는 누락되었습니다. 이는 자산 가치 평가와 관련된 변화를 반영할 수 있습니다.

다른

기타 항목은 2019년 -3.8%에서 2020년 0.1%로 증가했지만, 이후 2021년 -0.2%, 2022년 -0.2%, 2023년 -0.3%로 감소했습니다.

실효세율

실효세율은 2019년 269.5%에서 2020년 35.4%, 2021년 35.3%로 크게 감소했습니다. 2022년에는 22%로 더욱 감소했고, 2023년에는 25.6%로 소폭 상승했습니다. 실효세율의 변동성은 세금 관련 항목의 변화에 크게 영향을 받습니다.

퇴직 후 및 고용 후 누적된 급여는 2019년 4억 9,100만 달러에서 2020년 5억 2,400만 달러로 증가한 후 2021년에는 3억 8,700만 달러로 크게 감소했습니다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 3억 300만 달러, 3억 200만 달러로 소폭 감소했습니다.

정산 비용은 2019년 8억 3,300만 달러에서 2020년 8억 8,800만 달러로 증가한 후 2021년에는 8억 3,500만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 7억 2,900만 달러로 감소 추세가 이어졌고, 2023년에는 6억 4,400만 달러로 더욱 감소했습니다.

적립된 연금 비용은 2019년 1억 3,100만 달러, 2020년 1억 4,800만 달러로 증가한 후 2021년부터 데이터가 누락되었습니다. 2022년과 2023년에는 각각 -5500만 달러, -7000만 달러, -8100만 달러로 기록되어 비용이 아닌 수익으로 인식되는 변화가 나타났습니다.

JUUL 관련 손실은 2019년 20억 4,700만 달러에서 2020년 26억 4,200만 달러, 2021년 26억 5,200만 달러, 2022년 30억 100만 달러로 지속적으로 증가했습니다. 그러나 2023년에는 20억 2,800만 달러로 감소했습니다.

크로노스 투자는 2019년 1억 9,700만 달러에서 2020년 1억 2,800만 달러로 감소한 후 2021년 4억 300만 달러, 2022년 4억 700만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 3억 9,700만 달러로 소폭 감소했습니다.

아이코스 디퍼드 게인은 2023년에 처음으로 6억 9,100만 달러로 보고되었습니다. 이전 연도에는 데이터가 누락되었습니다.

순영업손실 및 세액공제 이월은 2019년 9,200만 달러에서 2020년 8,100만 달러, 2021년 4,600만 달러, 2022년 3,100만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 2억 1,700만 달러로 크게 증가했습니다.

이연 소득세 자산, 총액은 2019년 3조 7,910억 달러에서 2020년 4조 4,110억 달러로 증가한 후 2021년 4조 3,230억 달러, 2022년 4조 4,710억 달러로 변동했습니다. 2023년에는 4조 4,040억 달러로 소폭 감소했습니다.

평가 충당금은 2019년 -2조 3,240억 달러에서 2020년 -2조 8,170억 달러, 2021년 -3조 970억 달러, 2022년 -2조 800억 달러로 감소했습니다. 2023년에는 -2조 2,560억 달러로 감소폭이 줄었습니다.

이연 소득세 자산, 순액은 2019년 1조 4,670억 달러에서 2020년 1조 5,940억 달러로 증가한 후 2021년 1조 2,260억 달러, 2022년 1조 6,710억 달러로 변동했습니다. 2023년에는 2조 1,480억 달러로 크게 증가했습니다.

재산, 공장 및 장비는 2019년 -2억 5,500만 달러에서 2020년 -2억 7,300만 달러, 2021년 -2억 1,600만 달러, 2022년 -2억 3,300만 달러, 2023년 -2억 3,700만 달러로 지속적으로 감소했습니다.

무형 자산은 2019년 -2조 7,580억 달러에서 2020년 -2조 8,060억 달러, 2021년 -2조 8,020억 달러, 2022년 -2조 8,490억 달러, 2023년 -3조 2,100억 달러로 지속적으로 감소했습니다.

ABI에 대한 투자는 2019년 -3조 1,150억 달러에서 2020년 -2조 8,190억 달러, 2021년 -1조 6,950억 달러, 2022년 -1조 2,260억 달러, 2023년 -1조 3,910억 달러로 감소했습니다.

금융 자산, 순액은 2019년 -2억 400만 달러에서 2020년 -1억 1,700만 달러, 2021년 -2억 900만 달러로 감소했습니다. 2022년과 2023년 데이터는 누락되었습니다.

이연 소득세 부채는 2019년 -6조 4,900억 달러에서 2020년 -6조 270억 달러, 2021년 -4조 8,910억 달러, 2022년 -4조 4,930억 달러, 2023년 -4조 9,190억 달러로 변동했습니다.

