수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Becton, Dickinson & Co., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2020년 이후로 매출총이익률은 대체로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 45% 내외의 범위 내에서 변화하고 있다. 2018년부터 2020년까지 약간의 변동이 있었으나, 전반적으로 유지되고 있어 수익성에 대한 안정적인 흐름을 보여준다. 특히, 2019년 3분기와 4분기에는 약간의 상승이 관찰되며 수익성 향상에 기여하였다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2016년부터 2018년까지 비교적 높게 형성되다가 2019년과 2020년에 다소 둔화되는 경향을 보였다. 2020년 이후에는 일부 회복세를 보이고 있으며, 2021년까지 일정 수준에서 유지되고 있다. 특히, 2016년 하반기와 2017년 초에 비교적 높은 수치를 기록했으며, 이후 변동성은 있으나 대체로 안정세를 유지하고 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2016년부터 2018년까지 상승세를 보이며 최대 10%를 넘는 구간도 있었다. 2019년과 2020년에는 일부 감소하며 낮아지는 모습을 보였고, 2021년에는 다시 일정 수준을 회복하였다. 전반적으로 수익성 변동이 있으며, 시장 환경이나 원가 구조의 영향을 받았을 가능성이 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2017년부터 2019년까지는 비교적 높은 수준을 유지하였으며, 2020년에는 다소 하락하는 경향을 나타낸다. 이는 자기자본 대비 수익률이 일시적으로 낮아졌음을 의미할 수 있으며, 이후 일부 회복 또는 안정 구간에 접어들고 있다. 특히 2018년과 2019년 사이에 ROE가 상승하는 모습을 통해 자본 활용도의 향상을 시사한다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2016년 이후 점진적으로 상승하는 모습을 보여, 기업의 자산 활용 효율성이 개선되고 있음을 의미한다. 2020년에는 3.5% 내외의 수치로 안정세를 유지하며, 수익성과 자산 운용이 적절히 조화를 이루고 있음을 시사한다. 전반적으로 일관된 성장 또는 안정적인 수익성 환경이 형성된 것으로 평가할 수 있다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Becton, Dickinson & Co., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31).
1 Q2 2022 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q2 2022
+ 매출 총이익Q1 2022
+ 매출 총이익Q4 2021
+ 매출 총이익Q3 2021)
÷ (수익Q2 2022
+ 수익Q1 2022
+ 수익Q4 2021
+ 수익Q3 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익 및 수익의 추세
- 전체 데이터를 살펴보면, 매출은 2015년 이후 꾸준한 증가 추세를 보이고 있으며, 2021년에는 4951백만 달러에 달하는 것으로 나타났습니다. 특히 2018년부터 2021년까지 매출은 전반적으로 상승하는 방향성을 확인할 수 있으며, 2020년 이후 코로나19 팬데믹의 영향으로 인한 수요 증가가 이를 뒷받침하는 것으로 해석됩니다. 2019년 하반기 이후 매출이 일정 수준 유지 또는 증가하는 모습이 관찰되며, 이는 시장에서의 경쟁력 유지와 제품군의 다변화에 따른 것으로 보입니다.
- 매출 총이익률의 변화와 특징
- 매출총이익률은 2016년부터 2018년까지는 45~49% 범위 내에서 안정적인 수준을 유지했고, 이후 소폭 상승하는 경향을 나타냈습니다. 특히 2017년과 2018년 상반기에는 47~49%의 높은 수준을 기록했으며, 2019년 이후에는 약간 하락하는 추세를 볼 수 있습니다. 2021년에는 45.75%로 변화하며, 수익성 측면에서는 일정 수준의 안정성을 유지하면서도 약간의 변동성을 보임을 알 수 있습니다. 이는 원가구조 또는 가격 정책의 변화에 따른 영향을 반영하는 것으로 해석 가능합니다.
