수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Becton, Dickinson & Co., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31).
제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 이러한 비율들은 상당한 변동성을 보였습니다.
- 매출총이익률
- 매출총이익률은 2016년 말 48.59%에서 2018년 말까지 감소하여 45.04%에 도달했습니다. 이후 2019년에는 47%대로 회복세를 보이다가 2020년에는 다시 감소하여 45.81%를 기록했습니다. 2021년에는 46%대로 상승하여 46.56%로 마감되었고, 2022년 1분기에는 45.75%를 나타냈습니다. 전반적으로 매출총이익률은 45%에서 49% 사이의 범위 내에서 변동했습니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2016년 말 15.21%에서 2017년 말에 7.32%로 크게 감소했습니다. 2018년에는 4.69%까지 하락한 후 점진적으로 상승하여 2019년 말에는 12.98%에 도달했습니다. 2020년에는 다시 감소하여 8.67%를 기록했고, 2021년에는 12%대로 상승하여 12.86%로 마감되었습니다. 2022년 1분기에는 13.82%를 나타냈습니다. 영업이익률은 변동성이 컸으며, 전반적으로 4%에서 15% 사이의 범위 내에서 변동했습니다.
- 순이익률
- 순이익률은 영업이익률과 유사한 추세를 보였습니다. 2016년 말 10.54%에서 2017년 말에 3.28%로 크게 감소했습니다. 2018년에는 0.34%까지 하락한 후 점진적으로 상승하여 2019년 말에는 5.47%에 도달했습니다. 2020년에는 다시 감소하여 5.11%를 기록했고, 2021년에는 8%대로 상승하여 9.82%로 마감되었습니다. 2022년 1분기에는 10.33%를 나타냈습니다. 순이익률은 변동성이 컸으며, 전반적으로 0%에서 10% 사이의 범위 내에서 변동했습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본비율은 2016년 말 17.26%에서 2017년 말에 1.89%로 크게 감소했습니다. 2018년에는 0.22%까지 하락한 후 점진적으로 상승하여 2019년 말에는 4.35%에 도달했습니다. 2020년에는 다시 감소하여 3.68%를 기록했고, 2021년에는 8%대로 상승하여 8.1%로 마감되었습니다. 2022년 1분기에는 8.84%를 나타냈습니다. 자기자본비율은 변동성이 컸으며, 전반적으로 0%에서 17% 사이의 범위 내에서 변동했습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산수익률비율은 2016년 말 5.38%에서 2017년 말에 0.73%로 크게 감소했습니다. 2018년에는 0.08%까지 하락한 후 점진적으로 상승하여 2019년 말에는 1.79%에 도달했습니다. 2020년에는 다시 감소하여 1.62%를 기록했고, 2021년에는 3%대로 상승하여 3.6%로 마감되었습니다. 2022년 1분기에는 3.88%를 나타냈습니다. 자산수익률비율은 변동성이 컸으며, 전반적으로 0%에서 5% 사이의 범위 내에서 변동했습니다.
전반적으로, 분석 기간 동안 대부분의 비율들은 상당한 변동성을 보였습니다. 특히 2017년과 2018년에는 수익성 비율(매출총이익률, 영업이익률, 순이익률)과 수익성 비율(ROE, ROA)이 모두 크게 감소했습니다. 이후 2019년부터는 이러한 비율들이 점진적으로 회복되는 추세를 보였지만, 2020년에는 다시 감소하는 경향을 보였습니다. 2021년에는 다시 회복세를 보였으며, 2022년 1분기에도 이러한 추세가 이어지고 있습니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Becton, Dickinson & Co., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | 2,305) | 2,423) | 2,288) | 2,161) | 2,246) | 2,732) | 2,206) | 1,660) | 1,733) | 1,978) | 2,267) | 2,074) | 1,974) | 1,973) | 2,091) | 2,017) | 1,604) | 1,550) | 1,554) | 1,504) | 1,432) | 1,452) | |||||||
| 수익 | 5,011) | 4,995) | 5,136) | 4,890) | 4,907) | 5,315) | 4,784) | 3,855) | 4,253) | 4,225) | 4,585) | 4,350) | 4,195) | 4,160) | 4,403) | 4,278) | 4,222) | 3,080) | 3,167) | 3,035) | 2,969) | 2,922) | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 45.81% | 45.75% | 46.56% | 46.97% | 46.89% | 45.76% | 44.27% | 45.15% | 46.24% | 47.78% | 47.94% | 47.42% | 47.28% | 45.04% | 45.44% | 45.60% | 46.00% | 49.30% | 49.14% | 48.86% | 48.57% | 48.59% | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 53.54% | 52.44% | 52.21% | 52.01% | 50.69% | 51.25% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 16.79% | 16.89% | 17.09% | 17.30% | 17.57% | 19.38% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 68.16% | 68.84% | 69.32% | 69.12% | 68.69% | 66.48% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 67.39% | 66.53% | 65.19% | 63.85% | 64.57% | 65.76% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 23.51% | 23.31% | 23.60% | 23.75% | 23.80% | 25.79% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31).
