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재무제표 조정: 대차대조표에서 영업권 제거
Coca-Cola Co., 재무제표 조정
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
제공된 재무 데이터에 따르면, 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 87296백만 달러에서 2024년 100549백만 달러로 증가했습니다. 다만, 2021년에서 2022년 사이에는 소폭 감소하는 현상이 나타났습니다.
조정된 총 자산 역시 유사한 증가 추세를 나타냅니다. 2020년 69790백만 달러에서 2024년 82410백만 달러로 증가했습니다. 총 자산과 마찬가지로 2021년에서 2022년 사이에 감소세를 보였지만, 이후 다시 증가하는 모습을 보입니다.
주주에게 귀속되는 지분은 꾸준히 증가했습니다. 2020년 19299백만 달러에서 2023년 25941백만 달러로 증가했으나, 2024년에는 24856백만 달러로 소폭 감소했습니다.
조정된 주주 지분은 2020년 1793백만 달러에서 2023년 7583백만 달러로 크게 증가했습니다. 2024년에는 6717백만 달러로 감소했지만, 여전히 2020년보다 훨씬 높은 수준입니다.
주주에게 귀속되는 순이익은 2020년 7747백만 달러에서 2023년 10714백만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 10631백만 달러로 소폭 감소했지만, 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다.
조정된 순이익 역시 순이익과 유사한 추세를 보입니다. 2020년 7761백만 달러에서 2023년 10714백만 달러로 증가했으며, 2024년에는 10637백만 달러로 소폭 감소했습니다. 조정된 순이익은 순이익과 거의 동일한 수준을 유지하고 있습니다.
- 주요 관찰 사항
- 총 자산과 조정된 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보이지만, 2021년에서 2022년 사이에 일시적인 감소가 있었습니다.
- 주주 지분과 순이익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2023년을 정점으로 2024년에는 소폭 감소했습니다.
- 조정된 지분과 조정된 순이익은 비조정 항목에 비해 변동성이 더 큰 경향을 보입니다.
Coca-Cola Co., 재무 데이터: 보고된 데이터 vs. 조정된 데이터
조정된 재무 비율: 대차대조표에서 영업권 제거(요약)
Coca-Cola Co., 조정 재무 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
제공된 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 수익성
- 순이익률은 2020년 23.47%에서 2021년 25.28%로 증가했다가, 2022년 22.19%로 감소했습니다. 이후 2023년 23.42%로 소폭 반등했지만, 2024년에는 22.59%로 다시 감소하는 경향을 보입니다. 조정된 순이익률 또한 유사한 패턴을 따릅니다.
- 자산 효율성
- 총 자산 회전율은 2020년 0.38에서 2022년 0.46으로 꾸준히 증가했습니다. 2023년과 2024년에는 0.47로 정체되었으며, 이는 자산 활용 효율성이 일정 수준에 도달했음을 시사합니다. 조정된 총 자산 회전율은 2020년 0.47에서 2022년 0.58로 증가한 후, 2023년과 2024년에는 각각 0.58, 0.57로 소폭 감소했습니다.
- 재무 건전성
- 재무 레버리지 비율은 2020년 4.52에서 2023년 3.77로 감소하는 추세를 보였으나, 2024년에는 4.05로 다시 증가했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 2020년 38.92에서 2023년 10.46으로 크게 감소한 후, 2024년에는 12.27로 소폭 상승했습니다. 이는 부채 활용 전략에 변화가 있었음을 나타낼 수 있습니다.
- 수익률
- 자기자본이익률(ROE)은 2020년 40.14%에서 2021년 42.48%로 증가한 후, 2022년 39.59%로 감소했습니다. 이후 2023년 41.3%로 다시 증가했으며, 2024년에는 42.77%로 최고치를 기록했습니다. 조정된 자기자본비율은 2020년 432.85%에서 2024년 158.36%로 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다. 자산수익률(ROE) 비율은 2020년 8.87%에서 2023년 10.97%로 증가한 후, 2024년에는 10.57%로 소폭 감소했습니다. 조정된 자산수익률(ROE) 비율 또한 유사한 패턴을 보입니다.
