Coca-Cola Co. (NYSE:KO)

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

전류

전류는 2020년 19억 9,900만 달러에서 2024년 24억 4,800만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2020년에서 2022년 사이의 증가폭이 가장 컸으며, 2022년 이후에는 증가율이 다소 둔화되었지만 여전히 긍정적인 추세를 유지하고 있습니다.

지연

지연은 2020년 -180억 달러에서 2023년 -110억 달러로 점진적으로 감소했습니다. 2020년에는 상당히 큰 규모의 지연이 발생했지만, 이후 매년 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 전반적인 재무 건전성 개선을 시사할 수 있습니다.

소득세

소득세는 2020년 19억 8,100만 달러에서 2024년 24억 3,700만 달러로 증가했습니다. 소득세는 전류와 유사한 증가 추세를 보이며, 이는 수익 증가와 함께 납부해야 할 세금도 증가했음을 의미합니다. 2022년에는 소득세가 감소했지만, 2023년과 2024년에 다시 증가하는 경향을 보입니다.

전반적으로, 데이터는 수익 증가와 재무 건전성 개선의 긍정적인 신호를 보여줍니다. 특히 지연의 감소는 주목할 만하며, 이는 회사가 재무적 어려움을 극복하고 있음을 시사합니다. 소득세의 증가는 수익 증가와 연관되어 있으며, 이는 회사의 성장과 수익성을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 여러 세금 관련 항목과 실효세율의 변화를 보여줍니다. 전반적으로, 실효세율은 변동성을 보이며, 일부 항목은 상대적으로 안정적인 반면 다른 항목은 상당한 변화를 나타냅니다.

미국 연방 법정 세율

미국 연방 법정 세율은 2020년부터 2024년까지 일관되게 21%로 유지되었습니다. 이는 해당 기간 동안 세금 환경의 기본적인 요소가 안정적으로 유지되었음을 시사합니다.

주 및 지방 소득세, 연방 혜택 순

주 및 지방 소득세, 연방 혜택 순은 2020년과 2021년에 1.1%로 동일했습니다. 2022년에 1.4%로 증가했다가 2023년에 다시 1.1%로 감소했으며, 2024년에도 1.1%를 유지했습니다. 이러한 변동성은 주 및 지방세 정책의 변화 또는 연방 혜택의 변동에 기인할 수 있습니다.

미국 연방 법정 세율과 다른 세율로 과세되는 관할 지역에서의 소득

미국 연방 법정 세율과 다른 세율로 과세되는 관할 지역에서의 소득은 2020년 0.9%에서 2021년 2.3%로 증가했습니다. 이후 2022년에는 -0.6%로 감소했고, 2023년에는 -0.3%로 소폭 상승했습니다. 2024년에는 1%로 다시 증가했습니다. 이러한 변동성은 국제적인 사업 운영 또는 특정 지역의 세금 규정 변화와 관련이 있을 수 있습니다.

자기자본 손익

자기자본 손익은 2020년 -1.4%에서 2022년 -2.7%까지 꾸준히 감소했습니다. 2023년에는 -2.1%로 소폭 개선되었지만, 2024년에는 -2.6%로 다시 감소했습니다. 이러한 추세는 자본 구조 또는 자본 이득과 관련된 요인의 변화를 반영할 수 있습니다.

주식 기반 보상에 대한 초과 세금 혜택

주식 기반 보상에 대한 초과 세금 혜택은 2020년 -0.8%에서 2021년 -0.5%로 감소했습니다. 2022년에는 -0.7%로 소폭 증가했다가 2023년에는 -0.3%로 감소했고, 2024년에는 -0.5%로 다시 증가했습니다. 이러한 변동성은 주식 기반 보상 프로그램의 규모 또는 세금 규정의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.

기타, 그물

기타, 그물 항목은 2020년 -0.5%에서 2021년 -0.8%로 감소했습니다. 2022년에는 -0.3%로 개선되었지만, 2023년에는 -2%로 크게 감소했고, 2024년에는 -1.4%로 소폭 개선되었습니다. 이 항목의 상당한 변동성은 다양한 요인에 의해 발생할 수 있으며, 추가적인 분석이 필요합니다.

실효세율

실효세율은 2020년 20.3%에서 2021년 21.1%로 증가했습니다. 2022년에는 18.1%로 크게 감소했고, 2023년에는 17.4%로 더 감소했습니다. 2024년에는 18.6%로 소폭 상승했습니다. 실효세율의 변동성은 위에 언급된 개별 세금 항목의 변화에 영향을 받으며, 전반적인 세금 부담의 변화를 반영합니다.