1 Q2 2022 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q2 2022
+ 매출 총이익Q1 2022
+ 매출 총이익Q4 2021
+ 매출 총이익Q3 2021)
÷ (수익Q2 2022
+ 수익Q1 2022
+ 수익Q4 2021
+ 수익Q3 2021)
= 100 × (2,305 + 2,423 + 2,288 + 2,161)
÷ (5,011 + 4,995 + 5,136 + 4,890)
= 45.81%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 매출 총이익은 2016년 말 14억 5,200만 달러에서 2022년 1분기 23억 500만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 하지만, 2019년 말부터 2020년 초까지 감소세를 보이다가 2020년 말에 다시 급격히 증가하는 변동성을 나타냅니다.
수익은 2016년 말 29억 2,200만 달러에서 2022년 1분기 50억 1,100만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2018년 초에 큰 폭의 증가를 보였으며, 이후에도 지속적인 성장세를 유지했습니다. 2020년에는 일시적인 감소가 있었지만, 이후 빠르게 회복되었습니다.
- 매출총이익률
- 매출총이익률은 2016년 말 48.59%에서 2022년 1분기 45.81%로 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 2017년에는 49.3%까지 상승했으나, 이후 점진적으로 하락했습니다. 2020년에는 44.27%까지 낮아졌다가 2021년에는 46%대로 회복되는 모습을 보였습니다.
매출 총이익과 수익은 모두 증가 추세를 보이지만, 매출총이익률은 감소 추세를 보입니다. 이는 수익 증가율이 매출 총이익 증가율보다 높다는 것을 의미하며, 비용 관리 또는 제품 구성 변화와 관련된 요인을 고려해 볼 필요가 있습니다.
2018년 초에 수익이 급증한 시점은 특별한 요인이 작용했을 가능성이 있으며, 해당 시기의 세부적인 내역을 추가적으로 분석하는 것이 좋습니다. 또한, 2020년의 일시적인 감소 원인과 이후 회복 과정을 파악하는 것도 중요합니다.
전반적으로 매출과 수익은 성장세를 유지하고 있지만, 매출총이익률의 감소는 수익성 악화 가능성을 시사합니다. 따라서, 비용 구조 분석 및 가격 전략 검토 등을 통해 수익성 개선 방안을 모색해야 할 것입니다.
영업이익률
Becton, Dickinson & Co., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) | 652) | 815) | 496) | 628) | 434) | 1,241) | 255) | 358) | 370) | 501) | 110) | 626) | 136) | 888) | 571) | 513) | 183) | 230) | 444) | (223) | 446) | 811) | |||||||
| 수익 | 5,011) | 4,995) | 5,136) | 4,890) | 4,907) | 5,315) | 4,784) | 3,855) | 4,253) | 4,225) | 4,585) | 4,350) | 4,195) | 4,160) | 4,403) | 4,278) | 4,222) | 3,080) | 3,167) | 3,035) | 2,969) | 2,922) | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | 12.93% | 11.91% | 13.82% | 12.86% | 12.13% | 12.22% | 8.67% | 7.91% | 9.23% | 7.91% | 10.18% | 12.98% | 12.37% | 12.63% | 9.37% | 9.29% | 4.69% | 7.32% | 12.22% | 9.29% | 15.17% | 15.21% | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 22.42% | 20.73% | 19.56% | 20.04% | 18.46% | 17.97% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 5.07% | 5.10% | 5.15% | 4.91% | 3.68% | 4.83% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 28.48% | 30.69% | 31.89% | 32.55% | 31.27% | 26.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 16.68% | 14.78% | 14.89% | 11.44% | 12.77% | 14.25% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 8.32% | 8.19% | 8.40% | 7.91% | 7.73% | 9.24% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31).