순이연법인세 자산(부채)는 2019년 -5조 230억 달러에서 2020년 -4조 430억 달러, 2021년 -3조 665억 달러, 2022년 -2조 822억 달러, 2023년 -2조 771억 달러로 감소했습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 이연 소득세 자산과 이연 소득세 부채에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

이연 소득세 자산

이연 소득세 자산은 2019년 60백만 달러에서 2020년 99백만 달러로 증가했습니다. 그러나 2021년에는 27백만 달러로 크게 감소한 후 2022년 75백만 달러로 다시 증가했습니다. 2023년에는 28백만 달러로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 변동성이 큰 추세를 보이며, 2020년과 2022년에 일시적인 증가가 나타났습니다.

이연 소득세 부채

이연 소득세 부채는 2019년 5083백만 달러에서 2020년 4532백만 달러, 2021년 3692백만 달러, 2022년 2897백만 달러로 꾸준히 감소했습니다. 2023년에는 2799백만 달러로 감소세가 둔화되었습니다. 전반적으로 5년간 지속적인 감소 추세를 보이고 있습니다.

이연 소득세 부채의 감소는 회사의 세무 부담 감소 또는 세무 전략의 변화를 반영할 수 있습니다. 반면, 이연 소득세 자산의 변동성은 미래의 세금 공제 가능성에 대한 기대치 변화 또는 세법 변경의 영향을 나타낼 수 있습니다. 두 항목의 추세를 종합적으로 고려할 때, 회사의 세무 관련 재무 상태에 상당한 변화가 있었음을 알 수 있습니다.

전반적으로, 보고된 기간 동안 자산 규모는 감소 추세를 보이다가 최근 회복되는 양상을 나타냅니다. 2019년 말 49271백만 달러에서 2022년 말 36954백만 달러로 감소했으나, 2023년 말에는 38570백만 달러로 소폭 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 추세를 보입니다.

총 부채는 2019년 말 42914백만 달러에서 2020년 말 44449백만 달러로 증가했으나, 이후 2023년 말까지 42060백만 달러로 감소하는 경향을 보입니다. 조정된 총 부채 또한 비슷한 패턴을 나타냅니다.

주주자본은 2019년 말 6222백만 달러에서 2023년 말 -3540백만 달러로 지속적으로 감소했습니다. 조정된 주주자본 역시 2019년 말 11245백만 달러에서 2023년 말 -769백만 달러로 감소하는 추세를 보입니다. 주주자본의 감소는 회사의 재무 건전성에 대한 우려를 야기할 수 있습니다.

순이익은 2019년 -1293백만 달러의 손실에서 2023년 8130백만 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 순이익 또한 2019년 -1388백만 달러의 손실에서 2023년 7900백만 달러로 상당한 개선을 보였습니다. 이익의 증가는 회사의 수익성 개선을 시사합니다.

총 자산 추세

2019년부터 2022년까지 감소, 2023년 소폭 증가

총 부채 추세

2020년까지 증가, 이후 감소

주주자본 추세

지속적인 감소, 2023년에는 적자 전환

순이익 추세

2019년 손실에서 2023년 큰 폭의 이익으로 전환

전반적으로, 자산과 주주자본은 감소하는 추세를 보였으나, 부채는 감소하고 순이익은 크게 증가했습니다. 이는 회사가 자산 효율성을 개선하고 수익성을 높이는 데 성공했음을 시사할 수 있습니다. 그러나 지속적인 주주자본 감소는 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다.

최근 몇 년간 수익성 지표에서 뚜렷한 변화가 관찰됩니다. 순이익률은 2019년 음수 값을 기록했으나, 2020년에는 상당한 폭으로 증가하여 양수 값을 나타냈습니다. 이후 2021년에는 다소 감소했지만, 2022년과 2023년에는 꾸준히 상승하여 33.21%까지 도달했습니다. 조정 순이익률 또한 유사한 추세를 보이며, 2023년에는 32.27%를 기록했습니다.

자산 활용도 지표인 총 자산 회전율은 2019년부터 2022년까지 완만하게 증가하는 경향을 보였습니다. 2019년 0.51에서 2022년 0.68로 상승했으나, 2023년에는 0.63으로 소폭 감소했습니다. 조정 총 자산 회전율 또한 유사한 패턴을 나타냈습니다.

재무 레버리지 비율은 2019년 7.92에서 2020년 16.7로 크게 증가했습니다. 이후 데이터는 불완전하며, 2021년 이후의 값은 제공되지 않았습니다. 조정 재무 레버리지 비율은 2019년 4.38에서 2020년 6.51로 증가했으며, 2021년에는 19.18로 급증했습니다. 이후 데이터는 불완전합니다.