전반적으로, 수익성은 소폭의 변동성을 보이고 있으며, 자산 효율성은 일정 수준을 유지하고 있습니다. 재무 레버리지는 감소 추세였으나 최근 다시 증가하는 경향을 보이고 있으며, 수익률은 전반적으로 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 조정된 지표들은 원본 지표와 유사한 추세를 보이지만, 그 규모가 다소 차이가 있습니다.
Coca-Cola Co., 재무비율: Report vs. Adjusted
순이익률(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
2024 계산
1 순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × The Coca-Cola Company의 주주에게 귀속되는 순이익 ÷ 순영업수익
= 100 × ÷ =
2 순이익률(조정) = 100 × The Coca-Cola Company의 주주에게 귀속되는 조정 순이익 ÷ 순영업수익
= 100 × ÷ =
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 주주에게 귀속되는 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 7747백만 달러에서 2023년 10714백만 달러로 증가했으며, 2024년에는 소폭 감소하여 10631백만 달러를 기록했습니다.
주주에게 귀속되는 조정 순이익 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2020년 7761백만 달러에서 2023년 10714백만 달러로 증가했으며, 2024년에는 10637백만 달러를 기록했습니다. 조정 순이익은 순이익과 거의 동일한 수준을 유지했습니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2020년 23.47%에서 2021년 25.28%로 증가했습니다. 이후 2022년에는 22.19%로 감소했지만, 2023년에는 다시 23.42%로 상승했습니다. 2024년에는 22.59%로 소폭 감소했습니다.
조정 순이익률은 순이익률과 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 23.51%에서 2021년 25.3%로 증가한 후, 2022년에는 22.19%로 감소했습니다. 2023년에는 23.42%로 반등했으며, 2024년에는 22.6%를 기록했습니다.
전반적으로 순이익과 조정 순이익은 증가 추세를 보였지만, 순이익률과 조정 순이익률은 변동성을 보였습니다. 2021년에 최고치를 기록한 후 2022년에 감소했지만, 2023년에 다시 회복되는 모습을 보였습니다. 2024년에는 소폭 감소했지만, 여전히 2020년 수준을 상회하는 수준을 유지했습니다.
총 자산 회전율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
2024 계산
1 총 자산 회전율 = 순영업수익 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 총 자산 회전율(조정) = 순영업수익 ÷ 조정된 총 자산
= ÷ =
- 총 자산
- 총 자산은 2020년 872억 9,600만 달러에서 2024년 1005억 4,900만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 943억 5,400만 달러로 증가했지만, 2022년에는 927억 6,300만 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2023년에는 977억 300만 달러로 다시 증가했으며, 2024년에는 1005억 4,900만 달러로 최고치를 기록했습니다.
- 조정된 총 자산
- 조정된 총 자산 역시 2020년 697억 9,000만 달러에서 2024년 824억 1,000만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2021년에는 749억 9,100만 달러, 2022년에는 739억 8,100만 달러로 증가했으며, 2023년에는 793억 4,500만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 824억 1,000만 달러로 증가폭이 다소 둔화되었습니다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2020년 0.38에서 2021년 0.41로 소폭 증가했습니다. 2022년에는 0.46으로 크게 증가했으며, 2023년과 2024년에는 각각 0.47로 안정화되었습니다. 2023년과 2024년의 수치는 동일하게 유지되었습니다.
- 총 자산 회전율(조정)
- 조정된 총 자산 회전율은 2020년 0.47에서 2021년 0.52로 증가했습니다. 2022년에는 0.58로 더욱 증가했으며, 2023년에는 0.58로 유지되었습니다. 2024년에는 0.57로 소폭 감소했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율보다 전반적으로 높은 수치를 보였습니다.