1 Q2 2022 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익(손실)Q2 2022
+ 영업이익(손실)Q1 2022
+ 영업이익(손실)Q4 2021
+ 영업이익(손실)Q3 2021)
÷ (수익Q2 2022
+ 수익Q1 2022
+ 수익Q4 2021
+ 수익Q3 2021)
= 100 × (652 + 815 + 496 + 628)
÷ (5,011 + 4,995 + 5,136 + 4,890)
= 12.93%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 데이터 분석 결과, 영업이익은 2016년 말 8억 1100만 달러에서 2017년 1분기에 4억 4600만 달러로 감소했습니다. 이후 2017년 2분기에 적자 전환(-2억 2300만 달러)을 겪었으나, 2017년 3분기부터는 점진적으로 회복되어 2017년 말에는 2억 3000만 달러를 기록했습니다.
2018년에는 영업이익이 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 1분기 1억 8300만 달러에서 2018년 4분기에는 8억 8800만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2019년 상반기까지 이어져 2019년 2분기에 6억 2600만 달러를 기록했습니다. 그러나 2019년 하반기에는 영업이익이 감소하여 2019년 말에는 3억 7000만 달러로 떨어졌습니다.
2020년에는 영업이익 변동성이 컸습니다. 2020년 1분기 3억 5800만 달러에서 2020년 2분기에는 2억 5500만 달러로 감소했습니다. 이후 2020년 3분기에는 12억 4100만 달러로 급증했지만, 2020년 말에는 4억 3400만 달러로 감소했습니다.
2021년에는 영업이익이 다시 증가하는 경향을 보였습니다. 2021년 1분기 4억 3400만 달러에서 2021년 4분기에는 8억 1500만 달러로 증가했습니다. 2022년 1분기에는 6억 5200만 달러를 기록했습니다.
- 수익
- 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2016년 말 29억 2200만 달러에서 2021년 말 50억 1100만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 수익이 감소하는 시기가 있었지만, 이후 회복세를 보였습니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 변동성이 컸습니다. 2016년 말 15.21%에서 2017년 2분기에 9.29%로 감소했습니다. 이후 2018년에는 12%대 초반에서 중반으로 상승했으며, 2021년에는 13%대 후반까지 증가했습니다. 2022년 1분기에는 11.91%를 기록했습니다.
전반적으로 영업이익은 변동성이 컸지만, 장기적으로는 증가하는 추세를 보였습니다. 수익은 꾸준히 증가했으며, 영업이익률은 수익 증가와 함께 개선되는 경향을 나타냈습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Becton, Dickinson & Co., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | 454) | 677) | 265) | 525) | 299) | 1,003) | 127) | 286) | 183) | 278) | 163) | 451) | 20) | 599) | (135) | 594) | (12) | (136) | 326) | (132) | 344) | 562) | |||||||
| 수익 | 5,011) | 4,995) | 5,136) | 4,890) | 4,907) | 5,315) | 4,784) | 3,855) | 4,253) | 4,225) | 4,585) | 4,350) | 4,195) | 4,160) | 4,403) | 4,278) | 4,222) | 3,080) | 3,167) | 3,035) | 2,969) | 2,922) | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 9.59% | 8.86% | 10.33% | 9.82% | 9.09% | 8.78% | 5.11% | 5.38% | 6.17% | 5.25% | 7.13% | 5.47% | 6.33% | 6.13% | 1.95% | 5.23% | 0.34% | 3.28% | 9.10% | 6.52% | 10.67% | 10.54% | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 18.78% | 17.35% | 16.42% | 17.12% | 15.85% | 15.33% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 4.13% | 4.37% | 4.46% | 4.17% | 3.32% | 3.82% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 24.05% | 27.84% | 29.85% | 30.78% | 31.43% | 25.78% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 14.79% | 12.29% | 11.97% | 10.36% | 12.69% | 15.80% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 5.99% | 5.91% | 6.06% | 5.56% | 5.37% | 6.46% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31).
