수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Altria Group Inc., 수익성 비율
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | ||||||
| 영업이익률 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2019년부터 2023년까지 매출총이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 50.62%에서 2019년에 시작하여 2023년에는 58.34%로 상승하며, 생산성과 수익성의 개선을 의미할 가능성이 있다.
- 영업이익률
- 영업이익률 역시 2019년 41.12%에서 2023년 47.16%로 꾸준히 증가하였다. 이는 영업활동의 효율성이 지속적으로 향상되었음을 시사하며, 비용 관리 또는 매출 구조의 긍정적 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2019년 -5.15%로 적자를 기록하였으나, 이후 2020년 17.08%로 큰 폭의 회복 및 상승을 보여주었다. 이후 지속적인 개선세를 보이며 2023년에는 33.21%에 이르러, 순이익이 전반적으로 증가하고 있음을 나타낸다. 이는 수익성 확보와 효율적 비용 통제의 결과일 가능성이 높다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2019년에는 -20.78%로 부정적인 수치를 기록했으나, 2020년에는 157.34%로 급증하며 매우 높은 수익성을 보여주었다. 이후 데이터가 제공되지 않아 추세를 확정하기 어려우나, 2020년의 수치는 특별한 일시적 이벤트 혹은 일회성 이익의 영향을 받은 것으로 보인다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2019년 -2.62%로 마이너스였으나, 2020년 이후 지속적으로 상승하여 2023년에는 21.08%에 이르렀다. 이는 회사의 자산을 활용한 수익창출 능력이 크게 향상되었음을 의미하며, 경영 효율성의 증가를 시사한다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Altria Group Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 총이익 | ||||||
| 순 매출 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 순 매출
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 2019년부터 2023년까지 지속적으로 증가하는 추세를 나타내며, 2019년 12월 31일 기준 12,711백만 달러에서 2023년 12월 31일 기준 14,284백만 달러로 약 12.4%의 증가를 기록하였다. 이는 기업의 매출 원가를 포함한 수익성 측면에서 긍정적으로 해석될 수 있으며, 전반적인 매출 수준이 상승하는 흐름을 보여준다.
- 순 매출
- 연도별 순 매출은 2019년 25,110백만 달러에서 2020년 약 26,153백만 달러로 상승세를 보였으며, 이후 다소 일시적인 하락을 겪어 2021년 26,013백만 달러로 회복하였다. 그러나 2022년 25,096백만 달러, 2023년 24,483백만 달러로 감소하는 추세를 나타내고 있다. 전반적으로는 2019년 이후 다소 변동성을 가지며 점차 감소하는 흐름이 형성되고 있다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 비율은 2019년 50.62%에서 2020년 약 49.8%로 소폭 하락하였으나, 이후로는 지속적으로 향상되어 2021년 53.79%, 2022년 56.77%, 2023년 58.34%에 이르고 있다. 이는 매출총이익이 증가하는 동안 이익률도 개선되고 있음을 의미하며, 수익성 악화 없이 매출액이 증가하거나 비용 관리가 효율적으로 이루어지고 있음을 시사한다.
영업이익률
Altria Group Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익 | ||||||
| 순 매출 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 영업이익률부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| 영업이익률산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 순 매출
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익의 추이
- 2019년부터 2023년까지 영업이익은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2022년 최고치에 도달한 후 2023년에는 약간의 감소가 나타나고 있다. 이는 전반적으로 영업이익이 안정적으로 성장하는 모습을 보여주며, 수익성 향상을 시도했음을 시사한다.
- 순 매출의 변화
- 순 매출은 2019년 이후 2021년까지 비교적 안정적인 수준을 유지했으며, 2022년과 2023년에는 각각 소폭 하락하는 추세를 보이고 있다. 특히 2023년의 매출액은 2021년 대비 약 1,500만 달러 감소한 것으로 나타난다. 이는 매출액 증대의 정체 또는 일시적인 매출 하락을 의미할 수 있다.
- 영업이익률의 동향
- 영업이익률은 2019년 41.12%에서 2022년에는 47.49%까지 상승하여 수익성 개선을 보여주었으며, 2023년과 거의 유사한 수준인 47.16%를 유지하고 있다. 이는 구매력 유지 또는 비용 절감 노력 등을 통해 효율성을 높인 결과로 해석될 수 있다.
- 전반적인 재무 성과
- 이 기간 동안 영업이익은 꾸준히 개선되고 있으며, 수익성도 상당히 높게 유지되고 있다. 반면, 매출액은 최고점 이후 점차적으로 하락하는 모습이 관찰되며, 이는 수익성 향상으로 일부 보완되고 있다고 볼 수 있다. 전체적으로 기업은 수익성 확대와 함께 매출 유지 또는 축소를 조절하는 전략을 펼친 것으로 해석할 수 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Altria Group Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Altria에 귀속된 순이익(손실) | ||||||
| 순 매출 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × Altria에 귀속된 순이익(손실) ÷ 순 매출
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)의 추이
- 2019년에는 순이익이 약 -1293백만 달러로 적자를 기록하였으나, 2020년 이후에는 흑자로 전환되면서 지속적인 증가 추세를 나타내고 있다. 2020년에는 약 4467백만 달러의 순이익을 기록하였으며, 이후 매년 증가하여 2023년에는 8130백만 달러로 집계되었다. 이러한 상승은 회사의 수익성 개선과 경기 회복에 따른 결과로 해석될 수 있다.