전반적으로 자산 규모는 증가하는 추세를 보였으며, 자산 회전율은 2022년까지 증가하다가 이후 안정화되거나 소폭 감소하는 경향을 나타냈습니다. 조정된 자산 회전율은 총 자산 회전율보다 높은 수준을 유지하며, 자산 활용 효율성이 상대적으로 높음을 시사합니다.
재무 레버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
2024 계산
1 재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ The Coca-Cola Company의 주주에게 귀속되는 지분
= ÷ =
2 재무 레버리지 비율(조정) = 조정된 총 자산 ÷ The Coca-Cola Company의 주주에게 귀속되는 조정 지분
= ÷ =
제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 87296백만 달러에서 2024년 100549백만 달러로 증가했습니다. 다만, 2021년에서 2022년 사이에는 소폭 감소하는 현상이 나타났습니다.
조정된 총 자산 역시 유사한 증가 추세를 나타냅니다. 2020년 69790백만 달러에서 2024년 82410백만 달러로 증가했습니다. 총 자산과 마찬가지로 2021년에서 2022년 사이에는 감소세를 보였습니다.
주주에게 귀속되는 지분은 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 2020년 19299백만 달러에서 2023년 25941백만 달러로 증가했으나, 2024년에는 24856백만 달러로 소폭 감소했습니다.
주주에게 귀속되는 조정 지분은 2020년 1793백만 달러에서 2023년 7583백만 달러로 크게 증가했습니다. 2024년에는 6717백만 달러로 감소했지만, 여전히 2020년보다 높은 수준입니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2020년 4.52에서 2023년 3.77로 감소하는 추세를 보이다가, 2024년에는 4.05로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 감소 추세가 완만해지고 있습니다.
- 재무 레버리지 비율(조정)
- 재무 레버리지 비율(조정)은 2020년 38.92에서 2024년 12.27로 크게 감소했습니다. 감소폭은 점차 줄어들고 있으며, 2023년 10.46에서 2024년 12.27로 증가했습니다.
전반적으로 자산 규모는 증가하고 있으며, 주주 지분 역시 증가하는 추세입니다. 재무 레버리지 비율은 감소하는 경향을 보였으나, 최근에는 상승하는 모습을 보이고 있습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 큰 폭으로 감소했지만, 최근에는 증가하는 경향을 보입니다. 이러한 변화는 자본 구조 및 재무 건전성에 영향을 미칠 수 있습니다.
자기자본비율 (ROE) (조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
2024 계산
1 ROE = 100 × The Coca-Cola Company의 주주에게 귀속되는 순이익 ÷ The Coca-Cola Company의 주주에게 귀속되는 지분
= 100 × ÷ =
2 자기자본비율(조정) = 100 × The Coca-Cola Company의 주주에게 귀속되는 조정 순이익 ÷ The Coca-Cola Company의 주주에게 귀속되는 조정 지분
= 100 × ÷ =
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 주주에게 귀속되는 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 7747백만 달러에서 2023년 10714백만 달러로 증가했으며, 2024년에는 소폭 감소하여 10631백만 달러를 기록했습니다.
주주에게 귀속되는 조정 순이익 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2020년 7761백만 달러에서 2023년 10714백만 달러로 증가했으며, 2024년에는 10637백만 달러를 기록했습니다. 조정 순이익은 순이익과 거의 동일한 수준을 유지하고 있습니다.
주주에게 귀속되는 지분은 2020년 19299백만 달러에서 2023년 25941백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2024년에는 24856백만 달러로 감소했습니다. 이러한 감소는 전반적인 성장세 둔화를 시사할 수 있습니다.
주주에게 귀속되는 조정 지분은 2020년 1793백만 달러에서 2023년 7583백만 달러로 급격히 증가했습니다. 2024년에는 6717백만 달러로 감소했지만, 여전히 2020년보다 훨씬 높은 수준입니다. 조정 지분의 증가는 회사의 재무 구조 변화를 반영할 수 있습니다.
