경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
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경제적 이익
Coca-Cola Co., 경제적 이익계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 자본 비용2 | ||||||
| 투자 자본3 | ||||||
| 경제적 이익4 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
세후 순영업이익 (NOPAT)
Coca-Cola Co., NOPAT계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 수당의 증감.
3 구조조정 관련 발생비용의 증감.
4 The Coca-Cola Company의 주주에게 귀속되는 순이익에 대한 지분 등가물의 증가(감소) 추가.
5 2024 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
6 2024 계산
이자 비용의 세제 혜택 = 조정된 이자 비용 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
7 The Coca-Cola Company의 주주에게 귀속되는 순이익에 세후 이자 비용 추가.
8 2024 계산
투자 수익의 세무비용(급부금) = 투자 소득, 세전 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
9 세후 투자 소득의 제거.
- 순이익 추세 분석
-
2020년부터 2024년까지의 순이익은 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 2020년의 7,747백만 달러에서 2024년에는 10,631백만 달러에 이르고 있습니다. 이러한 증가는 회사의 재무 성과가 일정 수준 지속적으로 개선되고 있음을 시사합니다.
2021년 한 해 동안에는 순이익이 크게 증가하여 9,771백만 달러를 기록하였으며, 이후 약간의 변동이 있었으나 2023년과 2024년에는 각각 10,714백만 달러와 10,631백만 달러로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 기업의 순이익이 안정적이고 긍정적으로 성장하는 방향으로 움직이고 있음을 보여줍니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT) 추세 분석
-
2020년 NOPAT는 8,649백만 달러에서 2021년에 11,202백만 달러로 크게 증가하였으며, 이후 약간의 변동이 있으면서도 2024년까지 10,945백만 달러를 기록하여 전체적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다.
이 수치는 영업 활동의 효율성과 수익성이 전반적으로 개선되고 있음을 시사하며, 특히 2021년의 급증은 특정 영업 성과 또는 비용 관리의 개선이 원인일 수 있습니다. 2022년 이후에는 다소 하락 또는 정체되는 모습을 보였으나, 2024년에는 다시 소폭 상승하며 안정적인 영업 수익성을 유지하는 모습입니다.
현금 영업세
Coca-Cola Co., 현금 영업세계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소득세 | ||||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | ||||||
| 더: 이자 비용으로 인한 세금 절감 | ||||||
| 덜: 투자 소득에 부과되는 세금 | ||||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 소득세
- 2020년부터 2024년까지의 기간 동안 소득세는 전반적으로 변동이 있었으며, 2021년에는 큰 폭으로 증가하였고 이후 일부 안정적인 수준을 나타냈다. 특히 2021년에는 2,621백만 달러로 최고치를 기록하였으며, 이후 2022년에는 다소 감소하여 2,115백만 달러를 기록했으나 이후 다시 상승하는 경향을 보였다. 이러한 변화는 세법 변경, 영업 이익의 변동 또는 기타 세무 전략의 조정을 반영할 가능성이 있다.
- 현금 영업세
- 현금 영업세는 일정한 변동성을 보이고 있으나, 전반적으로는 증가하는 추세를 나타내고 있다. 2020년에는 2,201백만 달러였으나, 2021년에는 소폭 하락하여 1,907백만 달러를 기록했으며, 이후 2022년에는 다시 상승하여 2,414백만 달러로 증가하였다. 2023년과 2024년에는 각각 2,314백만 달러와 2,529백만 달러로 나타나 증가세를 이어가고 있다. 이러한 추세는 영업 활동의 현금 흐름이 안정되고 있음을 시사하며, 현금 창출 능력이나 영업 효율성의 긍정적 신호일 수 있다.
투자 자본
Coca-Cola Co., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 의심스러운 미수금에 대한 충당금 추가.
4 구조조정 관련 발생비용 추가.
5 The Coca-Cola Company의 주주에게 귀속되는 지분에 지분 등가물 추가.
6 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
7 유가증권 공제.
- 총 부채 및 임대
- 2020년 이후로 총 부채 및 임대 부채 규모는 전반적으로 변동하는 양상을 보이고 있다. 2020년 44,415백만 달러였던 부채는 2021년에 소폭 감소하여 44,232백만 달러로 나타났으며, 이후 2022년에는 40,603백만 달러로 감소하는 경향을 보였다. 2023년에는 다시 증가하여 43,426백만 달러를 기록했고, 2024년에 이르러 45,735백만 달러로 다시 상승하였다. 이러한 변화는 부채의 증가와 감소를 반복하는 패턴을 나타내며, 재무 구조의 유연성을 보여줄 수 있다.
- 주주에게 귀속되는 지분
- 2020년 19,299백만 달러였던 주주 지분은 2021년에 소폭 증가하여 22,999백만 달러로 상승했고, 2022년에도 24,105백만 달러로 지속해서 증가하였다. 이후 2023년에는 25,941백만 달러로 다시 증가하는 모습을 보였으며, 2024년에는 다소 하락하여 24,856백만 달러를 기록하였다. 전반적으로는 지속적인 상승 추세를 나타내었으나, 최근 연도에는 일부 감소세가 관찰된다. 이는 기업 실적이나 배당 정책, 또는 주가 변동에 따른 지분 가치 변동과 관련될 수 있다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2020년 75,674백만 달러에서 2021년 80,311백만 달러로 증가하였으며, 2022년에는 약간 감소하여 79,959백만 달러를 기록하였다. 이후 2023년에는 다시 상승하여 83,542백만 달러를 기록했고, 2024년에는 86,857백만 달러로 증가하는 흐름을 보이고 있다. 이는 지속적인 자본적 투자와 재무 전략에서 확장을 유지하는 모습을 반영하며, 기업이 장기적 성장에 초점을 맞추고 있음을 의미할 수 있다.
자본 비용
Coca-Cola Co., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
경제적 스프레드 비율
Coca-Cola Co., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
경제적 이익 마진 비율
Coca-Cola Co., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 순영업수익 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2024 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 순영업수익
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.