수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
PepsiCo Inc., 수익성 비율
| 2025. 12. 27. | 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | ||||||
| 영업이익률 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-27), 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25).
제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 매출총이익률
- 매출총이익률은 2021년 53.35%에서 2022년 53.03%로 소폭 감소한 후, 2023년 54.21%와 2024년 54.55%로 꾸준히 증가했습니다. 2025년에는 54.15%로 소폭 감소했지만, 전반적으로 5년 동안 안정적인 수준을 유지하며 약간의 상승세를 보였습니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2021년 14.04%에서 2022년 13.33%와 2023년 13.1%로 감소하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 14.03%로 다시 상승했지만, 2025년에는 12.24%로 감소하며 변동성이 나타났습니다. 전반적으로 영업이익률은 5년 동안 비교적 좁은 범위 내에서 변동했습니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2021년 9.59%에서 2022년 10.31%로 증가한 후, 2023년 9.92%와 2024년 10.43%로 변동했습니다. 2025년에는 8.77%로 감소하며 가장 낮은 수준을 기록했습니다. 순이익률은 다른 지표와 마찬가지로 변동성이 있는 것으로 보입니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본비율은 2021년 47.48%에서 2022년 51.96%로 크게 증가한 후, 2023년 49.04%와 2024년 53.09%로 변동했습니다. 2025년에는 40.38%로 감소하며 5년 중 가장 낮은 수준을 보였습니다. 자기자본비율은 전반적으로 높은 수준을 유지했지만, 2025년에 상당한 감소가 나타났습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산수익률비율은 2021년 8.25%에서 2022년 9.67%로 증가한 후, 2023년 9.03%와 2024년 9.63%로 변동했습니다. 2025년에는 7.67%로 감소하며 5년 중 가장 낮은 수준을 기록했습니다. 자산수익률비율 역시 2025년에 감소하는 경향을 보였습니다.
전반적으로, 매출총이익률은 안정적인 추세를 보였지만, 영업이익률, 순이익률, 자기자본비율, 자산수익률비율은 2025년에 감소하는 경향을 보였습니다. 이러한 감소는 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악해야 할 필요가 있습니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
PepsiCo Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 27. | 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 총이익 | ||||||
| 순수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-27), 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25).
1 2025 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 순수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 긍정적인 추세가 관찰됩니다. 특히 매출 총이익과 순수익은 꾸준히 증가하는 모습을 보입니다.
- 매출 총이익
- 매출 총이익은 2021년 423억 9,900만 달러에서 2025년 508억 5,900만 달러로 증가했습니다. 2021년에서 2023년까지는 비교적 빠른 성장세를 보였으나, 2023년 이후에는 성장 속도가 다소 둔화되었습니다. 하지만 여전히 꾸준한 증가세를 유지하고 있습니다.
- 순수익
- 순수익은 2021년 794억 7,400만 달러에서 2025년 939억 2,500만 달러로 증가했습니다. 매출 총이익과 마찬가지로 2021년에서 2023년까지의 성장률이 높았으며, 이후 성장 속도가 완만해졌습니다. 전반적으로 안정적인 수익성 개선이 이루어진 것으로 판단됩니다.
- 매출총이익률
- 매출총이익률은 2021년 53.35%에서 2023년 54.21%로 증가한 후, 2024년 54.55%까지 상승했습니다. 2025년에는 54.15%로 소폭 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 원가 관리 효율성이 개선되었거나, 고마진 제품의 판매 비중이 증가했음을 시사합니다. 전반적으로 매출총이익률은 안정적인 수준을 유지하며, 수익성 개선에 기여하고 있습니다.
종합적으로 볼 때, 매출 총이익과 순수익의 꾸준한 증가, 그리고 높은 수준의 매출총이익률을 통해 전반적인 재무 건전성이 양호한 것으로 판단됩니다. 다만, 최근 몇 년간 성장 속도가 둔화되는 경향을 보이고 있으므로, 향후 성장 동력 확보를 위한 노력이 필요할 것으로 예상됩니다.
영업이익률
PepsiCo Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 27. | 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익 | ||||||
| 순수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 영업이익률부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| 영업이익률산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-27), 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25).
1 2025 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 순수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 긍정적인 추세를 보이고 있습니다. 특히 순수익은 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다.
- 영업이익
- 영업이익은 2021년 111억 6,200만 달러에서 2024년 128억 8,700만 달러로 증가했습니다. 이는 2021년부터 2024년까지 꾸준한 성장을 보여줍니다. 그러나 2025년에는 114억 9,800만 달러로 감소하여, 성장세가 둔화되는 모습을 보입니다.
- 순수익
- 순수익은 2021년 794억 7,400만 달러에서 2025년 939억 2,500만 달러로 지속적으로 증가했습니다. 2022년과 2023년의 증가폭이 상대적으로 크며, 2024년 증가폭은 소폭으로 줄어들었지만, 2025년에도 증가세를 유지했습니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2021년 14.04%에서 2022년 13.33%로 감소한 후, 2023년 13.1%로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 14.03%로 다시 상승했지만, 2025년에는 12.24%로 감소했습니다. 영업이익률의 변동성은 영업이익의 성장과 함께 비용 관리 효율성에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.
