보고 가능한 세그먼트 분석
Anadarko Petroleum Corp. 는 석유 및 가스 탐사 및 생산의 3 개 부문으로 운영됩니다. 미드스트림; 및 마케팅.
보고 대상 부문 이익률
Anadarko Petroleum Corp., 보고 가능한 부문별 이익 마진 비율
| 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 석유 및 가스 탐사 및 생산 | 52.67% | 56.32% | 84.33% | 68.45% | 70.42% |
| 미드스트림 | 39.11% | 54.60% | 36.22% | 34.05% | 36.92% |
| 마케팅 | -29.60% | -35.52% | -42.36% | -23.54% | -20.97% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
- 석유 및 가스 탐사 및 생산 부문의 이익률 추이
- 이 부문의 보고 가능한 이익률은 2012년 70.42%에서 시작하여 2013년에는 약간 하락한 68.45%를 기록하였으며, 이후 2014년에는 84.33%로 급증하는 양상을 보였습니다. 그러나 2015년에는 다시 하락하여 56.32%에 이르렀고, 2016년에는 다소 낮은 52.67%로 나타났습니다. 전반적으로, 이익률은 상당히 높은 수준을 유지하는 가운데 2014년의 일시적 증가 후 2015년과 2016년에 다소 축소된 모습을 관찰할 수 있습니다.
- 미드스트림 부문의 이익률 추이
- 미드스트림 부문의 보고 가능한 이익률은 2012년 36.92%에서 시작하여 2013년 34.05%로 소폭 하락했고, 2014년에는 약 36.22%로 회복하는 양상을 보였습니다. 이후 2015년에는 급증하여 54.6%에 도달하며 이익률이 크게 향상되었고, 2016년에는 39.11%로 하락한 모습을 보여주는 등 비교적 변동성이 존재합니다. 이 부문의 이익률은 2015년에 가장 높은 수준을 기록했으며, 이익률의 변동은 시장 및 내부 환경 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 마케팅 부문의 이익률 추이
- 마케팅 부문은 지속적으로 적자 상태를 유지하고 있음을 보여줍니다. 2012년과 2013년에는 각각 -20.97%, -23.54%로 적자가 심했으며, 2014년에는 적자가 더욱 심해져 -42.36%로 확대되었습니다. 이후 2015년에는 -35.52%, 2016년에는 -29.6%로 일부 개선되는 경향을 보이나 여전히 적자 구간에 머무르고 있습니다. 이러한 패턴은 마케팅 부문이 전반적으로 수익성을 유지하기 어려운 구조임을 시사합니다.
보고 대상 부문 이익률: 석유 및 가스 탐사 및 생산
Anadarko Petroleum Corp.; 석유 및 가스 탐사 및 생산; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 조정 EBITDAX | 3,604) | 4,456) | 12,505) | 9,238) | 8,500) |
| 수익 | 6,842) | 7,912) | 14,828) | 13,495) | 12,070) |
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | 52.67% | 56.32% | 84.33% | 68.45% | 70.42% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
1 2016 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 조정 EBITDAX ÷ 수익
= 100 × 3,604 ÷ 6,842 = 52.67%
- 조정 EBITDAX 분석
- 2012년부터 2014년까지 조정 EBITDAX는 점진적인 증가세를 보여, 2014년에는 약 12505백만 달러에 달했습니다. 그러나 2015년 이후로는 급격한 감소를 겪으며 2016년에는 3604백만 달러까지 하락하였습니다. 이는 수익성 및 영업 효율성 측면에서 부정적인 변화가 있음을 시사합니다.
- 수익 분석
- 수익은 2012년부터 2014년까지 꾸준히 증가하여, 2014년에는 약 14828백만 달러에 달하였으나, 이후 2015년과 2016년에 각각 7912백만 달러, 6842백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 이 측면에서도 영업 환경이 악화되었거나 시장에서의 경쟁력 저하를 반영할 수 있습니다.
- 보고 대상 부문 이익률 분석
- 이익률은 2012년 약 70.42%에서 2014년 최고치인 84.33%를 기록했고 이후에는 지속적으로 하락하는 경향을 보였습니다. 2015년에는 56.32%, 2016년에는 52.67%로 낮아졌으며, 이는 수익성과 효율성 측면의 압박이 심화됨을 보여줍니다. 또한, 이익률 하락은 비용 증가 또는 수익성 악화에 기인할 가능성이 있습니다.
