Philip Morris International Inc. (NYSE:PM)

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

전류

전류는 2020년 2,520백만 달러에서 2024년 3,133백만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년에는 2,689백만 달러로 증가했지만, 2022년에는 2,478백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 2,669백만 달러로 다시 증가했으며, 2024년에는 3,133백만 달러로 가장 높은 수준을 기록했습니다. 이러한 변동성은 외부 요인이나 내부 운영 변화에 기인할 수 있습니다.

지연

지연은 2020년 -143백만 달러에서 2024년 -116백만 달러로 감소하는 추세를 보입니다. 그러나 2021년에는 -18백만 달러로 감소했다가 2022년에는 -234백만 달러, 2023년에는 -330백만 달러로 크게 감소했습니다. 2024년에는 -116백만 달러로 다시 감소하여, 전반적으로 변동성이 큰 패턴을 나타냅니다. 지연의 감소는 현금 흐름 관리 개선 또는 운영 효율성 증가를 시사할 수 있습니다.

소득세 충당금

소득세 충당금은 2020년 2,377백만 달러에서 2024년 3,017백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2021년에는 2,671백만 달러, 2022년에는 2,244백만 달러, 2023년에는 2,339백만 달러로 변동이 있었지만, 전반적으로 증가하는 경향을 유지합니다. 소득세 충당금의 증가는 수익성 증가 또는 세법 변경에 따른 결과일 수 있습니다.

전반적으로, 데이터는 수익성 및 현금 흐름 측면에서 복잡한 패턴을 보여줍니다. 전류와 소득세 충당금은 증가 추세를 보이지만, 지연은 상당한 변동성을 나타냅니다. 이러한 추세는 추가적인 분석과 함께 고려되어야 합니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 여러 세금 관련 항목의 변화를 보여줍니다. 전반적으로 실효세율은 분석 기간 동안 변동성을 보였습니다.

미국 연방 법정 세율

미국 연방 법정 세율은 2020년부터 2024년까지 일관되게 21%로 유지되었습니다. 이는 해당 기간 동안 세금 환경의 안정성을 시사합니다.

외국 환율 차이

외국 환율 차이는 2020년 0.6%에서 2024년 -1.6%로 꾸준히 감소했습니다. 이는 환율 변동이 부정적인 영향을 미치고 있음을 나타냅니다.

배당금 송환 비용

배당금 송환 비용은 2020년 0.4%에서 2021년 0.6%로 증가한 후 2022년까지 동일한 수준을 유지했습니다. 2023년에는 0.7%로 소폭 증가했지만, 2024년에는 0.6%로 다시 감소했습니다.

글로벌 무형 저세소득

글로벌 무형 저세소득은 2020년 0.1%에서 2023년 2%로 크게 증가했습니다. 2024년에는 1.7%로 소폭 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 무형 자산 관련 세금 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.

미국 주세

미국 주세는 2020년 0.2%에서 2022년 0.1%로 감소한 후 2023년에는 -0.1%로 감소했습니다. 2024년에는 0.6%로 크게 증가했습니다. 이는 주세 관련 규정 또는 사업 운영의 변화를 나타낼 수 있습니다.

해외파생무형소득

해외파생무형소득은 2020년 -0.6%에서 2023년 -0.9%로 꾸준히 감소했습니다. 2024년에는 -0.7%로 소폭 증가했지만, 여전히 부정적인 영향을 미치고 있습니다.

외환

외환 관련 항목은 2021년까지 데이터가 누락되었으며, 2022년에는 -1.7%, 2023년에는 -1.6%를 기록했습니다. 2024년에는 1.7%로 크게 증가했습니다. 이는 외환 시장의 변동성이 큰 영향을 미치고 있음을 시사합니다.

공제되지 않는 영업권 손상

공제되지 않는 영업권 손상 관련 항목은 2020년부터 2022년까지 데이터가 누락되었으며, 2023년에는 1.3%를 기록했습니다.

러시아 자회사의 미송금 수익

러시아 자회사의 미송금 수익 관련 항목은 2020년부터 2022년까지 데이터가 누락되었으며, 2023년에는 1.7%, 2024년에는 0.6%를 기록했습니다.

지분증권의 공정가치조정

지분증권의 공정가치조정 관련 항목은 2020년과 2021년 데이터가 누락되었으며, 2022년에는 0.1%, 2023년에는 0.1%, 2024년에는 1.1%를 기록했습니다. 2024년의 급증은 지분증권 시장의 변화를 반영할 수 있습니다.