- 순 매출의 변동
- 전반적으로 안정적인 수준을 유지하며 완만한 변동이 관찰된다. 2019년에는 25110백만 달러였으며, 2020년과 2021년에 각각 26153백만 달러와 26013백만 달러로 소폭 증가하였다. 그러나 2022년과 2023년에는 각각 25096백만 달러와 24483백만 달러로 다소 감소하는 모습을 보였으며, 이는 시장 경쟁, 소비자 선호 변화 또는 가격 정책의 변화 등에 기인할 수 있다.
- 순이익률의 변화
- 순이익률은 2019년 -5.15%로 적자율을 보였으며 이후 2020년에는 17.08%로 크게 개선되어 흑자로 전환되었다. 이후 2021년에는 9.51%로 다소 축소되었지만, 2022년과 2023년에는 각각 22.97%, 33.21%까지 상승하며 전반적인 수익성 개선이 지속되고 있음을 보여준다. 이는 매출 대비 수익성 확대와 비용 절감 노력의 결과로 해석될 수 있다.
자기자본비율 (ROE)
Altria Group Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Altria에 귀속된 순이익(손실) | ||||||
| Altria에 귀속된 주주자본(적자) | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| ROE부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| ROE산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
ROE = 100 × Altria에 귀속된 순이익(손실) ÷ Altria에 귀속된 주주자본(적자)
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)의 변화
- 2019년에는 1,293백만 달러의 순손실이 발생하였으나, 이후 2020년에는 4,467백만 달러의 순이익으로 크게 회복되었으며, 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 2023년에는 8,130백만 달러로, 전년 대비 상당한 성장을 기록하였다. 이는 수익성 측면에서의 긍정적인 변화와 성과 증대의 신호로 해석할 수 있다.
- 주주자본의 변화
- 2019년에는 6,222백만 달러였던 주주자본이 2020년 2,839백만 달러로 급감하였다가, 이후 2021년에는 -1,606백만 달러, 2022년에는 -3,973백만 달러, 2023년에는 -3,540백만 달러로 지속적으로 적자가 누적되고 있는 것이 관찰된다. 이러한 주주자본의 감소는 적자 폭이 확대되거나, 배당금 또는 자사주 매입 등 주주환원 정책의 변화와 관련될 수 있으며, 재무적 안정성에 대한 우려를 야기할 수 있다.
- 자기자본이익률(ROE)의 급변
- 2019년에는 -20.78%로 부정적인 수치를 기록했으며, 2020년에는 157.34%로 극적인 회복을 보여줬다. 그러나 이후 데이터에서는 ROE 관련 값이 제공되지 않으며, 2020년의 높은 수치는 일시적인 특수 항목이나 일회성 이익에 기인한 것일 가능성이 있다. 전반적으로 ROE는 일정 기간 동안의 수익성과 자본 활용의 효율성을 반영하는 지표로, 상세한 재무제표 분석이 필요하다.
자산수익률비율 (ROA)
Altria Group Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Altria에 귀속된 순이익(손실) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| ROA부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| ROA산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
ROA = 100 × Altria에 귀속된 순이익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)의 추이
- 전반적으로 알트리아 그룹의 순이익은 2019년 말 손실로 시작하였으며, 이후 2020년부터 2023년까지 지속적인 회복세를 보이고 있다. 특히 2021년부터는 순이익이 꾸준히 증가하는 가운데, 2023년에는 약 8,130백만 달러에 이르러 최상위를 기록하였다. 이는 회사의 수익성이 코로나19 팬데믹 이후 안정적인 개선 과정을 보여준다.
- 자산 규모의 변화
- 총 자산은 2019년 약 49,271백만 달러에서 점차 감소하여 2021년 39,523백만 달러를 기록하였으며, 이후 2022년에는 36,954백만 달러로 소폭 하락하였다. 그러나 2023년 말에는 다시 38,570백만 달러로 회복하는 양상을 보이면서, 자산 규모가 일시적 변동을 겪었음을 알 수 있다. 이러한 변화는 회사의 구조조정 또는 자산 매각 활동에 기인할 수 있다.
- 수익성 지표 - ROA(총자산수익률)
- ROA는 2019년 -2.62%로 부정적이었다가 2020년에 9.42%로 급증하며 수익성 개선을 시사하였다. 이후 점차적으로 2021년 6.26%, 2022년 15.6%를 기록하였고, 2023년에는 21.08%로 상승하면서, 전기간에 걸쳐 주요 수익성 지표가 꾸준히 개선되고 있음을 보여준다. 이는 자산을 효과적으로 활용하여 수익이 증대되고 있음을 시사한다.