보고 대상 부문 이익률: 미드스트림
Anadarko Petroleum Corp.; 미드스트림(Midstream); 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 조정 EBITDAX | 797) | 1,056) | 660) | 508) | 474) |
| 수익 | 2,038) | 1,934) | 1,822) | 1,492) | 1,284) |
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | 39.11% | 54.60% | 36.22% | 34.05% | 36.92% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
1 2016 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 조정 EBITDAX ÷ 수익
= 100 × 797 ÷ 2,038 = 39.11%
- 조정 EBITDAX
- 2012년부터 2015년까지 꾸준한 증가세를 보였으며, 2015년 이후에는 다소 정체되거나 안정된 모습을 나타내고 있습니다. 특히 2015년에서 2016년 사이에 큰 폭으로 증가한 이후 2016년에는 소폭 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이 지표는 운영 효율성과 수익성 개선을 시사하나, 변동성도 함께 내포하고 있습니다.
- 수익
- 수익은 전 기간에 걸쳐 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2012년에서 2015년 사이에 연평균 성장률이 높았던 것으로 나타납니다. 2015년을 기점으로도 성장세가 유지되고 있으며, 2016년에는 2,038백만 달러에 도달하여 전년 대비 소폭 상승하였습니다. 이는 시장 내 수익 창출 능력이 지속적으로 강화되고 있음을 보여줍니다.
- 보고 대상 부문 이익률
- 이익률은 전체 기간 동안 변동성을 보이나, 2015년에 가장 높은 수치를 기록하였고, 54.6%에 달하는 강한 수익성을 나타냈습니다. 이후 2016년에는 39.11%로 다소 하락하였으나, 여전히 견고한 수익성을 유지하는 것으로 보입니다. 이러한 변화는 회사가 수익성 확보를 위해 효율성을 조정하거나 기초 수익력에 변화가 있었음을 시사할 수 있으며, 전반적으로 높은 수익률은 안정적인 수익 구조를 보여줍니다.
보고 대상 부문 이익률:마케팅
Anadarko Petroleum Corp.; 마케팅; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 조정 EBITDAX | (156) | (195) | (219) | (125) | (104) |
| 수익 | 527) | 549) | 517) | 531) | 496) |
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | -29.60% | -35.52% | -42.36% | -23.54% | -20.97% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
1 2016 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 조정 EBITDAX ÷ 수익
= 100 × -156 ÷ 527 = -29.60%
- 조정 EBITDAX
- 2012년부터 2016년까지 조정 EBITDAX는 지속적으로 낮은 수준을 유지하며, 2014년을 정점으로 하락세를 보이고 있습니다. 2012년에는 약 -104백만 달러였으며, 2014년에는 -219백만 달러로 최저치를 기록하였고, 이후 점차 개선되지 않고 약 -156백만 달러 수준에 머무르고 있습니다. 이는 운영 효율성이나 수익성 측면에서 지속적인 압력 또는 비용 부담을 시사할 수 있습니다.
- 수익
- 수익은 전반적으로 안정적인 흐름을 보이고 있으며, 2012년 496백만 달러에서 2015년 549백만 달러까지 증가한 후, 2016년에 527백만 달러로 약간 감소하는 경향을 나타내고 있습니다. 이 같은 수익 흐름은 시장 환경이나 제품 판매 성과를 어느 정도 반영하는 것으로 보이며, 일정 수준의 매출은 유지되고 있음을 나타냅니다.
- 보고 대상 부문 이익률
- 부문 이익률은 분기마다 큰 변동 없이 부정적인 수치를 지속하고 있으며, 2012년부터 2016년까지 전 기간 동안 마이너스 값을 기록하고 있습니다. 특히 2014년에는 -42.36%로 가장 낮았으며, 이후 2015년과 2016년에 각각 -35.52%와 -29.6%로 개선되는 추세를 보이고 있습니다. 이는 전체적으로 영업 및 부문별 수익성이 부진한 상태임을 의미하며, 모델 차원에서 수익성을 높이기 위한 개선 노력이 요구됩니다.
보고 대상 부문 자산 수익률
Anadarko Petroleum Corp., 보고 가능한 부문별 자산 수익률 비율
| 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 석유 및 가스 탐사 및 생산 | 14.86% | 17.31% | 38.22% | 27.65% | 26.61% |
| 미드스트림 | 13.48% | 17.97% | 9.86% | 9.39% | 10.63% |
| 마케팅 | — | — | — | -1,388.89% | -110.64% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
- 석유 및 가스 탐사 및 생산⸺보고 가능한 세그먼트 자산 수익률
- 해당 수익률은 2012년부터 2014년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2014년에는 38.22%로 정점에 달하였습니다. 이후 2015년에 크게 하락하여 17.31%를 기록하였으며, 2016년에는 다시 낮은 수치인 14.86%로 감소하였습니다. 이러한 변화는 탐사와 생산 활동의 수익성 변화 또는 시장 조건의 변화에 따른 영향을 보여줄 수 있습니다. 전반적으로, 이 부문의 수익률은 초기 강한 성과 이후 점차 둔화된 모습을 나타내고 있습니다.
