자기자본비율 (ROE)
2005년부터
계산
Chipotle Mexican Grill Inc., ROE, 장기 추세계산
| ROE | = | 100 | × | 순수입1 | ÷ | 주주 자본1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 41.97% | = | 100 | × | 1,534,110) | ÷ | 3,655,546) |
| 2023. 12. 31. | 40.13% | = | 100 | × | 1,228,737) | ÷ | 3,062,207) |
| 2022. 12. 31. | 37.97% | = | 100 | × | 899,101) | ÷ | 2,368,023) |
| 2021. 12. 31. | 28.42% | = | 100 | × | 652,984) | ÷ | 2,297,374) |
| 2020. 12. 31. | 17.61% | = | 100 | × | 355,766) | ÷ | 2,020,135) |
| 2019. 12. 31. | 20.81% | = | 100 | × | 350,158) | ÷ | 1,683,026) |
| 2018. 12. 31. | 12.25% | = | 100 | × | 176,553) | ÷ | 1,441,339) |
| 2017. 12. 31. | 12.92% | = | 100 | × | 176,253) | ÷ | 1,364,445) |
| 2016. 12. 31. | 1.64% | = | 100 | × | 22,938) | ÷ | 1,402,493) |
| 2015. 12. 31. | 22.35% | = | 100 | × | 475,602) | ÷ | 2,127,974) |
| 2014. 12. 31. | 22.13% | = | 100 | × | 445,374) | ÷ | 2,012,369) |
| 2013. 12. 31. | 21.29% | = | 100 | × | 327,438) | ÷ | 1,538,288) |
| 2012. 12. 31. | 22.31% | = | 100 | × | 278,000) | ÷ | 1,245,926) |
| 2011. 12. 31. | 20.58% | = | 100 | × | 214,945) | ÷ | 1,044,226) |
| 2010. 12. 31. | 22.07% | = | 100 | × | 178,981) | ÷ | 810,873) |
| 2009. 12. 31. | 18.03% | = | 100 | × | 126,845) | ÷ | 703,461) |
| 2008. 12. 31. | 12.56% | = | 100 | × | 78,202) | ÷ | 622,590) |
| 2007. 12. 31. | 12.55% | = | 100 | × | 70,563) | ÷ | 562,110) |
| 2006. 12. 31. | 8.74% | = | 100 | × | 41,423) | ÷ | 473,957) |
| 2005. 12. 31. | 12.19% | = | 100 | × | 37,696) | ÷ | 309,354) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 US$ 단위 천
- 수익성 측면
-
평균 순수익은 연도별로 지속적인 성장을 보여주고 있으며, 2005년 약 3,77,000달러에서 2024년 약 15,34만 달러에 이르렀다. 특히, 2015년 이후부터는 큰 폭의 상승이 관찰되며, 2018년 이후에는 빠른 증가세가 계속되어 2022년 말 65만 달러를 넘는 수준으로 성장하였다. 2023년과 2024년의 순수익도 각각 약 652,984달러, 899,101달러에 달하여 견고한 성장세를 유지하고 있다. 이러한 성장추세는 회사의 영업 활동이 꾸준히 개선되고 있음을 시사한다.
ROE(자기자본이익률)는 전체 기간 동안 높은 수준을 유지하며, 2005년 약 12.19%에서 2024년 약 41.97%에 이르기까지 상당한 증가를 보여 준다. 특히, 2016년 이후 급증하는 경향을 보이며, 이는 수익률이 큰 폭으로 향상되고 있음을 의미한다. ROE의 지속적 상승은 회사의 자본 효율성이 향상되고 있다는 신호로 해석할 수 있다.
- 자본 구조 및 재무 안정성
-
주주 자본은 연평균 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2005년 약 310만 달러에서 2024년 3,565만 달러에 이른다. 특히 2011년 이후 급증하는 모습을 보여주며, 이는 회사의 자기자본 확충 또는 적자 축소와 관련이 있을 수 있다. 전체적으로 볼 때, 자본 기반이 확장하고 있으며, 이는 재무 안정성과 지속성에 긍정적 영향을 미친다.
전반적으로, 두 주요 재무 지표인 순수익과 자기자본은 모두 장기적으로 성장하는 양상을 보여주고 있어 회사의 수익성 및 재무 건전성이 개선되고 있는 것으로 판단된다.
- 기타 관찰 사항
- ROE의 피크는 2021년 이후까지 계속되며, 40%를 상회하는 높은 수익성을 유지하고 있다. 일부 연도에서는 ROE가 낮거나 내려가는 모습도 일부 있으나, 전반적인 상승 추세가 더욱 두드러진다. 이는 회사가 강력한 수익창출 능력을 갖추고 있음을 반영한다.
