수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Coca-Cola Co., 수익성 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | ||||||
| 영업이익률 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 해당 지표는 전반적으로 안정적인 수준을 유지하며, 2020년부터 2024년까지 꾸준한 상승세를 보이고 있다. 특히 2024년에는 61.06%로 최고치를 기록하여, 매출 관련 비용 관리 또는 제품 가격 전략의 효과가 나타난 것으로 해석할 수 있다. 이러한 추세는 회사의 수익성 개선 또는 원가 절감 노력의 일환일 가능성이 높다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2020년 27.25%에서 2023년 24.72%로 점차 하락하는 경향을 보여, 영업 활동의 수익성에 일시적 또는 구조적 압박이 있었음을 시사한다. 2024년에는 21.23%로 낮아졌으며, 이로 인해 영업 비용 증가 또는 경쟁 심화와 관련된 영향을 고려할 필요가 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2021년 최고치인 25.28%를 기록했으며, 이후 2022년 22.19%로 낮아졌다가 다시 2023년 23.42%, 2024년 22.59%로 회복세를 보이고 있다. 이는 순이익이 전반적으로 안정적인 수준에서 변동하고 있음을 반영하며, 수익성 유지에 노력하는 모습이 나타난다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2020년 40.14%에서 2021년 42.48%로 상승했고, 이후 2022년 39.59%, 2023년 41.3%, 2024년 42.77%로 다시 회복 또는 상승하는 추세를 보인다. 이는 자기자본 대비 수익성이 전반적으로 높아지고 있음을 나타내며, 재무구조의 안정성과 효율성을 보여주는 지표로 해석될 수 있다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2020년 8.87%에서 2021년 10.36%로 크게 상승한 후, 2022년 10.29%, 2023년 10.97%, 2024년 10.57%로 안정적인 수준을 유지한다. 이는 회사의 자산 운용이 효율적임을 시사하며, 영업 효율성과 자산 활용 능력이 우수한 것으로 보인다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Coca-Cola Co., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 총이익 | ||||||
| 순영업수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 순영업수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 2020년부터 2024년까지 매출 총이익은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년 19,581백만 달러에서 시작하여 2024년에는 28,737백만 달러에 도달하여 약 46.8%의 성장률을 기록하였습니다. 이는 판매량 또는 제품 가격 상승 또는 매출구조의 개선이 반영된 결과로 해석할 수 있습니다.
- 순영업수익
- 순영업수익 역시 연평균 성장세를 유지하고 있으며, 2020년 33,014백만 달러에서 2024년 47,061백만 달러로 증가하였습니다. 이는 수익 규모가 확대됨에 따라 운영전반의 매출이 활발하게 성장하고 있음을 나타냅니다. 성장률은 약 42.7%로, 매출 총이익보다 다소 낮은 수준입니다.
- 매출총이익률
- 매출총이익률은 2020년 59.31%에서 2024년 61.06%까지 상승하였으며, 전 기간 동안 안정적이고 개선된 추세를 유지하고 있습니다. 이 지표의 증가는 매출원가의 상승 비율이 매출 증가 비율보다 낮았거나, 원가 절감 또는 가격 전략의 효과로 인해 수익성이 향상된 것으로 해석할 수 있습니다.
영업이익률
Coca-Cola Co., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익 | ||||||
| 순영업수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 영업이익률부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| 영업이익률산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 순영업수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익
- 2020년부터 2024년까지 영업이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으나, 2024년에는 약 9,992백만 달러로 2023년 대비 감소하였습니다. 이는 영업 활동의 수익성에 일시적인 영향을 미쳤을 가능성을 시사합니다.
- 순영업수익
- 순영업수익은 2020년 기점으로 지속적으로 증가하였으며, 2024년에는 47,061백만 달러에 달하여 전반적으로 견고한 매출 성장을 나타내고 있습니다. 이러한 증가는 주로 시장 점유율 확대 또는 신제품 판매 증가에 기인할 수 있습니다.
- 영업이익률
- 2020년 27.25%에서 2024년 21.23%로 하락하는 경향을 보이고 있습니다. 이는 매출액 증가와 함께 영업이익 규모도 성장을 계속하고 있으나, 수익성은 일정 부분 압박을 받고 있음을 암시합니다. 일부 비용 증가 또는 경쟁 압력으로 인한 수익률 저하가 반영된 것으로 볼 수 있습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Coca-Cola Co., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| The Coca-Cola Company의 주주에게 귀속되는 순이익 | ||||||
| 순영업수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × The Coca-Cola Company의 주주에게 귀속되는 순이익 ÷ 순영업수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익
- 2020년부터 2024년까지 순이익은 전반적으로 상승하는 추세를 보여주고 있으며, 특히 2021년에 눈에 띄게 증가한 후 2022년에는 약간의 하락을 보였지만 다시 2023년과 2024년에는 증가세를 유지하고 있다. 2024년 순이익은 약 10,631백만 달러로, 2020년보다 눈에 띄게 증가하였다.