제공된 재무 데이터는 2020년부터 2024년까지의 특정 재무 항목의 변화를 보여줍니다. 전반적으로, 일부 항목은 꾸준히 감소하는 반면, 다른 항목은 변동성을 보입니다.

유형 자산

재산, 공장 및 장비는 2020년 44백만 달러에서 2024년 23백만 달러로 꾸준히 감소했습니다. 이러한 감소 추세는 자산 감축 또는 투자 전략의 변화를 시사할 수 있습니다.

무형 자산

영업권 및 무형 자산은 2020년 2214백만 달러에서 2024년 1133백만 달러로 상당한 감소를 보였습니다. 이는 기업의 인수 합병 활동 감소, 자산의 손상 또는 회계 처리 방식의 변경을 반영할 수 있습니다.

투자

외화 환산 조정을 포함한 지분법 투자는 2020년 580백만 달러에서 2023년 239백만 달러로 감소한 후 2024년 503백만 달러로 증가했습니다. 이러한 변동성은 투자 포트폴리오의 조정 또는 시장 상황의 변화를 나타낼 수 있습니다.

파생 상품

파생금융상품은 2020년 523백만 달러에서 2024년 332백만 달러로 감소했습니다. 이는 위험 관리 전략의 변화 또는 파생 상품 시장의 상황 변화를 반영할 수 있습니다.

부채

다른 책임은 2020년 1401백만 달러에서 2024년 2650백만 달러로 크게 증가했습니다. 이는 차입금 증가, 미지급 비용 증가 또는 기타 부채 증가를 의미할 수 있습니다.

복리후생 제도는 2020년 893백만 달러에서 2024년 483백만 달러로 감소했습니다. 이는 연금 제도 변경 또는 직원 복지 혜택 축소를 나타낼 수 있습니다.

이월 손실 및 기타 항목

순 영업 손실 및 기타 이월은 2020년 320백만 달러에서 2024년 874백만 달러로 증가했습니다. 이는 과거 손실의 누적 또는 기타 이월 항목의 증가를 의미할 수 있습니다.

다른 항목은 2020년 391백만 달러에서 2024년 325백만 달러로 감소했습니다. 이는 해당 항목에 포함된 특정 요소의 감소를 나타낼 수 있습니다.

법인세

총 이연법인세 자산은 2020년 6366백만 달러에서 2024년 6323백만 달러로 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 그러나 이연법인세 자산과 부채의 순액은 2020년 627백만 달러에서 2024년 -1150백만 달러로 크게 감소했습니다. 이는 법인세 부채의 증가 또는 법인세 자산의 감소를 의미할 수 있습니다.

평가 충당금은 2020년 -406백만 달러에서 2024년 -485백만 달러로 감소했습니다. 이는 자산 가치 평가의 변화를 반영할 수 있습니다.

전반적으로, 데이터는 특정 자산의 감소, 부채의 증가, 이월 손실의 증가를 보여줍니다. 이러한 추세는 기업의 재무 건전성에 영향을 미칠 수 있으며, 추가적인 분석이 필요합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 이연법인세 자산과 이연법인세 부채 모두에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

이연법인세 자산

이연법인세 자산은 2020년 2,460백만 달러에서 2024년 1,319백만 달러로 지속적으로 감소했습니다. 감소폭은 2020년에서 2021년 사이에 가장 컸으며, 이후 감소세는 다소 완만해졌습니다. 전반적으로 이연법인세 자산은 5년 동안 약 46.4% 감소했습니다.

이연법인세 부채

이연법인세 부채는 2020년 1,833백만 달러에서 2022년 2,914백만 달러로 증가한 후, 2023년 2,639백만 달러, 2024년 2,469백만 달러로 감소했습니다. 2020년에서 2022년까지의 증가는 상당했지만, 이후 2년 동안 감소세로 전환되었습니다. 5년 동안의 순 변화는 양수이며, 이연법인세 부채는 약 34.6% 증가했습니다.

이연법인세 자산의 감소와 이연법인세 부채의 증가는 잠재적으로 미래의 법인세 부담 증가를 시사할 수 있습니다. 특히, 이연법인세 부채의 감소 추세는 이러한 부담이 완화될 가능성을 나타냅니다. 이러한 변화의 원인을 파악하기 위해서는 세법 변경, 수익 인식 방법의 변화, 또는 기타 회계 정책의 변화와 같은 요인들을 추가적으로 고려해야 합니다.