- 요약 분석
- 전반적으로 이 회사는 지속적인 매출 성장과 안정적인 매출총이익률을 유지하는 등 양적 성장과 수익성을 동시에 확보하는 전략을 수행하는 것으로 보여집니다. 매출액의 증가와 함께 매출총이익률은 안정적이거나 소폭 상승하는 모습을 통해, 원가 절감 또는 효율 향상에 성공했을 가능성이 제시됩니다. 다만, 2019년 이후부터는 매출 성장의 일정한 정체 또는 변동성이 관찰되며, 이는 시장 경쟁 심화 또는 글로벌 경제상황의 변화에 따른 영향일 수 있습니다. 앞으로의 지속 성장과 수익성 유지 혹은 개선을 위해서는 원가 관리 및 시장 확장 전략이 중요할 것으로 판단됩니다.
영업이익률
Becton, Dickinson & Co., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31).
1 Q2 2022 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익(손실)Q2 2022
+ 영업이익(손실)Q1 2022
+ 영업이익(손실)Q4 2021
+ 영업이익(손실)Q3 2021)
÷ (수익Q2 2022
+ 수익Q1 2022
+ 수익Q4 2021
+ 수익Q3 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익(손실)
- 기간 내 영업이익은 전반적으로 변화하는 추세를 보이고 있다. 2015년과 2016년 초기에는 안정적인 수준을 유지하였으며, 2016년 12월과 2017년 3월에 각각 감소와 반등하는 모습을 나타냈다. 이후 2017년 하반기에는 다시 강한 회복세를 보였으며, 2018년부터 2020년까지 지속적으로 증대하는 흐름을 보였다. 특히 2019년 하반기에는 일시적으로 강한 증가를 기록한 후, 2020년 1분기와 2분기에는 감소세를 나타냈으며, 이후 2020년 이후는 영업이익이 점차 안정적 또는 증가하는 방향으로 회복하는 모습이 관찰된다. 전반적으로 영업이익은 연평균 성장과 함께 변동성을 보여주며, 특정 기간 중 일시적 하락도 존재한다.
- 수익
- 수익은 전체 기간 동안 꾸준히 증가하는 경향을 보여주고 있다. 2015년 3,000백만 달러 수준에서 시작하여, 2018년 말에는 약 4,200백만 달러를 기록하며 성장하다가, 2019년과 2020년에는 각각 약 4,300백만 달러와 5,000백만 달러를 상회하며 정점을 기록하였다. 이와 함께 연간 수익이 지속적으로 상승하는 모습을 볼 수 있으며, 2021년과 2022년에도 꾸준한 성장세가 유지되고 있다. 이는 회사의 매출이 전반적으로 강한 성장세를 보이고 있음을 의미한다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 전반적으로 전체 기간동안 일정 수준 이상을 유지하며, 일부 기간에서는 두 자릿수에 가까운 높은 수치를 기록하였다. 2016년부터 2018년까지 대체로 7%에서 15% 범위 내에 위치했고, 2019년 이후에는 10% 초반에서 13% 후반까지 다양한 수준을 보여 주었다. 특히 2021년에는 12% 내외의 안정적인 영업이익률을 유지하며 회사의 수익성과 수익 창출력의 꾸준한 유지 임을 시사한다. 전체 기간을 통해 볼 때, 매출 증가와 함께 영업이익율도 안정적으로 유의미한 수치를 유지하고 있으며, 회사가 효율적인 비용 관리와 수익성 향상에 성공하고 있음을 시사한다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Becton, Dickinson & Co., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31).
1 Q2 2022 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순이익(손실)Q2 2022
+ 순이익(손실)Q1 2022
+ 순이익(손실)Q4 2021
+ 순이익(손실)Q3 2021)
÷ (수익Q2 2022
+ 수익Q1 2022
+ 수익Q4 2021
+ 수익Q3 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 추세 분석
-
분석 기간 동안, 순이익은 전체적으로 변동성을 보였으며 일정한 상승 또는 하락 추세를 명확히 파악하기 어려운 패턴을 나타내고 있다. 2016년 초에는 강한 성장세를 기록하며 2016년 12월까지 순이익이 증가하는 모습이 관찰되며, 이후 일부 분기에서 큰 폭의 변동이 지속되었다. 특히 2017년 6월과 9월 사이, 순이익이 큰 폭으로 하락했으며, 이후 2018년 말까지 점진적인 회복세가 나타난 후 다시 변동성을 보여주고 있다.