- 자기자본이익률(ROE)
- ROE는 2020년 40.14%에서 2024년 42.77%로 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 회사가 자기자본을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하고 있음을 나타냅니다. 2023년 41.3%에서 2024년 42.77%로 소폭 상승했습니다.
- 자기자본비율(조정)
- 자기자본비율(조정)은 2020년 432.85%에서 2024년 158.36%로 꾸준히 감소했습니다. 이는 회사의 재무 레버리지가 감소하고 있음을 의미하며, 재무 안정성이 개선되었을 가능성을 시사합니다. 감소폭은 2020년에서 2021년 사이가 가장 컸습니다.
전반적으로, 회사는 수익성 측면에서 긍정적인 성과를 보였지만, 지분 규모는 2024년에 감소했습니다. 자기자본비율의 감소는 재무 구조 개선을 나타낼 수 있습니다. 이러한 추세는 회사의 장기적인 성장 전략과 시장 상황 변화에 따라 영향을 받을 수 있습니다.
자산수익률비율 (ROA) (조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
2024 계산
1 ROA = 100 × The Coca-Cola Company의 주주에게 귀속되는 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 자산수익률(ROE) 비율(조정) = 100 × The Coca-Cola Company의 주주에게 귀속되는 조정 순이익 ÷ 조정된 총 자산
= 100 × ÷ =
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 주주에게 귀속되는 순이익
- 2020년 7747백만 달러에서 2021년 9771백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년에는 9542백만 달러로 소폭 감소했지만, 2023년에는 10714백만 달러로 다시 증가하여 최고치를 기록했습니다. 2024년에는 10631백만 달러로 소폭 감소했습니다.
- 주주에게 귀속되는 조정 순이익
- 순이익과 유사한 추세를 보이며, 2020년 7761백만 달러에서 2021년 9778백만 달러로 증가, 2022년 9542백만 달러로 감소, 2023년 10714백만 달러로 증가, 2024년 10637백만 달러로 소폭 감소했습니다. 조정 순이익은 순이익과 거의 동일한 수준을 유지하고 있습니다.
- 총 자산
- 2020년 87296백만 달러에서 2021년 94354백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 92763백만 달러로 감소했지만, 2023년에는 97703백만 달러로 다시 증가했습니다. 2024년에는 100549백만 달러로 가장 큰 증가폭을 보였습니다.
- 조정된 총 자산
- 총 자산과 유사한 추세를 보이지만, 규모는 더 작습니다. 2020년 69790백만 달러에서 2021년 74991백만 달러로 증가, 2022년 73981백만 달러로 감소, 2023년 79345백만 달러로 증가, 2024년 82410백만 달러로 증가했습니다.
- 자산수익률(ROE) 비율
- 2020년 8.87%에서 2021년 10.36%로 증가했습니다. 2022년에는 10.29%로 소폭 감소했지만, 2023년에는 10.97%로 다시 증가하여 최고치를 기록했습니다. 2024년에는 10.57%로 소폭 감소했습니다.
- 자산수익률(ROE) 비율(조정)
- 2020년 11.12%에서 2021년 13.04%로 크게 증가했습니다. 2022년에는 12.9%로 소폭 감소했지만, 2023년에는 13.5%로 다시 증가하여 최고치를 기록했습니다. 2024년에는 12.91%로 소폭 감소했습니다. 조정된 ROE 비율은 전체 ROE 비율보다 높게 유지되고 있습니다.
전반적으로 순이익과 ROE 비율은 변동성을 보이지만, 장기적으로는 증가하는 추세를 나타냅니다. 총 자산 또한 꾸준히 증가하고 있으며, 조정된 ROE 비율은 전체 ROE 비율보다 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 전반적인 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.