재무 데이터 분석 결과, 총 자산은 2020년부터 2024년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 87296백만 달러에서 2024년 100549백만 달러로 증가했습니다. 다만, 2021년과 2022년 사이에는 소폭 감소가 나타났습니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 추세를 나타냅니다. 2020년 84836백만 달러에서 2024년 99230백만 달러로 증가했으며, 2021년과 2022년 사이에도 감소세를 보였습니다.

총 부채는 2020년 66012백만 달러에서 2024년 74177백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 비교적 완만하게 유지되었습니다.

조정된 총 부채 또한 2020년 64179백만 달러에서 2024년 71708백만 달러로 증가하는 경향을 보였습니다. 총 부채와 마찬가지로 증가율은 완만합니다.

주주에게 귀속되는 지분은 2020년 19299백만 달러에서 2023년 25941백만 달러로 증가했으나, 2024년에는 24856백만 달러로 소폭 감소했습니다.

조정된 주주 지분은 2020년 18672백만 달러에서 2023년 27019백만 달러로 꾸준히 증가했으며, 2024년에는 26006백만 달러로 감소했습니다. 조정된 지분은 비조정 지분보다 더 큰 변동폭을 보입니다.

주주에게 귀속되는 순이익은 2020년 7747백만 달러에서 2023년 10714백만 달러로 증가 추세를 보였으나, 2024년에는 10631백만 달러로 소폭 감소했습니다.

조정된 순이익은 2020년 7729백만 달러에서 2023년 10712백만 달러로 증가했으며, 2024년에는 10620백만 달러로 감소했습니다. 조정된 순이익은 비조정 순이익과 유사한 패턴을 보입니다.

총 자산 추세

전반적인 증가 추세, 2021년과 2022년 사이 소폭 감소

총 부채 추세

꾸준한 증가 추세, 완만한 증가율

주주 지분 추세

2023년까지 증가, 2024년 소폭 감소

순이익 추세

2023년까지 증가, 2024년 소폭 감소

제공된 데이터를 분석한 결과, 여러 재무 비율에서 2020년부터 2024년까지의 추세를 확인할 수 있습니다.

수익성

순이익률은 2020년 23.47%에서 2021년 25.28%로 증가했다가, 2022년 22.19%로 감소했습니다. 이후 2023년 23.42%로 소폭 반등했지만, 2024년에는 22.59%로 다시 감소하는 경향을 보입니다. 조정된 순이익률 역시 유사한 패턴을 나타내며, 2021년에 가장 높은 수치를 기록하고 이후 감소하는 추세를 보입니다.

자산 효율성

총 자산 회전율은 2020년 0.38에서 2022년 0.46으로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 0.47로 소폭 상승했으며, 2024년에는 0.47로 유지되었습니다. 조정된 총 자산 회전율 또한 유사한 추세를 보이며, 전반적으로 자산 활용 효율성이 개선되는 모습을 나타냅니다.

재무 건전성

재무 레버리지 비율은 2020년 4.52에서 2022년 3.85로 감소하는 추세를 보였습니다. 2023년에는 3.77로 소폭 감소했지만, 2024년에는 4.05로 다시 증가했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 유사한 패턴을 보이며, 전반적으로 부채 활용도가 변화하는 모습을 나타냅니다.

투자 수익률

자기자본이익률(ROE)은 2020년 40.14%에서 2021년 42.48%로 증가한 후, 2022년 39.59%로 감소했습니다. 이후 2023년 41.3%로 반등하고, 2024년에는 42.77%로 최고치를 기록했습니다. 조정된 자기자본비율 역시 유사한 추세를 보이며, 투자 효율성이 개선되는 모습을 나타냅니다. 자산수익률(ROA) 비율은 2020년 8.87%에서 2021년 10.36%로 증가한 후, 2022년과 2023년에 비슷한 수준을 유지했습니다. 2024년에는 10.57%로 소폭 상승했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율 또한 유사한 패턴을 보입니다.

전반적으로, 수익성은 소폭의 변동성을 보였지만, 자산 효율성과 투자 수익률은 개선되는 추세를 나타냅니다. 재무 레버리지 비율은 변동성을 보이며, 부채 활용 전략의 변화를 시사합니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 주주에게 귀속되는 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 7747백만 달러에서 2023년 10714백만 달러로 증가했으나, 2024년에는 소폭 감소하여 10631백만 달러를 기록했습니다.