1 Q2 2022 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순이익(손실)Q2 2022
+ 순이익(손실)Q1 2022
+ 순이익(손실)Q4 2021
+ 순이익(손실)Q3 2021)
÷ (수익Q2 2022
+ 수익Q1 2022
+ 수익Q4 2021
+ 수익Q3 2021)
= 100 × (454 + 677 + 265 + 525)
÷ (5,011 + 4,995 + 5,136 + 4,890)
= 9.59%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 순이익(손실)은 2016년 말 5억 6,200만 달러에서 2017년 초에 3억 4,400만 달러로 감소했습니다. 이후 2017년 2분기에 손실 1억 3,200만 달러를 기록하며 하락세가 지속되었습니다. 2017년 3분기와 4분기에도 손실이 이어졌으며, 2017년 말에는 손실 규모가 확대되었습니다.
2018년 1분기에 소폭의 이익을 기록했지만, 2분기에 다시 손실을 보였습니다. 2018년 3분기에는 이익이 증가하여 2018년 말에는 2억 100만 달러의 이익을 달성했습니다. 2019년에는 이익이 꾸준히 증가하여 2019년 말에는 2억 8,600만 달러를 기록했습니다.
2020년 1분기에는 이익이 감소했지만, 2분기와 3분기에는 증가했습니다. 2020년 말에는 10억 300만 달러의 상당한 이익을 기록했습니다. 2021년에는 이익이 지속적으로 증가하여 2021년 말에는 6억 7,700만 달러를 달성했습니다. 2022년 1분기에는 이익이 4억 5,400만 달러로 감소했습니다.
수익은 2016년 말 29억 2,200만 달러에서 2017년 1분기에 29억 6,900만 달러로 소폭 증가했습니다. 2017년 2분기와 3분기에 증가세를 이어갔지만, 2017년 4분기에는 감소했습니다. 2018년 1분기에 급격히 증가하여 42억 2,200만 달러를 기록했으며, 이후에도 꾸준히 증가하여 2018년 말에는 41억 6,000만 달러를 달성했습니다.
2019년에는 수익이 꾸준히 증가하여 2019년 말에는 42억 5,300만 달러를 기록했습니다. 2020년 1분기에는 감소했지만, 2분기와 3분기에는 급격히 증가하여 2020년 말에는 47억 8,400만 달러를 달성했습니다. 2021년에는 수익이 지속적으로 증가하여 2021년 말에는 51억 3,600만 달러를 기록했습니다. 2022년 1분기에는 수익이 49억 9,500만 달러로 감소했습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2016년 말 10.54%에서 2017년 2분기에 6.52%로 감소했습니다. 2017년에는 전반적으로 낮은 순이익률을 보였으며, 2018년에는 점진적으로 개선되어 2018년 말에는 5.23%를 기록했습니다. 2019년에는 순이익률이 꾸준히 증가하여 2019년 말에는 9.59%를 달성했습니다. 2020년에는 순이익률이 5.11%에서 8.78%로 증가했으며, 2021년에는 9.09%에서 10.33%로 더욱 증가했습니다. 2022년 1분기에는 8.86%를 기록했습니다.
전반적으로 수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였지만, 순이익은 변동성이 컸습니다. 순이익률은 2017년에 낮았지만, 이후 점진적으로 개선되어 2021년에는 높은 수준을 유지했습니다.