- 영업수익
- 영업수익은 매년 꾸준히 성장하는 모습을 나타내고 있으며, 2020년 33,014백만 달러에서 2024년에는 47,061백만 달러로 증가하였다. 이 영향은 회사의 매출 규모가 지속적으로 확대되고 있음을 시사한다.
- 순이익률
- 순이익률은 변동이 있으나 큰 폭의 변화 없이 전반적으로 22%에서 25% 범위 내에서 유지되고 있다. 2021년 가장 높은 25.28%를 기록했으며, 이후 2022년에는 22.19%로 다소 하락하였다. 2023년과 2024년에는 각각 23.42%, 22.59%로 조정되면서, 수익성은 비교적 안정적으로 유지되고 있음을 알 수 있다.
자기자본비율 (ROE)
Coca-Cola Co., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| The Coca-Cola Company의 주주에게 귀속되는 순이익 | ||||||
| The Coca-Cola Company의 주주에게 귀속되는 지분 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| ROE부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| ROE산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROE = 100 × The Coca-Cola Company의 주주에게 귀속되는 순이익 ÷ The Coca-Cola Company의 주주에게 귀속되는 지분
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 동향
- 연도별 순이익은 전반적으로 상승하는 추세를 보여주고 있으며, 2020년의 7,747백만 달러에서 2024년의 10,631백만 달러에 이르기까지 꾸준히 증가하고 있습니다. 2021년과 2023년에는 특히 강한 성장세를 기록했으며, 2022년과 2024년에는 약간의 변동이 있었지만, 전반적으로 수익성은 향상된 모습을 나타내고 있습니다.
- 자본 및 지분의 증감
- 주주에게 귀속된 지분은 2020년 19,299백만 달러에서 2024년 24,856백만 달러로 증가하는 추세를 보입니다. 이는 기업의 가치가 지속적으로 상승하고 있음을 시사하며, 재무 구조의 견고함과 주주가치 창출이 지속되고 있음을 보여줍니다. 연도별 데이터에서 일부 변동은 있으나, 전반적으로는 증가하는 방향입니다.
- 자기자본 수익률(ROE)
- ROE는 매년 높은 수준을 유지하며 2020년 40.14%에서 2024년 42.77%로 소폭 상승하는 모습을 보이고 있습니다. 이러한 수치는 기업이 자기자본 대비 계속해서 높은 수익을 창출하고 있으며, 경영 효율성이 유지 또는 향상되고 있음을 나타냅니다. 연속적인 높은 ROE 수치는 수익성 유지와 자본 활용의 효율성을 의미합니다.
자산수익률비율 (ROA)
Coca-Cola Co., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| The Coca-Cola Company의 주주에게 귀속되는 순이익 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| ROA부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| ROA산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROA = 100 × The Coca-Cola Company의 주주에게 귀속되는 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 동향
- 2020년 이후 전반적으로 순이익은 증가하는 경향을 나타내고 있으며, 2023년에는 10,714백만 달러로 정점을 찍은 후, 2024년에는 약간의 감소세를 보여 10,631백만 달러를 기록하였다. 이는 회사가 지속적으로 수익성을 유지하면서도, 일부 연도에는 일시적인 변동이 있을 수 있음을 시사한다.
- 총 자산 규모
- 총 자산은 2020년 87,296백만 달러에서 2024년 100,549백만 달러로 증가하는 추세를 보이고 있다. 이를 통해 회사는 자산 규모를 지속적으로 확장하며, 보유 자산이 점차 늘어나고 있음을 알 수 있다. 이와 같은 자산 증가율은 회사의 성장과 투자를 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 수익성 지표(ROA)
- 자산이 증가하는 동안, 수익률은 전반적으로 안정적이거나 약간 향상되는 모습을 보이고 있다. 2020년 8.87%에서 2023년까지 10.97%로 정점에 달했으며, 2024년에는 다소 하락하여 10.57%를 기록하였다. 이 수치는 회사가 자산을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하는 능력이 상대적으로 안정적임을 보여준다. 다만, 최근 수치의 소폭 하락은 일시적 변화 또는 시장 환경의 영향을 시사할 수 있다.