주주에게 귀속되는 조정 순이익 또한 유사한 패턴을 나타냈습니다. 2020년 7729백만 달러에서 2021년에는 상당한 증가를 보이며 10665백만 달러를 기록했습니다. 이후 2022년에는 감소했으나, 2023년에는 다시 증가하여 10712백만 달러를 달성했습니다. 2024년에는 10620백만 달러로 소폭 감소했습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2020년 23.47%에서 2021년 25.28%로 증가했습니다. 2022년에는 22.19%로 감소했지만, 2023년에는 다시 23.42%로 상승했습니다. 2024년에는 22.59%로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 22%에서 25% 사이의 범위 내에서 변동하는 모습을 보였습니다.

순이익률(조정)

조정 순이익률은 2020년 23.41%에서 2021년에는 27.59%로 크게 증가했습니다. 2022년에는 21.9%로 감소했으며, 2023년에는 23.41%로 회복되었습니다. 2024년에는 22.57%로 소폭 감소했습니다. 조정 순이익률은 비조정 순이익률과 유사한 추세를 보이지만, 변동폭이 더 큰 경향이 있습니다.

전반적으로 순이익과 조정 순이익은 증가 추세를 보였으나, 2023년 이후에는 성장세가 둔화되는 모습을 보였습니다. 순이익률은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 조정 순이익률은 변동성이 더 큰 것으로 나타났습니다. 이러한 추세는 향후 수익성 개선을 위한 추가적인 분석과 전략 수립의 필요성을 시사합니다.

총 자산

총 자산은 2020년 872억 9,600만 달러에서 2024년 1,005억 4,900만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 943억 5,400만 달러로 증가했지만, 2022년에는 927억 6,300만 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2023년에는 977억 300만 달러로 다시 증가했으며, 2024년에는 1,005억 4,900만 달러로 최고치를 기록했습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 2020년 848억 3,600만 달러에서 2024년 992억 3,000만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2021년에는 922억 2,500만 달러, 2022년에는 910억 1,700만 달러, 2023년에는 961억 4,200만 달러로 증가하는 패턴을 보였습니다. 조정된 총 자산의 증가 추세는 총 자산의 증가 추세와 유사합니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 0.38에서 2021년 0.41로 증가했습니다. 2022년에는 0.46으로 더욱 증가했으며, 2023년에는 0.47로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 0.47로 유지되었습니다. 전반적으로 총 자산 회전율은 증가 추세를 보이다가 2023년 이후 안정화되는 모습을 보입니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2020년 0.39에서 2021년 0.42로 증가했습니다. 2022년에는 0.47로 크게 증가했으며, 2023년에는 0.48로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 0.47로 감소했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 추세를 보이며, 2023년 이후 소폭 감소했습니다.

전반적으로 자산 규모는 꾸준히 증가하는 반면, 자산 회전율은 증가 추세가 둔화되거나 안정화되는 경향을 보입니다. 이는 자산 규모의 증가 속도가 매출액 증가 속도보다 빠르다는 것을 시사할 수 있습니다. 조정된 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보이지만, 조정된 자산 규모를 기준으로 계산되므로 약간의 차이가 있을 수 있습니다.

제공된 재무 데이터는 2020년부터 2024년까지의 재무적 추세를 보여줍니다. 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년 87296백만 달러에서 2024년 100549백만 달러로 증가했습니다. 다만, 2021년에서 2022년 사이에는 소폭 감소하는 모습을 보였습니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 추세를 나타냅니다. 2020년 84836백만 달러에서 2024년 99230백만 달러로 증가했지만, 2021년과 2022년 사이에도 감소세를 보였습니다. 조정된 총 자산은 총 자산보다 낮은 수치를 유지하며, 이는 특정 자산의 조정이 이루어졌음을 시사합니다.

주주에게 귀속되는 지분은 꾸준히 증가했습니다. 2020년 19299백만 달러에서 2023년 25941백만 달러로 증가했지만, 2024년에는 24856백만 달러로 소폭 감소했습니다. 이러한 감소는 잠재적으로 주주 환원 정책이나 기타 재무적 결정의 영향을 받은 것으로 보입니다.

조정된 주주 지분 또한 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 18672백만 달러에서 2023년 27019백만 달러로 증가했으며, 2024년에는 26006백만 달러로 감소했습니다. 조정된 주주 지분은 주주에게 귀속되는 지분보다 높은 수치를 유지하며, 이는 지분 구조의 조정이 이루어졌음을 나타냅니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 4.52에서 2023년 3.77로 감소하는 추세를 보이다가 2024년에는 4.05로 다시 증가했습니다. 이는 부채를 활용한 자산 증대 정도가 변동하고 있음을 의미합니다.