- 미드스트림⸺보고 가능한 세그먼트 자산 수익률
- 이 부문의 수익률은 2012년과 2013년에 각각 10.63%, 9.39%로 낮은 수준을 유지하다가 2014년에는 9.86%로 안정된 모습을 보였으며, 2015년에는 크게 상승하여 17.97%를 기록하였고, 이후 2016년에는 하락하여 13.48%를 기록하였습니다. 전반적으로, 2015년의 일시적 상승 이후 다시 하락하는 경향이 관찰됩니다. 이 패턴은 시장 조건 또는 내부 운영 효율성의 변화를 반영할 수 있습니다.
- 마케팅⸺보고 가능한 세그먼트 자산 수익률
- 이 부문의 수익률은 2012년부터 2014년까지 매우 낮거나 부정적이었으며, 2012년에는 -110.64%, 2013년에는 -1388.89%의 극단적으로 부정적인 수치를 기록하였음을 볼 수 있습니다. 2014년 이후의 데이터는 제공되지 않아, 이 부문에서는 지속적인 부정적 수익률 또는 사업 구조의 변화가 있었음을 시사할 수 있습니다. 전반적으로, 해당 부문은 지속적인 수익성 저하 또는 운용 문제를 보여줄 수 있는 부정적인 수익률을 기록하였다고 해석될 수 있습니다.
보고 대상 부문 자산 수익률: 석유 및 가스 탐사 및 생산
Anadarko Petroleum Corp.; 석유 및 가스 탐사 및 생산; 세그먼트 자산수익률률 계산
| 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 조정 EBITDAX | 3,604) | 4,456) | 12,505) | 9,238) | 8,500) |
| 순 속성 및 장비 | 24,251) | 25,742) | 32,717) | 33,409) | 31,939) |
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 수익률1 | 14.86% | 17.31% | 38.22% | 27.65% | 26.61% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
1 2016 계산
보고 대상 부문 자산 수익률 = 100 × 조정 EBITDAX ÷ 순 속성 및 장비
= 100 × 3,604 ÷ 24,251 = 14.86%
- 조정 EBITDAX 추세
- 2012년부터 2014년까지 상승세를 보였으며, 2014년에는 정점인 12,505백만 달러를 기록하였다. 이후 2015년에는 급격히 감소하여 4,456백만 달러로 하락했고, 2016년에는 약간 더 감소하여 3,604백만 달러를 기록하였다. 이는 원가 절감 또는 영업 효율성 변화를 반영할 수 있으며, 시장 환경이나 운영 전략의 변화에 따른 영향일 가능성이 있다.
- 순 속성 및 장비
- 2012년부터 2014년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가, 2014년 이후 2015년과 2016년에 각각 감소하는 추세를 보였다. 2014년 이후 2016년까지는 약 3만 2천백만 달러에서 2만 4천백만 달러로 줄었으며, 이는 자산 유지 또는 재무 구조 조정의 영향을 반영할 수 있다. 이러한 하락은 자산 투자의 축소나 감가상각 비용의 증가와 연관될 수 있다.
- 보고 대상 부문 자산 수익률
- 2012년부터 2014년까지는 수익률이 상승하여 38.22%까지 도달했으나, 이후 급격히 하락하여 2015년에는 17.31%, 2016년에는 14.86%로 감소하였다. 이는 수익성의 저하를 의미하며, 부문별 실적이나 영업 효율성, 또는 시장 조건의 악화와 관련이 있을 수 있다. 특히 2015년 이후 수익률의 급감은 부문별 경쟁력 저하 또는 구조적 문제를 시사할 가능성이 있다.
보고 대상 부문 자산 수익률: 미드스트림
Anadarko Petroleum Corp.; 미드스트림(Midstream); 세그먼트 자산수익률률 계산
| 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 조정 EBITDAX | 797) | 1,056) | 660) | 508) | 474) |
| 순 속성 및 장비 | 5,913) | 5,876) | 6,697) | 5,408) | 4,459) |
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 수익률1 | 13.48% | 17.97% | 9.86% | 9.39% | 10.63% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
1 2016 계산
보고 대상 부문 자산 수익률 = 100 × 조정 EBITDAX ÷ 순 속성 및 장비
= 100 × 797 ÷ 5,913 = 13.48%
- 조정 EBITDAX의 추세
- 2012년부터 2014년까지 조정 EBITDAX는 점진적인 증가를 보여주었으며, 2014년에는 약 660백만 달러로 최고치를 기록하였습니다. 이후 2015년에는 급격한 상승세를 보이며 1,056백만 달러를 기록하였으나, 2016년에는 감소하여 797백만 달러로 나타났습니다. 이러한 변동은 원가 구조, 생산량 또는 시장 환경의 변화에 기인할 수 있습니다.