수익은 초기에는 점진적 증가 만이 아니라 시험적 변동성을 보이면서 2015년부터 2022년까지 전반적으로 증가하는 추세를 나타낸다. 2018년을 기점으로 수익은 꾸준히 상승하는 모습을 보이며 최대치에 근접하는 상승세를 보였고, 이후 일부 분기에서는 수익이 조정을 받았음에도 대체로 성장하는 경향을 유지하였다. 특히 2021년과 2022년에는 수익 수준이 상당히 높아졌으며, 이는 전반적인 매출 확대와 시장 내 점유율 증가를 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
순이익률의 경우, 일정한 기대 수준인 5% 내외를 유지하는 가운데, 일부 분기에는 10%에 육박하는 고수익률을 기록하는 등 수익성의 일시적 향상이 관찰된다. 특히 2016년과 2018년에는 10%를 상회하는 수익률이 형성되었으며, 이는 수익성과 비용구조의 개선 또는 고부가가치 제품 판매 증대와 관련이 있을 수 있다. 그러나 일부 분기에는 수익률이 0% 또는 음수로 하락하며 영업 이익률 하락이 드러나는 등 수익성에 일정한 변동성을 보여주고 있다.
전반적으로, 매출액은 꾸준한 증가를 유지하며 시장 확장 및 수요 증가를 반영한다. 순이익은 변동성을 띠고 있으나, 일부 분기에서 실적이 크게 회복되고 수익률도 개선되는 모습을 확인할 수 있다. 이러한 패턴은 제품 라인업 다양화, 비용 구조 최적화, 글로벌 시장 확대 등 다양한 전략적 요인에 따른 결과일 가능성이 크다. 향후 지속적인 성장과 수익성 유지 여부는 이들 전략의 지속적 효과에 달려 있을 것으로 보인다.
자기자본비율 (ROE)
Becton, Dickinson & Co., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31).
1 Q2 2022 계산
ROE = 100
× (순이익(손실)Q2 2022
+ 순이익(손실)Q1 2022
+ 순이익(손실)Q4 2021
+ 순이익(손실)Q3 2021)
÷ 주주 자본
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- 순이익(손실)의 추세와 변동성
- 2015년 말부터 2016년 초까지 순이익은 꾸준히 증가하는 모습을 보여, 2016년 6월 말에 390백만 달러에 이르렀다. 이후 2016년 9월에는 급감하며 19백만 달러로 떨어졌고, 2017년 1분기에는 다시 562백만 달러로 큰 폭으로 회복하였다. 2017년 9월과 12월 사이에는 손실이 발생하는 등 변동성이 큰 양상을 나타냈으며, 2018년 12월에는 손익이 회복된 모습을 보여 286백만 달러로 증가하였다. 2019년에는 다시 상승하여 451백만 달러에 도달하였고, 2020년에도 지속적인 수익성을 유지하며 677백만 달러까지 기록하였다. 이후 2021년에는 변동성을 보였으나, 2022년 초까지는 전반적으로 높은 수준의 순이익이 지속되었다.
- 주주 자본의 변화와 장기적 성장 경향
- 2015년 말 7,223백만 달러였던 주주 자본은 2017년에는 12,587백만 달러로 증가하는 등 상당한 성장세를 보였다. 이후 지속적으로 증감하며 2021년 말에는 24,135백만 달러 못지않은 규모를 유지했고, 2022년에는 약간의 변동이 있었지만 여전히 높은 수준을 유지하였다. 이는 회사의 전체 자산 규모와 자본 구조가 확장되었음을 시사하며, 안정적인 재무 기반이 유지되고 있음을 보여준다.