다른

기타 항목은 2020년까지 데이터가 누락되었으며, 2021년에는 0.2%, 2022년에는 -0.5%, 2023년에는 -0.8%, 2024년에는 -0.3%를 기록했습니다. 이는 다양한 요인에 의해 영향을 받는 것으로 보입니다.

실효세율

실효세율은 2020년 21.7%에서 2024년 24.7%로 증가했습니다. 이는 위에 언급된 다양한 세금 항목의 변화가 종합적으로 작용한 결과입니다. 특히 2023년과 2024년의 실효세율 증가는 글로벌 무형 저세소득, 미국 주세, 외환 등의 영향으로 분석됩니다.

퇴직 후 및 고용 후 누적된 급여는 2020년 2억 2,500만 달러에서 2024년 2억 800만 달러로 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 소폭 증가했지만, 이후 2022년과 2023년에 감소한 후 2024년에 다시 감소했습니다.

적립된 연금 비용은 2020년 7억 2,000만 달러에서 2021년 3억 9,200만 달러로 크게 감소했습니다. 2022년에는 2억 7,700만 달러로 추가 감소한 후 2023년 4억 5,000만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 3억 8,400만 달러로 감소했습니다.

목록은 2020년 2억 3,200만 달러에서 2021년 1억 7,700만 달러로 감소한 후 2022년 2200만 달러로 급격히 감소했습니다. 2023년에는 2,700만 달러로 소폭 증가했고, 2024년에는 4,000만 달러로 증가했습니다.

미지급 부채는 2020년 1억 8,200만 달러에서 2021년 1억 6,800만 달러로 감소한 후 2022년 1억 5,800만 달러로 추가 감소했습니다. 2023년에는 1억 9,100만 달러로 증가했고, 2024년에는 2억 1,300만 달러로 더욱 증가했습니다.

순영업손실, 세액공제 및 기타 이월은 2020년 3억 5,100만 달러에서 2021년 4억 800만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 3억 8,400만 달러로 감소한 후 2023년 5억 100만 달러로 증가했고, 2024년에는 9억 1,200만 달러로 크게 증가했습니다.

지분에 대한 투자는 2024년에 5억 700만 달러로 처음 보고되었습니다.

외환은 2020년 2,700만 달러에서 2021년에는 데이터가 누락되었고, 2022년에는 데이터가 누락되었으며, 2023년에는 1억 4,900만 달러로 보고되었습니다. 2024년에는 -2억 6,400만 달러로 보고되었습니다.

다른 항목은 2020년 1억 2,400만 달러에서 2021년 1억 1,200만 달러로 감소한 후 데이터가 누락되었고, 2023년에는 1,900만 달러로 보고되었으며, 2024년에는 6,200만 달러로 증가했습니다.

이연 소득세 자산은 2020년 18억 6,100만 달러에서 2021년 14억 9,100만 달러로 감소한 후 2022년 10억 5,800만 달러로 추가 감소했습니다. 2023년에는 15억 6,000만 달러로 증가했고, 2024년에는 23억 2,600만 달러로 크게 증가했습니다.

가치평가충당금은 2020년 -2억 5,000만 달러에서 2024년 -11억 3,000만 달러로 지속적으로 감소했습니다.

이연법인세 자산, 평가충당금 순은 2020년 16억 1,100만 달러에서 2021년 12억 5,200만 달러로 감소한 후 2022년 6억 8,000만 달러로 추가 감소했습니다. 2023년에는 11억 9,100만 달러로 증가했고, 2024년에는 11억 9,600만 달러로 소폭 증가했습니다.

무형 자산은 2020년 -3억 7,400만 달러에서 2023년 -21억 3,600만 달러로 지속적으로 감소한 후 2024년에는 -18억 6,200만 달러로 감소했습니다.

재산, 공장 및 장비는 2020년 -2억 달러에서 2023년 -2억 1,800만 달러로 지속적으로 감소한 후 2024년에는 -1억 5,200만 달러로 감소했습니다.

미지급 수입은 2020년 -3억 1,100만 달러에서 2023년 -3억 5,800만 달러로 지속적으로 감소한 후 2024년에는 -4억 9,500만 달러로 감소했습니다.

외환은 2021년 -1억 4,600만 달러, 2022년 -1억 7,500만 달러, 2024년 -2억 6,400만 달러로 보고되었습니다.