- 순 자산 및 장비의 변동
- 순 속성 및 장비 자산은 2012년부터 2014년까지 꾸준히 증가하다가 2015년 소폭 하락하였으나, 2016년에는 다시 상승하는 모습을 보였습니다. 전체적으로는 2012년의 4,459백만 달러에서 2016년의 5,913백만 달러로, 자산 규모가 증가하는 경향이 지속되고 있음을 나타냅니다. 이는 신규 투자를 통한 자산 확장 또는 기술적 설비의 투자 증가와 관련이 있을 수 있습니다.
- 보고 대상 부문 자산 수익률
- 이 수치는 전체 자산 대비 수익성을 백분율로 나타내며, 2012년부터 2014년까지 평균 약 10% 내외에서 변동성을 보였습니다. 특히 2015년에는 약 17.97%로 급증하였고, 이후 2016년에는 약 13.48%로 다소 하락하는 추세를 보였습니다. 이러한 변화는 수익성 향상 또는 비용 효율성 증대 등의 내부적 요인과 연관될 수 있으며, 이익률의 일시적 변동성을 반영하는 것으로 해석됩니다.
전반적으로 살펴보면, 재무 지표들은 2012년부터 2014년까지 꾸준한 성장세를 보여주었으며, 2015년에는 일시적 또는 구조적 개선이 있었음을 시사합니다. 이후 2016년에는 일부 지표에서 하락하는 모습이 관찰되지만, 전체적인 자산 가치는 증가하는 추세를 유지하고 있어 성장 기반은 유지되고 있는 것으로 판단됩니다. 이러한 변화는 원가구조, 투자 활동, 시장 환경 등 다양한 요인에 의해 영향을 받았을 가능성을 내포하고 있습니다.
보고 대상 부문 자산 수익률:마케팅
Anadarko Petroleum Corp.; 마케팅; 세그먼트 자산수익률률 계산
| 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 조정 EBITDAX | (156) | (195) | (219) | (125) | (104) |
| 순 속성 및 장비 | —) | —) | —) | 9) | 94) |
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 수익률1 | — | — | — | -1,388.89% | -110.64% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
1 2016 계산
보고 대상 부문 자산 수익률 = 100 × 조정 EBITDAX ÷ 순 속성 및 장비
= 100 × -156 ÷ 0 = —
- 조정 EBITDAX
- 이 지표는 연도별로 큰 변동성을 보여주고 있으며, 모두 적자를 기록하고 있습니다. 2012년과 2013년에는 적자가 약간 줄어드는 경향이 관찰되었으나, 2014년과 2015년에는 적자 규모가 더 커지고 있습니다. 특히 2014년과 2015년에는 각각 -219백만 달러와 -195백만 달러로 상당히 낮은 수치를 기록하며, 영업이익성 또는 생산성 개선이 이루어지지 않은 것으로 해석됩니다. 2016년에는 적자 폭이 다소 축소되어 -156백만 달러를 기록했으나, 여전히 마이너스 상태를 유지하고 있습니다.
- 순 속성 및 장비
- 이 항목은 일부 연도에서만 제공되고 있어 전체적인 추세를 명확히 파악하기는 어렵습니다. 2012년에는 94백만 달러의 자산값이 있으며, 이후 2013년에는 현저히 낮아져 9백만 달러로 축소됩니다. 이후 데이터가 누락되어 이 항목에 대한 추가적인 변화 추세를 분석하는 데 제한이 있습니다. 그러나 초기 연도의 수치 감소는 자산 규모 또는 투자 활동의 감축을 시사할 수 있습니다.
- 보고 대상 부문 자산 수익률
- 이 항목은 2012년과 2013년에 각각 -110.64%와 -1388.89%로 기록되어, 상당히 낮은 수치임을 보여줍니다. 특히 2013년의 수익률은 매우 큰 손실을 나타내며, 이는 손익성 적자 또는 자산의 비효율성을 반영할 가능성이 높습니다. 이후 연도 데이터가 제공되지 않아서 장기적인 성과를 평가하기는 어렵지만, 이 지표들은 부문별 수익성이 매우 낮거나 부적절했음을 시사합니다.