자기자본비율 (ROE)
Becton, Dickinson & Co., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | 454) | 677) | 265) | 525) | 299) | 1,003) | 127) | 286) | 183) | 278) | 163) | 451) | 20) | 599) | (135) | 594) | (12) | (136) | 326) | (132) | 344) | 562) | |||||||
| 주주 자본 | 24,525) | 24,160) | 23,677) | 24,135) | 24,826) | 24,663) | 23,765) | 24,022) | 20,951) | 21,202) | 21,081) | 21,497) | 21,310) | 21,403) | 20,994) | 21,358) | 21,152) | 21,247) | 12,948) | 12,587) | 7,963) | 7,583) | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 7.83% | 7.31% | 8.84% | 8.10% | 6.91% | 6.48% | 3.68% | 3.79% | 5.13% | 4.30% | 5.85% | 4.35% | 5.06% | 4.89% | 1.48% | 3.61% | 0.22% | 1.89% | 8.50% | 6.30% | 16.51% | 17.26% | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 23.44% | 21.82% | 19.75% | 21.04% | 18.86% | 17.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 17.04% | 17.36% | 16.93% | 15.44% | 12.10% | 13.92% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 11.93% | 13.58% | 14.32% | 14.80% | 14.97% | 11.56% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 9.05% | 7.54% | 7.01% | 5.70% | 7.05% | 8.77% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 25.07% | 23.98% | 24.09% | 21.95% | 21.03% | 25.42% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31).
1 Q2 2022 계산
ROE = 100
× (순이익(손실)Q2 2022
+ 순이익(손실)Q1 2022
+ 순이익(손실)Q4 2021
+ 순이익(손실)Q3 2021)
÷ 주주 자본
= 100 × (454 + 677 + 265 + 525)
÷ 24,525 = 7.83%
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분석 기간 동안 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2016년 12월 31일에 5억 6,200만 달러의 순이익을 기록한 후, 2017년 3월 31일에 3억 4,400만 달러로 감소했습니다. 이후 2017년 6월 30일과 9월 30일에는 각각 -1억 3,200만 달러와 -1억 3,600만 달러의 손실을 기록하며 적자 전환되었습니다. 2017년 말에는 소폭의 손실을 보였으나, 2018년 3월 31일에 2,000만 달러의 이익을 기록하며 다시 흑자 전환되었습니다. 순이익은 2018년 말까지 꾸준히 증가하여 2019년 말에는 2억 8,600만 달러에 도달했습니다. 2020년에는 10억 300만 달러로 크게 증가했지만, 2021년에는 6억 7,700만 달러로 감소했습니다. 2022년 3월 31일에는 4억 5,400만 달러의 순이익을 기록했습니다.
주주 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2016년 12월 31일에 75억 8,300만 달러였던 주주 자본은 2017년 6월 30일에 125억 8,700만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2017년 말에는 212억 4,700만 달러로 증가했으며, 2018년 말에는 214억 300만 달러를 기록했습니다. 2019년 말에는 213억 1,000만 달러로 소폭 감소했지만, 2020년 말에는 240억 2,200만 달러로 다시 증가했습니다. 2021년 말에는 245억 2,500만 달러를 기록했으며, 2022년 3월 31일에는 241억 3,500만 달러로 감소했습니다.
자기자본이익률(ROE)은 순이익의 변동성에 따라 영향을 받으며, 상당한 변동성을 보였습니다. 2016년 12월 31일에 17.26%를 기록한 후, 2017년 3월 31일에 16.51%로 감소했습니다. 2017년 6월 30일에는 6.3%로 크게 감소했으며, 2017년 9월 30일에는 8.5%로 소폭 상승했습니다. 이후 2017년 말에는 1.89%로 급감했고, 2018년 3월 31일에는 0.22%까지 하락했습니다. 2018년 말에는 3.61%로 상승했으며, 2019년 말에는 5.13%를 기록했습니다. 2020년에는 3.79%로 감소했지만, 2021년에는 8.84%로 크게 증가했습니다. 2022년 3월 31일에는 7.83%를 기록했습니다.
- 순이익(손실)
- 2017년 하반기에 상당한 손실을 기록했으며, 이후 회복세를 보였습니다. 2020년에 급증한 후 2021년에 감소했습니다.
- 주주 자본
- 전반적으로 증가하는 추세를 보였지만, 2019년 말과 2022년 3월에 소폭 감소했습니다.
- ROE
- 순이익의 변동성에 따라 크게 변동했으며, 2021년에 최고치를 기록했습니다.