다른 항목은 2022년과 2023년에는 데이터가 누락되었고, 2024년에는 데이터가 누락되었습니다.

이연 소득세 부채는 2020년 -8억 8,500만 달러에서 2024년 -27억 7,300만 달러로 지속적으로 감소했습니다.

순이연법인세 자산(부채)는 2020년 7억 2,600만 달러에서 2024년 -15억 7,700만 달러로 지속적으로 감소했습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 이연 소득세 자산과 이연 소득세 부채 모두에서 뚜렷한 변화 추세가 관찰됩니다.

이연 소득세 자산

2020년 말 14억 1천만 달러로 시작하여 2021년 말에는 8억 9천 5백만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년 말에는 6억 3백만 달러로 추가 감소세를 보였으나, 2023년 말에는 8억 1천 4백만 달러로 증가했습니다. 2024년 말에는 9억 4천만 달러로 다시 증가하여, 전반적으로 변동성이 큰 추세를 나타냅니다. 초기 감소 후 회복세를 보이다가 다시 증가하는 패턴을 보입니다.

이연 소득세 부채

2020년 말 6억 8천 4백만 달러에서 2021년 말에는 7억 2천 6백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2022년 말에는 19억 5천 6백만 달러로 급격히 증가했으며, 2023년 말에는 23억 3천 5백만 달러로 증가세를 이어갔습니다. 2024년 말에는 25억 1천 7백만 달러로 다시 증가하여, 꾸준한 증가 추세를 보입니다. 특히 2022년부터 2024년까지의 증가폭이 두드러집니다.

전반적으로 이연 소득세 자산은 변동성이 크지만, 이연 소득세 부채는 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 이러한 추세는 미래의 세금 부담에 영향을 미칠 수 있으며, 재무 전략 수립 시 고려해야 할 중요한 요소입니다.

최근 몇 년간 자산 규모는 변동성을 보였습니다. 2020년에는 448억 1,500만 달러를 기록한 후 2021년에는 412억 9,000만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년에는 616억 8,100만 달러로 크게 증가했으며, 2023년에는 653억 400만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 617억 8,400만 달러로 감소했습니다.

부채 규모 역시 유사한 추세를 나타냈습니다. 2020년 554억 4,600만 달러에서 2021년 494억 9,800만 달러로 감소한 후, 2022년에는 679억 9,200만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 747억 5,000만 달러로 추가적으로 증가했지만, 2024년에는 716억 5,400만 달러로 감소했습니다.

주주 적자는 지속적으로 마이너스를 유지하며, 규모가 확대되는 경향을 보였습니다. 2020년 -125억 6,700만 달러에서 2024년에는 -117억 5,000만 달러로 감소했지만 여전히 적자 상태입니다. 조정된 주주 적자 역시 유사한 패턴을 보였습니다.

순이익은 2020년 80억 5,600만 달러에서 2021년 91억 900만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 90억 4,800만 달러로 소폭 감소한 후, 2023년에는 78억 1,300만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 70억 5,700만 달러로 추가적인 감소세를 보였습니다. 조정된 순이익 역시 유사한 추세를 나타냈습니다.

총 자산

2022년과 2023년에 상당한 증가세를 보였으나, 2024년에 감소했습니다.

총 부채

총 자산과 유사하게 2022년과 2023년에 증가했지만, 2024년에 감소했습니다.

총 주주 적자

지속적으로 마이너스를 유지하며, 적자 규모가 확대되는 추세입니다.

순이익

2021년까지 증가세를 보였으나, 이후 2024년까지 지속적으로 감소했습니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 순이익률은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2020년 28.08%에서 2021년 29%로 소폭 증가했지만, 이후 2022년 28.49%, 2023년 22.21%로 감소했으며, 2024년에는 18.63%까지 하락했습니다. 조정 순이익률 또한 유사한 감소세를 나타내며, 2020년 27.58%에서 2024년 18.32%로 감소했습니다.

총 자산 회전율은 변동성을 보입니다. 2020년 0.64에서 2021년 0.76으로 증가했다가, 2022년 0.51로 크게 감소했습니다. 이후 2023년 0.54, 2024년 0.61로 소폭 상승했지만, 2021년 수준에는 미치지 못했습니다. 조정된 총 자산 회전율 또한 유사한 패턴을 보입니다.