보고 대상 부문 자산 회전율
Anadarko Petroleum Corp., 보고 가능한 부문별 자산 회전율
| 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 석유 및 가스 탐사 및 생산 | 0.28 | 0.31 | 0.45 | 0.40 | 0.38 |
| 미드스트림 | 0.34 | 0.33 | 0.27 | 0.28 | 0.29 |
| 마케팅 | — | — | — | 59.00 | 5.28 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
- 석유 및 가스 탐사 및 생산 부문의 자산 회전율
- 2012년부터 2014년까지 이 부문의 자산 회전율은 점진적으로 상승하는 추세를 보여줍니다. 2012년에는 0.38였던 지표가 2014년에는 0.45로 상승하며 자산 활용 효율이 향상된 것으로 해석됩니다. 그러나 2015년에는 급격히 낮아져 0.31로 하락하였으며, 2016년에는 더욱 낮아져 0.28로 지속적인 저하 추세가 관찰됩니다. 이러한 변화는 자산 활용도 또는 생산 효율에 일시적 또는 구조적 변화가 있었음을 시사할 수 있습니다.
- 미드스트림 부문의 자산 회전율
- 이 부문은 2012년부터 2014년까지 비교적 안정된 패턴을 보였습니다. 2012년에는 0.29였으며, 2013년에는 약간 하락하여 0.28, 2014년에는 0.27로 소폭 감소하였으나 크지 않은 변화입니다. 2015년과 2016년에는 각각 0.33과 0.34로 증가하는 모습이 관찰되는데, 이는 미드스트림 부문의 자산 활용 효율이 최근에 개선되고 있음을 나타냅니다. 이러한 상승은 시장 환경이나 운영 방식에 긍정적인 변화가 있었음을 암시할 수 있습니다.
- 마케팅 부문의 보고 가능한 세그먼트 자산 회전율
- 이 항목은 2012년에 5.28의 높은 수치를 기록한 후, 2013년에 급증하여 59에 이르렀음을 알 수 있습니다. 이후 데이터가 누락되어 더 이상의 분석이 어렵지만, 초기 수치는 매우 높은 자산 회전율을 나타내며, 이는 마케팅 세그먼트가 자산을 매우 효율적으로 활용하였음을 의미할 수 있습니다. 누락된 기간에 대한 추가 데이터가 필요하겠으나, 이 값들은 전체적으로 회사의 세그먼트별 자산 활용 효율이 차별화되어 있음을 보여줍니다.
보고 대상 부문 자산 회전율: 석유 및 가스 탐사 및 생산
Anadarko Petroleum Corp.; 석유 및 가스 탐사 및 생산; 세그먼트 자산 회전율 계산
| 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 수익 | 6,842) | 7,912) | 14,828) | 13,495) | 12,070) |
| 순 속성 및 장비 | 24,251) | 25,742) | 32,717) | 33,409) | 31,939) |
| 보고 대상 세그먼트 활동 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 회전율1 | 0.28 | 0.31 | 0.45 | 0.40 | 0.38 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
1 2016 계산
보고 대상 부문 자산 회전율 = 수익 ÷ 순 속성 및 장비
= 6,842 ÷ 24,251 = 0.28
- 수익
- 2012년부터 2014년까지 수익은 지속적으로 증가하는 추세를 보여 왔으며, 2014년에는 최고치를 기록하였음을 알 수 있다. 이후 2015년과 2016년에 각각 크게 감소하는 모습을 보여, 수익이 하락하는 방향으로 전환되었음을 시사한다. 이러한 수익의 변동은 시장 상황, 원자재 가격, 또는 회사의 영업 전략에 따른 영향을 반영할 가능성이 있다.
- 순 속성 및 장비
- 순 속성 및 장비는 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있으며, 2012년과 2013년에 비교적 안정적이었으나, 2014년 이후 점차 감소하는 추세를 보이고 있다. 2014년 기준으로 가장 높은 값을 기록한 후, 2015년과 2016년에 각각 약 20% 이상의 감소를 나타내고 있어 자산 규모가 축소된 것으로 해석할 수 있다. 이러한 감소는 자산 매각, 감가상각 또는 투자 축소와 관련이 있을 수 있다.
- 보고 대상 부문 자산 회전율
- 이 비율은 2012년부터 2014년까지 점진적으로 상승하는 모습을 보여, 자산 활용 효율이 향상되고 있었음을 보여준다. 그러나 2015년과 2016년에는 하락하는 추세로 전환되어, 자산 활용도가 낮아지고 있음을 시사한다. 이는 수익성 또는 자산 운영 효율성에 영향을 미치는 내부 또는 외부 요인에 따른 변화일 수 있다.