자산수익률비율 (ROA)
Becton, Dickinson & Co., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | 454) | 677) | 265) | 525) | 299) | 1,003) | 127) | 286) | 183) | 278) | 163) | 451) | 20) | 599) | (135) | 594) | (12) | (136) | 326) | (132) | 344) | 562) | |||||||
| 총 자산 | 54,786) | 53,363) | 53,866) | 54,333) | 54,921) | 54,748) | 54,012) | 53,959) | 53,516) | 51,952) | 51,765) | 52,233) | 52,598) | 52,932) | 53,904) | 53,977) | 54,573) | 55,363) | 37,734) | 37,166) | 24,121) | 24,318) | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 3.51% | 3.31% | 3.88% | 3.60% | 3.12% | 2.92% | 1.62% | 1.69% | 2.01% | 1.76% | 2.38% | 1.79% | 2.05% | 1.98% | 0.58% | 1.43% | 0.08% | 0.73% | 2.92% | 2.13% | 5.45% | 5.38% | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 11.53% | 10.44% | 9.40% | 9.82% | 8.70% | 7.86% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 6.05% | 6.21% | 6.26% | 5.63% | 4.40% | 4.93% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 10.47% | 12.02% | 12.58% | 13.06% | 13.20% | 10.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 5.13% | 4.23% | 3.87% | 2.97% | 3.69% | 4.70% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 7.93% | 7.89% | 8.15% | 7.24% | 6.90% | 8.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31).
1 Q2 2022 계산
ROA = 100
× (순이익(손실)Q2 2022
+ 순이익(손실)Q1 2022
+ 순이익(손실)Q4 2021
+ 순이익(손실)Q3 2021)
÷ 총 자산
= 100 × (454 + 677 + 265 + 525)
÷ 54,786 = 3.51%
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분석 기간 동안 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2016년 12월 31일에 5억 6,200만 달러의 순이익을 기록한 후, 2017년 3월 31일에 3억 4,400만 달러로 감소했습니다. 이후 2017년 6월 30일에 1억 3,200만 달러의 손실을 기록하며 적자 전환되었고, 2017년 9월 30일과 2017년 12월 31일에도 손실이 지속되었습니다. 2018년 3월 31일에 소폭의 이익을 보였지만, 2018년 6월 30일에는 다시 손실을 기록했습니다. 2018년 9월 30일 이후로는 이익을 유지하며 2020년 12월 31일에 10억 300만 달러로 최고점을 기록했습니다. 2021년에는 이익이 감소하는 추세를 보이다가 2022년 3월 31일에 4억 5,400만 달러로 마감했습니다.
총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2016년 12월 31일에 2만 4,318백만 달러였던 총 자산은 2017년 6월 30일에 3만 7,166백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2018년 말까지 5만 5,363백만 달러까지 증가했지만, 2019년 말에는 5만 2,598백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2020년에는 다시 증가하여 2020년 12월 31일에 5만 4,748백만 달러를 기록했습니다. 2022년 3월 31일에는 5만 3,363백만 달러로 감소했습니다.
ROA(총 자산 수익률)는 순이익(손실)의 변동성에 따라 영향을 받으며, 변동성이 큰 모습을 보였습니다. 2016년 12월 31일에 5.38%를 기록한 후, 2017년 3월 31일에 5.45%로 소폭 상승했습니다. 이후 2017년 6월 30일에 2.13%로 감소하고, 2017년 9월 30일과 2017년 12월 31일에는 더욱 낮은 수치를 기록했습니다. 2018년에는 점진적으로 증가하여 2018년 12월 31일에 2.01%를 기록했습니다. 2020년에는 2.92%까지 상승했으며, 2021년에는 3.6%와 3.88%로 최고점을 기록했습니다. 2022년 3월 31일에는 3.51%로 감소했습니다.
- 순이익(손실)
- 2017년 하반기에 상당한 손실을 기록했으며, 이후 회복세를 보였습니다. 2020년에는 최고 이익을 달성했지만, 2021년에는 감소하는 추세를 보였습니다.
- 총 자산
- 전반적으로 증가하는 추세를 보였지만, 2019년 말과 2022년 초에 소폭 감소했습니다.
- ROA
- 순이익(손실)의 변동성에 따라 크게 영향을 받았으며, 2021년에 최고점을 기록했습니다.