자기자본이익률(ROE)은 2019년 음수 값을 기록했으나, 2020년에는 매우 높은 값을 나타냈습니다. 이후 데이터는 불완전합니다. 조정 자기자본비율은 2019년 음수 값을 기록했으나, 2020년과 2021년에는 각각 59.17%와 63.87%로 증가했습니다. 이후 데이터는 불완전합니다.

자산수익률(ROE) 비율은 2019년 음수 값을 기록했으나, 2020년에는 9.42%로 증가했습니다. 이후 2021년 6.26%, 2022년 15.6%, 2023년 21.08%로 꾸준히 상승하는 추세를 보였습니다. 조정 자산수익률(ROE) 비율 또한 유사한 패턴을 나타냈으며, 2023년에는 20.5%를 기록했습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

수익성 개선 추세가 뚜렷하게 나타납니다.

총 자산 회전율

자산 활용도는 비교적 안정적으로 유지되고 있습니다.

재무 레버리지 비율

초기에는 증가했으나, 이후 데이터는 불완전합니다.

자기자본이익률(ROE)

2020년 급증 이후 데이터가 불완전합니다.

자산수익률(ROE) 비율

꾸준한 상승 추세를 보이며, 수익성 개선에 기여하고 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 수익성 지표에서 뚜렷한 개선 추세가 관찰됩니다.

순이익(손실)

2019년에는 상당한 손실(-1293백만 달러)을 기록했으나, 2020년에는 4467백만 달러의 이익으로 전환되었습니다. 이후 2021년에는 2475백만 달러, 2022년에는 5764백만 달러로 꾸준히 증가했으며, 2023년에는 8130백만 달러로 최고치를 기록했습니다. 이는 손실에서 괄목할 만한 이익 성장으로의 전환을 보여줍니다.

조정된 순이익(손실)

조정된 순이익 또한 유사한 추세를 보입니다. 2019년에는 -1388백만 달러의 손실을 기록했으나, 2020년에는 4303백만 달러의 이익으로 반등했습니다. 2021년에는 1315백만 달러, 2022년에는 4817백만 달러로 증가했으며, 2023년에는 7900백만 달러로 최고점을 찍었습니다. 조정된 순이익의 증가 추세는 회사의 핵심 사업에서의 수익성 개선을 시사합니다.

순이익률

순이익률은 2019년 -5.15%에서 2020년 17.08%로 크게 개선되었으며, 2021년에는 9.51%, 2022년에는 22.97%로 꾸준히 상승했습니다. 2023년에는 33.21%로 최고치를 기록하며 수익성 향상을 명확하게 보여줍니다. 이는 매출 대비 순이익의 비율이 지속적으로 증가하고 있음을 의미합니다.

조정된 순이익률

조정된 순이익률 또한 순이익률과 유사한 패턴을 보입니다. 2019년 -5.53%에서 2020년 16.45%로 크게 증가했으며, 2021년에는 5.06%, 2022년에는 19.19%로 상승했습니다. 2023년에는 32.27%로 최고치를 기록했습니다. 조정된 순이익률의 개선은 일회성 항목을 제외한 회사의 핵심 사업의 수익성 개선을 반영합니다.

전반적으로, 데이터는 2019년의 손실 이후 수익성이 꾸준히 개선되고 있음을 나타냅니다. 순이익, 조정된 순이익, 순이익률, 조정된 순이익률 모두 긍정적인 추세를 보이며, 특히 2023년에 가장 높은 수준을 기록했습니다. 이러한 추세는 회사의 운영 효율성 향상, 비용 관리 노력, 또는 시장 상황 개선 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.

총 자산

총 자산은 2019년 492억 7,100만 달러에서 2022년 369억 5,400만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 그러나 2023년에는 385억 7,000만 달러로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 2019년부터 2022년까지 감소 추세가 나타났으며, 2023년에 부분적으로 회복되었습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2019년 492억 1,100만 달러에서 2022년 368억 7,900만 달러로 감소한 후, 2023년에는 385억 4,200만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 변동은 총 자산의 변동과 거의 일치합니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2019년 0.51에서 2021년 0.66으로 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 0.68로 소폭 증가했지만, 2023년에는 0.63으로 감소했습니다. 전반적으로 회전율은 증가 추세를 보이다가 2023년에 감소했습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2019년 0.51에서 2021년 0.66으로 증가한 후, 2022년에는 0.68로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 0.64로 감소했습니다. 조정된 자산을 기준으로 한 회전율 또한 증가 추세에서 감소 추세로 전환되었습니다.

전반적으로 자산 규모는 감소 추세에서 벗어나 소폭 증가했지만, 자산 회전율은 2023년에 감소했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 다소 낮아졌음을 시사합니다.

제시된 재무 데이터는 2019년부터 2023년까지의 재무적 성과와 재무 상태의 변화를 보여줍니다. 총 자산은 2019년 492억 7100만 달러에서 2022년 369억 5400만 달러로 감소하는 추세를 보이다가 2023년에는 385억 7000만 달러로 소폭 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 패턴을 따랐습니다.