보고 대상 부문 자산 회전율: 미드스트림
Anadarko Petroleum Corp.; 미드스트림(Midstream); 세그먼트 자산 회전율 계산
| 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 수익 | 2,038) | 1,934) | 1,822) | 1,492) | 1,284) |
| 순 속성 및 장비 | 5,913) | 5,876) | 6,697) | 5,408) | 4,459) |
| 보고 대상 세그먼트 활동 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 회전율1 | 0.34 | 0.33 | 0.27 | 0.28 | 0.29 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
1 2016 계산
보고 대상 부문 자산 회전율 = 수익 ÷ 순 속성 및 장비
= 2,038 ÷ 5,913 = 0.34
- 수익 추이
- 수익은 2012년 1,284백만 달러에서 2013년 1,492백만 달러로 증가하였으며, 이후 2014년 1,822백만 달러로 다시 상승하는 추세를 보였습니다. 2015년에는 1,934백만 달러로 소폭 증가하였으나, 2016년에는 2,038백만 달러로 전반적인 성장세가 지속되었습니다. 이러한 수익 증가는 연평균 성장률을 감안할 때 서서히 안정적인 증가 추세를 형성하고 있음을 시사합니다.
- 순 속성 및 장비
- 순 속성 및 장비는 2012년 4,459백만 달러에서 2013년 5,408백만 달러로 증가하였으며, 2014년에는 6,697백만 달러로 계속 확대되었습니다. 이후 2015년에는 5,876백만 달러로 일시적으로 감소하였으나, 2016년에는 5,913백만 달러로 다시 소폭 회복하는 모습을 보였습니다. 전반적으로는 자산 규모가 2012년 이후 꾸준히 증가하다가 2015년에 일시적 조정을 거친 후 안정적인 수준을 유지하는 모습입니다.
- 보고 대상 부문 자산 회전율
- 이 비율은 2012년 0.29에서 2013년 0.28로 소폭 감소하였으며, 2014년에는 0.27로 더 낮아졌습니다. 이후 2015년에는 0.33으로 다시 증가하였고, 2016년에는 0.34로 약간 상승하는 추세를 보였습니다. 자산 회전율의 증가는 자산을 활용한 수익 창출 효율이 점차 높아지고 있음을 시사하며, 특히 2015년 이후로는 일의 효율성이 개선되고 있음을 보여줍니다.
보고 대상 부문 자산 회전율:마케팅
Anadarko Petroleum Corp.; 마케팅; 세그먼트 자산 회전율 계산
| 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 수익 | 527) | 549) | 517) | 531) | 496) |
| 순 속성 및 장비 | —) | —) | —) | 9) | 94) |
| 보고 대상 세그먼트 활동 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 회전율1 | — | — | — | 59.00 | 5.28 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
1 2016 계산
보고 대상 부문 자산 회전율 = 수익 ÷ 순 속성 및 장비
= 527 ÷ 0 = —
- 수익 현황
- 2012년부터 2015년까지 수익은 일정한 증가 추세를 보였으며, 2015년 최고치를 기록한 이후에는 소폭 감소하는 경향이 관찰되었습니다. 2012년에는 496백만 달러였으며, 2013년에는 531백만 달러로 증가하였고, 2014년과 2015년에 각각 517백만 달러, 549백만 달러를 기록하였습니다. 2016년에는 527백만 달러로 소폭 하락하였으며, 이는 전반적인 수익 증감이 주기적 변동 내에서 일정 수준을 유지하는 패턴을 보여줍니다.
- 수익성 및 자산 투자
-
2012년에는 94백만 달러의 순 속성 및 장비 가치가 있었으며, 2013년에는 급격하게 감소하여 9백만 달러로 하락하였습니다. 이후 2014년과 2015년에는 관련 데이터가 누락되어 있어 명확한 추세 파악이 제한적이지만, 초기의 급격한 감소는 부채 또는 자산 재평가 등 일시적 요인에 기인했을 가능성을 고려할 수 있습니다.
보고 대상 부문 자산 회전율은 2012년 5.28에서 2013년 큰 폭으로 59로 상승하였으며, 이후 데이터가 제공되지 않아 이후 추이를 판단하기는 어렵습니다. 그러나 2013년의 급증은 해당 연도 또는 이전 연도와 비교하여 영업 효율성 또는 자산 활용도의 급격한 향상을 시사할 수 있습니다.