- ROE(자기자본이익률)의 변동과 수익성의 안정성
-
ROE는 2016년 12.79%에서 2017년 17.26%로 크게 증가했으며, 이후 2018년 16.51%, 2019년에는 일시적으로 하락하여 4.89%를 기록하였으나 다시 상승하여 2020년 5.06%에 이르렀다. 2021년에는 4.35%에서 8.84%까지 회복하는 등 연평균적으로 안정적인 수익성을 유지하는 모습을 볼 수 있다. 이와 같은 변화는 매출 및 순이익의 변동성과 함께, 회사의 수익성 지표가 전반적으로 개선되고 있음을 시사한다.
전반적으로, 재무 데이터는 회사가 시장 상황과 내부 운영 변화에 따라 다소의 변동성을 보이면서도, 지속적인 자본 축적과 수익성 확보를 위한 기반을 갖추고 있음을 보여준다.
자산수익률비율 (ROA)
Becton, Dickinson & Co., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31).
1 Q2 2022 계산
ROA = 100
× (순이익(손실)Q2 2022
+ 순이익(손실)Q1 2022
+ 순이익(손실)Q4 2021
+ 순이익(손실)Q3 2021)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)의 추이와 패턴
- 분기별 순이익은 초기 2015년말에 229백만 달러에서 2016년 초까지 급증하는 경향을 보였으며, 이후 2016년 동안 일정한 상승세를 유지하였으나 2016년 9월 분기에는 19백만 달러로 급락하는 모습을 나타냈다. 그 이후 2017년 내내 순이익이 증가하는 흐름이 확인되며, 2017년 12월에는 451백만 달러에 달하였다. 2018년에는 순이익이 일시적 하락을 보였으며, 2019년부터는 다시 상승하는 모습을 보였다. 특히 2020년 12월에는 677백만 달러로 정점을 기록한 후, 이후 2021년과 2022년까지 높은 수준을 유지하고 있으며 일부 분기별 순이익은 1,000백만 달러를 넘기기도 하였다. 전반적으로, 분기별 순이익은 플러스 및 마이너스 변동을 반복하며 일정한 상승 추세를 형성하는 것으로 해석된다.
- 총 자산의 변화와 추세
- 총 자산은 2015년 26,046백만 달러에서 시작하여 일정한 상승세를 보여 2018년 6월과 9월에 각각 약 54,363백만 달러로 정점을 찍었다. 이후 일시적인 하락세를 겪으며 2018년 말 53,933백만 달러 수준으로 조정되었고, 2019년과 2020년 초에 다시 소폭 상승하였다. 2021년과 2022년에도 지속적으로 증가하는 경향이 유지되어 2022년 3월에는 54,866백만 달러에 도달하였다. 이와 같이, 총 자산은 전체적으로 상승하는 추세를 보이면서 자산규모의 지속적 확대를 시사한다.
- ROA(자산수익률)의 변화 및 해석
- ROA는 2016년 초부터 2019년 3분기까지 다양한 분기별 수치를 기록하며 변동성을 보여주었다. 특히 2016년 3분기와 2016년 6분기 각각 5.45%와 2.13%로 높은 수치를 보이고 있으나, 이후 2017년, 2018년, 2019년 기간에는 평균적으로 1.5%에서 3.9% 사이의 범위 내에서 지속적으로 안정된 모습을 나타내었다. 이러한 수치는 회사가 일정 수준의 수익성을 유지하고 있으면서도, 자산의 증가와 함께 수익률이 유지되거나 약간의 변동을 겪고 있음을 보여준다. 전반적으로, ROA는 2016년에 잠깐 높은 수치를 기록한 후, 이후 소폭 하락 및 안정화된 패턴을 보여주며, 회사의 자산 활용 효율이 유지되고 있음을 시사한다.