자산수익률(ROE) 비율은 2020년 17.98%에서 2021년 22.06%로 증가했지만, 이후 2022년 14.67%, 2023년 11.96%, 2024년 11.42%로 지속적으로 감소했습니다. 조정된 자산수익률(ROE) 비율 또한 유사한 감소 추세를 보입니다.

재무 레버리지 비율과 자기자본비율은 데이터에 제공되지 않아 분석이 불가능합니다. 따라서, 자본 구조와 관련된 추가적인 평가는 수행할 수 없습니다.

순이익률

전반적인 수익성 감소 추세가 관찰됩니다.

총 자산 회전율

자산 활용 효율성이 2021년 이후 감소하는 경향을 보입니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산 대비 수익 창출 능력이 지속적으로 감소하고 있습니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익과 관련된 몇 가지 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

순이익

2020년 80억 5600만 달러에서 2021년 91억 900만 달러로 증가했습니다. 그러나 2022년에는 90억 4800만 달러로 소폭 감소한 후 2023년에는 78억 1300만 달러로 더욱 감소했습니다. 이러한 감소 추세는 2024년에도 이어져 70억 5700만 달러를 기록했습니다.

조정 순이익

조정 순이익은 2020년 79억 1300만 달러에서 2021년 90억 9100만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 88억 1400만 달러로 감소했고, 2023년에는 74억 8300만 달러로 감소폭이 확대되었습니다. 2024년에는 69억 4100만 달러로 추가 감소했습니다. 조정 순이익의 추세는 순이익의 추세와 유사합니다.

순이익률

순이익률은 2020년 28.08%에서 2021년 29%로 소폭 상승했습니다. 2022년에는 28.49%로 소폭 상승했지만, 2023년에는 22.21%로 크게 감소했습니다. 2024년에는 18.63%로 추가 감소하여 전반적인 하락 추세를 보였습니다.

조정 순이익률

조정 순이익률은 2020년 27.58%에서 2021년 28.95%로 증가했습니다. 2022년에는 27.75%로 소폭 감소했고, 2023년에는 21.27%로 크게 감소했습니다. 2024년에는 18.32%로 추가 감소하여 순이익률과 유사한 하락 추세를 나타냈습니다.

전반적으로 순이익과 조정 순이익은 2021년까지 증가세를 보였으나, 이후 감소 추세로 전환되었습니다. 순이익률과 조정 순이익률 또한 유사한 패턴을 보이며, 2023년과 2024년에 걸쳐 상당한 감소를 보였습니다. 이러한 추세는 수익성 측면에서 전반적인 악화를 시사합니다.

총 자산

총 자산은 2020년 448억 1,500만 달러에서 2021년 412억 9,000만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년에는 616억 8,100만 달러로 크게 증가했으며, 2023년에는 653억 400만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 617억 8,400만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 434억 500만 달러에서 2021년 403억 9,500만 달러로 감소했고, 2022년에는 610억 7,800만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 644억 9,000만 달러로 증가했으며, 2024년에는 608억 4,400만 달러로 감소했습니다. 조정된 총 자산은 총 자산과 거의 비슷한 규모를 유지했습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 0.64에서 2021년 0.76으로 증가했습니다. 2022년에는 0.51로 크게 감소했고, 2023년에는 0.54로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 0.61로 다시 증가하는 경향을 보였습니다. 이는 자산을 활용하여 매출을 창출하는 효율성이 변동하고 있음을 시사합니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 0.66에서 2021년 0.78로 증가했으며, 2022년에는 0.52로 감소했습니다. 2023년에는 0.55로 소폭 증가했고, 2024년에는 0.62로 증가했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 수준을 유지했습니다.

전반적으로 자산 규모는 변동성을 보이며, 특히 2022년 이후 증가 추세가 나타났다가 2024년에 감소했습니다. 자산 회전율은 자산 활용의 효율성을 나타내며, 이 역시 변동성을 보였습니다. 자산 규모의 변화와 자산 회전율의 변화를 종합적으로 고려할 때, 전반적인 자산 관리 전략에 변화가 있었을 가능성이 있습니다.

최근 몇 년간 총 자산은 변동성을 보였습니다. 2020년에는 448억 1,500만 달러를 기록했으며, 2021년에는 감소하여 412억 9,000만 달러가 되었습니다. 이후 2022년에는 상당한 증가세를 보여 616억 8,100만 달러에 도달했고, 2023년에는 653억 400만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 다시 감소하여 617억 8,400만 달러를 기록했습니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 추세를 나타냈습니다. 2020년에는 434억 500만 달러, 2021년에는 403억 9,500만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 610억 7,800만 달러로 크게 증가했으며, 2023년에는 644억 9,000만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 608억 4,400만 달러로 감소했습니다.