주주자본은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년 62억 2200만 달러에서 2021년에는 -16억 600만 달러의 적자로 전환되었으며, 2023년에는 -35억 4000만 달러로 더욱 악화되었습니다. 조정된 주주자본 역시 2019년 112억 4500만 달러에서 2023년에는 -7억 6900만 달러로 감소했습니다. 이러한 추세는 회사의 수익성 또는 자본 구조에 상당한 변화가 있었음을 시사합니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2019년 7.92에서 2020년 16.7로 크게 증가했습니다. 2021년 데이터는 누락되었지만, 조정된 재무 레버리지 비율은 2021년에 19.18로 더욱 높아졌습니다. 이는 회사가 부채를 사용하여 자산을 조달하는 정도가 증가했음을 나타냅니다. 2022년과 2023년의 데이터는 누락되어 추가적인 분석이 제한됩니다.

조정된 재무 레버리지 비율은 2019년 4.38에서 2020년 6.51로 증가한 후 2021년에는 19.18로 급증했습니다. 이는 조정된 자산을 기준으로 한 부채 비율이 크게 증가했음을 의미합니다. 2022년과 2023년 데이터의 부재는 이러한 추세의 지속 여부를 판단하는 데 어려움을 줍니다.

전반적으로 데이터는 자산 감소, 주주자본의 감소 및 재무 레버리지의 증가를 보여줍니다. 이러한 추세는 회사의 재무적 위험이 증가하고 있음을 시사하며, 추가적인 분석을 통해 이러한 변화의 근본적인 원인을 파악하는 것이 중요합니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년에는 상당한 손실이 발생했지만, 2020년에는 괄목할 만한 이익으로 전환되었습니다. 이후 2021년과 2022년에는 이익이 감소했지만, 2023년에는 다시 증가하여 최고 수준을 기록했습니다.

조정된 순이익 추세는 순이익과 유사한 패턴을 보였습니다. 2019년에는 손실이 발생했지만, 2020년 이후에는 꾸준히 증가하여 2023년에 가장 높은 수준에 도달했습니다. 조정된 순이익은 전반적으로 순이익보다 높은 수치를 나타냈습니다.

주주자본은 2019년부터 2023년까지 지속적으로 감소했습니다. 2019년에는 양수 값을 보였지만, 2021년부터는 음수 값으로 전환되어 2023년까지 감소 추세를 이어갔습니다.

조정된 주주자본 역시 2019년부터 2023년까지 감소했습니다. 주주자본과 마찬가지로 2019년에는 양수 값을 보였지만, 이후 지속적으로 감소하여 2023년에는 음수 값을 기록했습니다. 조정된 주주자본은 주주자본보다 높은 값을 유지했습니다.

자기자본이익률(ROE)

2019년에는 상당히 낮은 -20.78%를 기록했지만, 2020년에는 157.34%로 급격히 상승했습니다. 이후 데이터는 누락되었습니다.

자기자본비율(조정)

2019년에는 -12.34%를 기록했지만, 2020년에는 59.17%로 크게 증가했습니다. 2021년에는 63.87%로 소폭 상승했지만, 이후 데이터는 누락되었습니다.

전반적으로 이익은 변동성이 컸지만, 최근에는 증가 추세를 보이고 있습니다. 그러나 주주자본은 지속적으로 감소하고 있으며, 자기자본이익률 및 자기자본비율 데이터는 완전하지 않아 장기적인 추세를 파악하기 어렵습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

순이익

2019년에는 상당한 손실이 발생했으나, 이후 2020년부터 2023년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2023년에는 가장 높은 이익을 기록했습니다. 조정된 순이익 또한 유사한 패턴을 나타냈으며, 2019년 손실 이후 지속적인 개선을 보였습니다.

총 자산

총 자산은 2019년부터 2022년까지 감소하는 경향을 보였으나, 2023년에는 소폭 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 추세를 따랐습니다. 자산 규모의 변동은 전반적으로 크지 않았습니다.

자산수익률(ROE)

자산수익률은 2019년 음수 값을 기록하며 낮은 수익성을 나타냈지만, 2020년부터는 긍정적인 값으로 전환되어 꾸준히 상승했습니다. 2023년에는 21.08%로 가장 높은 수준에 도달했습니다. 조정된 자산수익률 또한 유사한 추세를 보였으며, 2023년에는 20.5%를 기록했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 개선되었음을 시사합니다.

전반적으로, 최근 5년간의 데이터는 손실에서 벗어나 수익성이 개선되고 있으며, 자산 활용 효율성 또한 높아지고 있음을 보여줍니다. 특히 순이익과 자산수익률의 괄목할 만한 성장은 주목할 만합니다.