수익
Anadarko Petroleum Corp., 보고 가능한 부문별 수익
US$ 단위: 백만 달러
| 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 석유 및 가스 탐사 및 생산 | 6,842) | 7,912) | 14,828) | 13,495) | 12,070) |
| 미드스트림 | 2,038) | 1,934) | 1,822) | 1,492) | 1,284) |
| 마케팅 | 527) | 549) | 517) | 531) | 496) |
| 다른 및 세그먼트 간 제거 | (960) | (909) | (792) | (651) | (543) |
| 합계 | 8,447) | 9,486) | 16,375) | 14,867) | 13,307) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
- 석유 및 가스 탐사 및 생산⸺수익
- 2012년부터 2014년까지는 연평균 성장률이 나타났으며, 이 기간 동안 수익은 꾸준히 증가하는 경향을 보였다. 2012년과 2013년, 2014년 각각 1,295백만 달러씩 증가하였다. 이후 2015년에는 수익이 크게 감소하여 7,912백만 달러를 기록하였으며, 2016년에는 다시 6,842백만 달러로 하락하였다. 전체적으로 2012~2014년 동안 성장세를 보였으나, 2015년 이후에는 수익이 하락하는 추세로 전환되었다.
- 미드스트림⸺수익
- 이 부문은 안정적인 성장세를 보여 왔으며, 2012년 약 1,284백만 달러에서 2016년 약 2,038백만 달러까지 꾸준히 증가하였다. 2013년 이후 연평균 약 100백만 달러 수준의 증가율을 기록하며, 전체적으로 긍정적인 성장을 지속하였다.
- 마케팅⸺수익
- 이 부문은 비교적 안정적인 수익을 유지하였다. 2012년 496백만 달러에서, 2016년 527백만 달러까지 약간의 변동을 보이면서도 별다른 큰 변화는 없었다. 2014년과 2015년 사이에 일시적인 증가가 있었으나, 이후 다시둬평형을 유지하는 모습을 보여 주었다.
- 다른 및 세그먼트 간 제거⸺수익
- 이 항목은 항상 음수 값을 기록하며, 이는 해당 조정 또는 제거 항목을 나타낸다. 2012년부터 점차 절대값이 증가하는 추세를 보여, 2016년에는 -960백만 달러로 가장 컸다. 이는 수익 조정이 점차 강화되거나, 특정 수익 항목이 차감됨을 의미할 수 있다.
- 합계⸺수익
- 전체 수익은 2012년 약 13,307백만 달러에서 2014년 약 16,375백만 달러까지 성장하였다. 이후 2015년과 2016년에는 각각 9,486백만 달러와 8,447백만 달러로 크게 감소하였다. 이 변화는 주로 석유 및 가스 탐사 및 생산 부문의 수익 축소에 의해 주도되었으며, 전체적인 수익 하락세가 나타났다.
조정 EBITDAX
Anadarko Petroleum Corp., 보고 가능 부문별 조정 EBITDAX
US$ 단위: 백만 달러
| 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 석유 및 가스 탐사 및 생산 | 3,604) | 4,456) | 12,505) | 9,238) | 8,500) |
| 미드스트림 | 797) | 1,056) | 660) | 508) | 474) |
| 마케팅 | (156) | (195) | (219) | (125) | (104) |
| 다른 및 세그먼트 간 제거 | (170) | (381) | (225) | (218) | 96) |
| 합계 | 4,075) | 4,936) | 12,721) | 9,403) | 8,966) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
- 해당 기간 동안의 재무 중심 항목 분석
-
2012년부터 2014년까지는 전체 조정 EBITDAX의 지속적인 증가가 관찰되었다. 특히 2014년에는 12,721백만 달러로 크게 상승하였으며, 이는 회사의 탐사 및 생산 부문에서 강력한 실적을 보여줌을 의미한다. 이는 자원개발 활동이 활발하거나 가격 상승 등으로 인해 수익성이 개선된 결과일 수 있다.
2015년부터 2016년까지는 조정 EBITDAX가 급감하는 경향이 나타났다. 2015년에는 4,936백만 달러까지 떨어졌으며, 2016년에는 4,075백만 달러로 더욱 하락하였다. 이 기간 동안 주요 부문별 실적이 악화된 것으로 보이며, 특히 탐사 및 생산 부문과 미드스트림 부문의 수치가 각각 감소하였다.
탐사 및 생산 부문은 2012년 이후 꾸준한 성장세를 보여 왔으나, 2015년과 2016년에는 급격히 하락하였다. 이는 글로벌 원유 및 가스 가격 하락, 생산량 조정, 또는 기타 시장 변화에 따른 영향을 반영할 가능성이 크다. 미드스트림 부문은 2012년부터 2015년까지 비교적 안정적인 증감 추세를 보였으나, 2016년에는 소폭 하락하였다. 마케팅 부문은 지속적으로 손실이 발생하였으며, 2012년부터 2016년까지 적자를 유지하였다.