총 주주 적자는 지속적으로 음수 값을 유지하며, 적자 규모가 확대되는 경향을 보입니다. 2020년에는 -125억 6,700만 달러, 2021년에는 -101억 600만 달러를 기록했습니다. 2022년에는 -89억 5,700만 달러로 적자 규모가 감소했지만, 2023년에는 -112억 2,500만 달러로 다시 증가했습니다. 2024년에는 -117억 5,000만 달러로 더욱 확대되었습니다.

조정된 총 주주 적자 역시 유사한 패턴을 보입니다. 2020년에는 -132억 9,300만 달러, 2021년에는 -102억 7,500만 달러를 기록했습니다. 2022년에는 -76억 400만 달러로 감소했지만, 2023년에는 -97억 400만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 -101억 7,300만 달러로 증가했습니다.

제공된 데이터에는 재무 레버리지 비율에 대한 정보가 포함되어 있지 않아 해당 비율에 대한 분석은 불가능합니다. 재무 레버리지 비율(조정)에 대한 정보 또한 누락되어 있습니다.

최근 몇 년간 순이익은 변동성을 보였습니다. 2020년 80억 5,600만 달러에서 2021년에는 91억 900만 달러로 증가했지만, 2022년에는 90억 4,800만 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2023년에는 78억 1,300만 달러로 감소 추세가 이어졌고, 2024년에는 70억 5,700만 달러로 더욱 감소했습니다.

조정 순이익 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2020년 79억 1,300만 달러에서 2021년 90억 9,100만 달러로 증가했지만, 2022년에는 88억 1,400만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 74억 8,300만 달러, 2024년에는 69억 4,100만 달러로 감소폭이 확대되었습니다.

총 주주 적자는 지속적으로 음의 값을 유지하며, 적자 규모가 확대되는 경향을 보입니다. 2020년 -125억 6,700만 달러에서 2021년 -101억 600만 달러로 감소했지만, 2022년에는 -89억 5,700만 달러로 감소폭이 둔화되었습니다. 이후 2023년에는 -112억 2,500만 달러, 2024년에는 -117억 5,000만 달러로 다시 증가했습니다.

조정된 총 주주 적자 역시 유사한 패턴을 보입니다. 2020년 -132억 9,300만 달러에서 2021년 -102억 7,500만 달러로 감소했지만, 2022년에는 -76억 400만 달러로 감소폭이 둔화되었습니다. 2023년에는 -97억 400만 달러, 2024년에는 -101억 7,300만 달러로 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)과 자기자본비율(조정)에 대한 데이터는 제공되지 않았습니다. 따라서 해당 지표에 대한 분석은 불가능합니다.

최근 몇 년간 순이익은 변동성을 보였습니다. 2020년 80억 5600만 달러에서 2021년 91억 900만 달러로 증가했지만, 2022년에는 90억 4800만 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2023년에는 78억 1300만 달러로 감소 추세가 이어졌고, 2024년에는 70억 5700만 달러로 더욱 감소했습니다.

조정 순이익 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2020년 79억 1300만 달러에서 2021년 90억 9100만 달러로 증가했지만, 2022년에는 88억 1400만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 74억 8300만 달러, 2024년에는 69억 4100만 달러로 감소폭이 확대되었습니다.

총 자산은 2021년까지 감소세를 보이다가 이후 증가했습니다. 2020년 4만 4815억 달러에서 2021년 4만 1290억 달러로 감소했지만, 2022년에는 6만 1681억 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 6만 5304억 달러로 소폭 증가한 후, 2024년에는 6만 1784억 달러로 감소했습니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 4만 3405억 달러에서 2021년 4만 395억 달러로 감소했지만, 2022년에는 6만 1078억 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 6만 4490억 달러로 증가한 후, 2024년에는 6만 844억 달러로 감소했습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년 17.98%에서 2021년 22.06%로 증가했지만, 2022년에는 14.67%로 감소했습니다. 이후 2023년에는 11.96%로 감소했고, 2024년에는 11.42%로 더욱 감소했습니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2020년 18.23%에서 2021년 22.51%로 증가했지만, 2022년에는 14.43%로 감소했습니다. 2023년에는 11.6%로 감소했고, 2024년에는 11.41%로 소폭 감소했습니다.