종합적으로 볼 때, 순수익은 꾸준히 증가하고 있지만, 영업이익률의 변동성과 2025년 영업이익의 감소는 주의 깊게 살펴봐야 할 부분입니다. 이러한 추세는 향후 수익성 및 효율성에 영향을 미칠 수 있습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
PepsiCo Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 27. | 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 펩시코(PepsiCo)에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 순수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-27), 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25).
1 2025 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 펩시코(PepsiCo)에 귀속되는 순이익 ÷ 순수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 긍정적인 추세를 보이다가 마지막 해에 다소 둔화되는 양상을 관찰할 수 있습니다.
- 순이익
- 순이익은 2021년 794억 7,400만 달러에서 2023년 914억 7,100만 달러까지 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 918억 5,400만 달러로 소폭 증가했지만, 2025년에는 939억 2,500만 달러로 증가폭이 둔화되었습니다.
- 펩시코에 귀속되는 순이익
- 펩시코에 귀속되는 순이익은 2021년 76억 1,800만 달러에서 2024년 95억 7,800만 달러까지 지속적으로 증가했습니다. 그러나 2025년에는 82억 4,000만 달러로 감소하여, 순이익 증가 추세가 꺾이는 모습을 보였습니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2021년 9.59%에서 2022년 10.31%로 증가한 후, 2023년에는 9.92%로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 10.43%로 다시 증가했지만, 2025년에는 8.77%로 크게 감소했습니다. 이는 매출액 대비 순이익의 비율이 감소했음을 의미하며, 비용 증가 또는 매출 감소 등의 요인이 작용했을 가능성을 시사합니다.
전반적으로 매출액은 꾸준히 증가했지만, 2025년에는 순이익과 순이익률이 모두 감소한 점에 주목할 필요가 있습니다. 이는 수익성 악화로 이어질 수 있으며, 향후 경영 전략 수립에 중요한 고려 사항이 될 수 있습니다.
자기자본비율 (ROE)
PepsiCo Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 27. | 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 펩시코(PepsiCo)에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 펩시코 보통주 지분 합계 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| ROE부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| ROE산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-27), 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25).
1 2025 계산
ROE = 100 × 펩시코(PepsiCo)에 귀속되는 순이익 ÷ 펩시코 보통주 지분 합계
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 7618백만 달러에서 2024년 9578백만 달러로 증가했으나, 2025년에는 8240백만 달러로 감소했습니다.
총 주주 지분 역시 꾸준히 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2021년 16043백만 달러에서 2025년 20406백만 달러로 증가했습니다. 다만, 2024년에는 18041백만 달러로 소폭 감소하는 모습을 보였습니다.
- 자기자본이익률(ROE)
- ROE는 2021년 47.48%에서 2024년 53.09%까지 상승하며 꾸준히 개선되는 모습을 보였습니다. 그러나 2025년에는 40.38%로 크게 하락했습니다. 이는 순이익 감소와 총 주주 지분 증가의 복합적인 영향으로 해석될 수 있습니다.
전반적으로 순이익과 총 주주 지분은 증가 추세를 유지했지만, 2025년에는 순이익이 감소하고 ROE가 급격히 하락하면서 수익성 측면에서 변화가 나타났습니다. 이러한 변화의 원인에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.
자산수익률비율 (ROA)
PepsiCo Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 27. | 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 펩시코(PepsiCo)에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| ROA부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| ROA산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-27), 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25).
1 2025 계산
ROA = 100 × 펩시코(PepsiCo)에 귀속되는 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 7618백만 달러에서 2023년 9074백만 달러까지 증가했으나, 2025년에는 8240백만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 가장 큰 폭의 증가를 보였으며, 이후 증가세가 둔화되었습니다.
총 자산은 2021년 92377백만 달러에서 2025년 107399백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 100495백만 달러로 크게 증가했지만, 2024년에는 99467백만 달러로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 자산 규모는 확대되는 경향을 나타냅니다.
- ROA (총 자산 수익률)
- ROA는 2021년 8.25%에서 2022년 9.67%로 증가했으며, 2023년에는 9.03%로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 다시 9.63%로 상승했지만, 2025년에는 7.67%로 크게 감소했습니다. ROA의 변동은 순이익과 총 자산의 변화에 영향을 받으며, 특히 2025년의 감소는 순이익 감소와 자산 증가의 복합적인 영향으로 해석될 수 있습니다.
종합적으로 볼 때, 순이익은 증가 추세였으나 2025년에 감소했고, 총 자산은 꾸준히 증가했습니다. ROA는 순이익과 자산 규모의 변화에 따라 변동했으며, 2025년에 가장 큰 감소폭을 보였습니다. 이러한 추세는 향후 수익성 및 자산 활용 효율성에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.