조정된 재무 레버리지 비율 역시 유사한 추세를 보입니다. 2020년 4.54에서 2023년 3.56으로 감소했다가 2024년에는 3.82로 증가했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 재무 레버리지 비율과 유사한 패턴을 보이며, 이는 조정된 자산 및 지분 구조가 레버리지 비율에 영향을 미치고 있음을 시사합니다.

총 자산 추세

전반적인 증가 추세, 2021년에서 2022년 사이 소폭 감소

주주 지분 추세

꾸준한 증가 추세, 2024년 소폭 감소

재무 레버리지 비율 추세

감소 후 증가, 부채 활용 정도의 변동

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 주주에게 귀속되는 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 7747백만 달러에서 2023년 10714백만 달러로 증가했으며, 2024년에는 소폭 감소하여 10631백만 달러를 기록했습니다.

주주에게 귀속되는 조정 순이익 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2020년 7729백만 달러에서 2021년 10665백만 달러로 크게 증가한 후, 2022년에는 9420백만 달러로 감소했지만, 2023년에는 다시 10712백만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 10620백만 달러를 기록하며 소폭 감소했습니다.

주주에게 귀속되는 지분은 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 2020년 19299백만 달러에서 2023년 25941백만 달러로 증가했으며, 2024년에는 24856백만 달러로 감소했습니다.

주주에게 귀속되는 조정 지분 역시 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 18672백만 달러에서 2023년 27019백만 달러로 증가했으며, 2024년에는 26006백만 달러로 감소했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2020년 40.14%에서 2024년 42.77%로 전반적으로 증가했습니다. 2021년에는 42.48%로 증가했지만, 2022년에는 39.59%로 감소했다가 다시 상승하는 패턴을 보였습니다.

자기자본비율(조정)은 2020년 41.39%에서 2021년 45.02%로 증가한 후, 2022년에는 37.27%로 감소했습니다. 이후 2023년에는 39.65%로 상승했으며, 2024년에는 40.84%를 기록했습니다.

주요 관찰 사항

순이익과 조정 순이익은 전반적으로 증가 추세를 보였지만, 2023년 이후 소폭 감소했습니다.

지분과 조정 지분은 꾸준히 증가하는 경향을 보였지만, 2024년에는 감소했습니다.

ROE는 전반적으로 증가 추세를 보였으며, 자기자본비율(조정)은 변동성을 보였습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

순이익

주주에게 귀속되는 순이익은 2020년 7747백만 달러에서 2021년 9771백만 달러로 증가했습니다. 이후 2022년에는 9542백만 달러로 감소했지만, 2023년에는 10714백만 달러로 다시 증가하여 최고치를 기록했습니다. 2024년에는 소폭 감소하여 10631백만 달러를 나타냈습니다.

조정 순이익

조정 순이익은 2020년 7729백만 달러에서 2021년 10665백만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 9420백만 달러로 감소했지만, 2023년에는 10712백만 달러로 다시 증가했습니다. 2024년에는 10620백만 달러로 소폭 감소했습니다. 조정 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보입니다.

총 자산

총 자산은 2020년 87296백만 달러에서 2021년 94354백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 92763백만 달러로 감소했지만, 2023년에는 97703백만 달러로 다시 증가했습니다. 2024년에는 100549백만 달러로 가장 큰 증가폭을 보였습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보이며, 2020년 84836백만 달러에서 2021년 92225백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 91017백만 달러로 감소했지만, 2023년에는 96142백만 달러로 다시 증가했습니다. 2024년에는 99230백만 달러로 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률(ROE) 비율은 2020년 8.87%에서 2021년 10.36%로 증가했습니다. 2022년에는 10.29%로 소폭 감소했지만, 2023년에는 10.97%로 최고치를 기록했습니다. 2024년에는 10.57%로 소폭 감소했습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 2020년 9.11%에서 2021년 11.56%로 크게 증가했습니다. 2022년에는 10.35%로 감소했지만, 2023년에는 11.14%로 다시 증가했습니다. 2024년에는 10.7%로 소폭 감소했습니다. 조정된 ROE 비율은 전체 ROE 비율보다 높은 수치를 보입니다.

전반적으로, 순이익과 자산수익률은 변동성을 보이지만, 장기적으로는 증가하는 추세를 나타냅니다. 총 자산 또한 꾸준히 증가하고 있으며, 조정된 지표는 전반적인 추세와 유사하게 나타납니다. 2023년에는 순이익과 ROE가 최고치를 기록했지만, 2024년에는 소폭 감소했습니다. 이러한 변화의 원인을 파악하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다.