- 기타 부문 및 세그먼트 간 제거효과
- 세그먼트 간 제거와 기타 항목은 전체 조정 EBITDAX의 편차에 중요한 영향을 미친다. 예를 들어, 2013년의 부정적 기여와 2014년의 감소 관찰은 이 항목들이 실적에 일시적 또는 지속적인 영향을 미쳤음을 시사한다. 2015년과 2016년에는 보다 부정적인 수치들이 차지하며, 전체 실적의 하락에 일부 기여하였다.
순 속성 및 장비
Anadarko Petroleum Corp., 보고 가능한 세그먼트별 순 자산 및 장비
US$ 단위: 백만 달러
| 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 석유 및 가스 탐사 및 생산 | 24,251) | 25,742) | 32,717) | 33,409) | 31,939) |
| 미드스트림 | 5,913) | 5,876) | 6,697) | 5,408) | 4,459) |
| 마케팅 | —) | —) | —) | 9) | 94) |
| 다른 및 세그먼트 간 제거 | 2,004) | 2,133) | 2,175) | 2,103) | 1,906) |
| 합계 | 32,168) | 33,751) | 41,589) | 40,929) | 38,398) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
- 석유 및 가스 탐사 및 생산⸺순 속성 및 장비
- 2012년부터 2014년까지는 해당 항목의 자산이 안정적으로 유지되었으며, 연평균 약 2-3%의 변동을 보이고 있습니다. 그러나 2015년 이후에는 2014년 대비 상당한 감소세를 나타내어, 2015년과 2016년 각각 25%와 6%의 하락률을 기록하였습니다. 이는 탐사 및 생산 부문의 투자 또는 자산의 감가상각이 크게 진행되었거나, 기업의 전략적 방향 변경이 반영된 결과일 수 있습니다.
- 미드스트림⸺순 속성 및 장비
- 이 항목은 일반적으로 2012년부터 2014년 사이에 꾸준히 증가했으며, 2014년에는 6697백만 달러로 정점을 찍었습니다. 이후 2015년과 2016년에는 수치가 다소 안정적인 수준으로 유지되었거나 약간 상승하는 모습을 보이고 있어, 미드스트림 부문의 자산은 상대적으로 견고하게 유지되고 있음을 시사합니다. 이는 미드스트림 부문이 전략적 자산으로서 지속적인 투자 또는 보유를 통해 자산 규모를 유지하려는 정책이 일부 반영된 것으로 해석될 수 있습니다.
- 마케팅⸺순 속성 및 장비
- 2012년과 2013년에는 마케팅 자산이 각각 94백만 달러와 낮은 수준이나, 이후 데이터가 누락되어 정확한 추세를 파악하기 어렵습니다. 다만, 2013년 이후의 자산 규모가 크게 변동하지 않은 것으로 보이며, 이후 특정 시점 이후에는 별다른 활동이나 투자가 이루어지지 않았을 가능성을 시사합니다. 이는 마케팅 부문이 기업 전략상 중요한 비중이 아니거나, 자산의 감가상각 또는 매각이 진행되었을 수 있습니다.
- 다른 및 세그먼트 간 제거⸺순 속성 및 장비
- 이 항목은 2012년부터 2016년까지 대체로 꾸준한 수준을 유지하고 있으며, 약 2000백만 달러 내외의 범위 내에서 변동하고 있습니다. 2012년 1906백만 달러에서 2016년 2004백만 달러로, 장기적으로 큰 폭의 변화는 없습니다. 이는 기업 내부 세그먼트 간 제거 또는 조정이 지속적으로 이루어지고 있음을 나타내며, 전체 자산 규모의 균형을 맞추기 위한 조치로 볼 수 있습니다.
- 합계⸺순 속성 및 장비
- 이 항목은 2012년 38398백만 달러에서 2014년 41589백만 달러까지 점차 증가하는 추세를 보였으며, 이후에는 2015년부터 2016년까지 큰 폭으로 감소하여 각각 33751백만 달러와 32168백만 달러를 기록하였습니다. 전반적으로 보았을 때, 2014년 이후 자산 규모가 상당히 축소되었음을 알 수 있으며, 이는 회사가 자산 매각 또는 감가상각을 통해 비용 절감 또는 재무 구조 정비를 추진했음을 반영할 가능성이 높습니다.