경쟁사와의 비교
Chipotle Mexican Grill Inc., ROE, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Chipotle Mexican Grill Inc. | Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | DoorDash, Inc. | McDonald’s Corp. | Starbucks Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 41.97% | 31.48% | — | 1.58% | — | — |
| 2023. 12. 31. | 40.13% | 58.69% | — | -8.20% | — | — |
| 2022. 12. 31. | 37.97% | 34.05% | 109.92% | -20.21% | — | — |
| 2021. 12. 31. | 28.42% | -7.37% | 18.86% | -10.03% | — | — |
| 2020. 12. 31. | 17.61% | -158.00% | 1.21% | -9.81% | — | — |
| 2019. 12. 31. | 20.81% | — | 82.00% | — | — | — |
| 2018. 12. 31. | 12.25% | — | 45.51% | — | — | 386.34% |
| 2017. 12. 31. | 12.92% | — | 20.79% | — | — | 52.93% |
| 2016. 12. 31. | 1.64% | — | 21.74% | — | — | 47.89% |
| 2015. 12. 31. | 22.35% | — | 29.01% | — | 63.90% | 47.39% |
| 2014. 12. 31. | 22.13% | — | 28.27% | — | 37.02% | 39.23% |
| 2013. 12. 31. | 21.29% | — | 27.39% | — | 34.89% | 0.19% |
| 2012. 12. 31. | 22.31% | — | 36.43% | — | 35.73% | 27.09% |
| 2011. 12. 31. | 20.58% | — | 41.04% | — | 38.24% | 28.41% |
| 2010. 12. 31. | 22.07% | — | 29.09% | — | 33.80% | 25.73% |
| 2009. 12. 31. | 18.03% | — | 37.04% | — | 32.43% | 12.83% |
| 2008. 12. 31. | 12.56% | — | 26.49% | — | 32.23% | 12.67% |
| 2007. 12. 31. | 12.55% | — | 27.12% | — | 15.67% | 29.45% |
| 2006. 12. 31. | 8.74% | — | 21.36% | — | 22.93% | 25.32% |
| 2005. 12. 31. | 12.19% | — | 52.22% | — | 17.18% | 23.65% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 소비자 서비스
Chipotle Mexican Grill Inc., ROE, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 소비자 서비스
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 소비자 서비스 | |
|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 41.97% | 481.49% |
| 2023. 12. 31. | 40.13% | 863.51% |
| 2022. 12. 31. | 37.97% | 506.32% |
| 2021. 12. 31. | 28.42% | 159.36% |
| 2020. 12. 31. | 17.61% | — |
| 2019. 12. 31. | 20.81% | — |
| 2018. 12. 31. | 12.25% | 284.52% |
| 2017. 12. 31. | 12.92% | 71.55% |
| 2016. 12. 31. | 1.64% | 64.84% |
| 2015. 12. 31. | 22.35% | 43.28% |
| 2014. 12. 31. | 22.13% | 33.77% |
| 2013. 12. 31. | 21.29% | 27.00% |
| 2012. 12. 31. | 22.31% | 33.45% |
| 2011. 12. 31. | 20.58% | 35.81% |
| 2010. 12. 31. | 22.07% | 31.52% |
| 2009. 12. 31. | 18.03% | 29.09% |
| 2008. 12. 31. | 12.56% | 28.45% |
| 2007. 12. 31. | 12.55% | 17.62% |
| 2006. 12. 31. | 8.74% | 22.82% |
| 2005. 12. 31. | 12.19% | 18.57% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 임의소비재
Chipotle Mexican Grill Inc., ROE, 장기 추세, 업계와의 비교: 임의소비재
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 임의소비재 | |
|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 41.97% | 27.93% |
| 2023. 12. 31. | 40.13% | 29.93% |
| 2022. 12. 31. | 37.97% | 20.78% |
| 2021. 12. 31. | 28.42% | 33.71% |
| 2020. 12. 31. | 17.61% | 24.49% |
| 2019. 12. 31. | 20.81% | 34.62% |
| 2018. 12. 31. | 12.25% | 34.33% |
| 2017. 12. 31. | 12.92% | 22.85% |
| 2016. 12. 31. | 1.64% | 28.74% |
| 2015. 12. 31. | 22.35% | 29.03% |
| 2014. 12. 31. | 22.13% | 20.60% |
| 2013. 12. 31. | 21.29% | 20.34% |
| 2012. 12. 31. | 22.31% | 21.97% |
| 2011. 12. 31. | 20.58% | 34.92% |
| 2010. 12. 31. | 22.07% | 24.34% |
| 2009. 12. 31. | 18.03% | 25.32% |
| 2008. 12. 31. | 12.56% | 1.64% |
| 2007. 12. 31. | 12.55% | 16.06% |
| 2006. 12. 31. | 8.74% | 3.84% |
| 2005. 12. 31. | 12.19% | 19.92% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).