수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
PepsiCo Inc., 수익성 비율
| 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | ||||||
| 영업이익률 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2020년 이후 매출총이익률은 전반적으로 안정적인 범위 내에 유지되고 있으며, 2022년에는 다소 하락하는 모습을 보였으나 2023년과 2024년에는 다시 상승하는 경향을 나타내고 있습니다. 2024년의 수치는 2020년 수준보다 약간 상승하여, 원가 구조나 판매 효율성에 긍정적인 변화가 있었던 것으로 추정됩니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2020년부터 2022년까지 약간의 하락세를 보였지만 이후 2023년과 2024년에는 일정 부분 회복되어 14.03%로 나타났습니다. 이는 영업 활동의 수익성 향상 또는 비용 절감 조치의 효과를 시사할 수 있으며, 전반적으로 수익성 유지 또는 개선 기조를 보여줍니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년에서 2022년까지 순이익률은 약간의 변동을 보였으며, 2022년 이후 2024년까지 다시 상승하는 모습을 나타냈습니다. 특히 2024년 수치는 2020년보다 높으며, 세후 순이익이 안정적이며 수익성 있는 운영이 지속되고 있음을 시사합니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 전반적으로 높은 수준을 유지하면서도 2021년의 다소 낮은 수치를 제외하면 높은 수익률을 기록하고 있습니다. 2024년 수치는 53.09%로, 초기보다 강한 자기자본 활용 성과를 보여줍니다. 이는 기업의 자본 효율성과 수익 창출 능력이 지속적으로 향상됨을 의미할 수 있습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2020년부터 2022년까지 상승 곡선을 그리고 있으며, 이후 2023년에는 약간의 조정을 거친 후 2024년 다시 증가하는 모습을 보입니다. 2024년 수치는 9.63%로, 기업의 전체 자산 활용 수익성이 유지되고 있음을 보여줍니다. 자산 효율성을 높이기 위한 경영 전략이 지속되고 있는 것으로 해석됩니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
PepsiCo Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 총이익 | ||||||
| 순수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
1 2024 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 순수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 2020년부터 2024년까지 점진적인 증가세를 보이고 있으며, 2020년 38575백만 달러에서 2024년 50110백만 달러에 이르기까지 지속적으로 상승해왔습니다. 이 패턴은 회사의 매출총이익이 전반적으로 성장하고 있음을 시사하며, 수익성 향상 또는 판매 증가에 따른 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
- 순수익
- 순수익 역시 같은 기간 동안 꾸준한 상승을 보여 2020년 70372백만 달러에서 2024년 91854백만 달러로 증가하였으며, 연평균적으로 안정적인 성장세를 유지하고 있습니다. 이는 회사의 전반적인 수익성이 향상되고 있음을 나타내며, 비용 통제 또는 가격 전략의 성공에 기인할 수 있습니다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 비율은 2020년 54.82%에서 2022년 53.03%까지 다소 하락하는 양상을 보였으며, 이후 2023년 54.21%, 2024년 54.55%로 회복하는 모습을 나타냅니다. 전체적으로 안정된 수준을 유지하면서도 약간의 변동성을 보여주고 있으며, 수익성 면에서 회사의 가격 정책이나 원가 구조의 변화가 영향을 미친 것으로 해석됩니다.
영업이익률
PepsiCo Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익 | ||||||
| 순수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 영업이익률부문 | ||||||
| Food, Beverage & Tobacco | ||||||
| 영업이익률산업 | ||||||
| Consumer Staples | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
1 2024 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 순수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익
- 2020년부터 2024년까지 기간 동안 영업이익은 지속적으로 증가하는 양상을 나타내고 있다. 2020년의 10,080백만 달러에서 시작하여 2024년에는 12,887백만 달러로 약 28% 증가하였다. 이는 회사의 영업 활동이 안정적으로 성장하고 있음을 시사하며, 비용 통제 또는 매출 증대를 통해 수익성을 개선하는 경향이 관찰된다.
- 순수익
- 순수익 역시 견고한 상승세를 보이고 있다. 2020년 70,372백만 달러에서 2024년 91,854백만 달러에 이르기까지 지속적인 증대가 이루어졌으며, 이는 회사의 전반적인 수익성 및 재무 안정성을 반영한다. 증가폭은 상당하며, 기업이 시장 내 경쟁력과 수익 구조를 유지·개선하는 데 성공한 것으로 보인다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 소폭의 변동을 보이면서 전체적으로는 안정적인 수준을 유지하고 있다. 2020년 14.32%에서 2021년에는 약간 하락한 14.04%를 보였으며, 이후 2022년에는 13.33%로 낮아졌다. 그러나 2023년에는 13.1%로 잠시 하락 후, 2024년에는 다시 14.03%로 상승하는 모습이 관찰된다. 이러한 변화는 영업 수익성과 비용 구조의 미묘한 조정 또는 경제적 환경 변화에 따른 것일 수 있으며, 전반적으로는 기업의 영업 효율성이 비교적 안정적임을 보여준다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
PepsiCo Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 펩시코(PepsiCo)에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 순수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| Food, Beverage & Tobacco | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| Consumer Staples | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
1 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 펩시코(PepsiCo)에 귀속되는 순이익 ÷ 순수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익의 추이
- 2020년부터 2024년까지 펩시코의 순이익은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 7,120백만 달러에서 2024년 9,578백만 달러로 약 34.4% 증가하였다. 이 기간 동안 연평균 증가율은 약 8%로 나타나, 전반적인 수익성이 견조하게 상승하는 흐름을 확인할 수 있다.
- 순수익의 변화
- 순수익 역시 꾸준한 상승을 기록하며, 2020년 70,372백만 달러에서 2024년 91,854백만 달러로 성장하였다. 이 기간 동안 지속적인 성장세를 유지했으며, 특히 2022년 이후의 증가폭이 일정하게 유지되고 있어 매출 성장과 수익성 개선이 병행될 것으로 보인다.
- 순이익률의 변화
- 순이익률은 2020년 10.12%에서 2024년 10.43%로 소폭 상승하는 모습이다. 이와 같은 상승은 회사가 수익성을 유지하면서 더 효율적으로 이익을 창출하기 위한 전략적 조치를 취했을 가능성을 시사한다. 일정한 수준의 수익률을 유지하거나 개선하는 경향은 재무 건전성과 수익성의 안정성을 보여준다.
- 전반적 분석
- 전반적로 볼 때, 해당 기간 동안 펩시코는 매출과 순이익 모두 강한 성장세를 지속하며 수익성 지표도 안정적으로 개선되어 왔다. 이는 회사의 시장 위치 강화와 효율성 향상, 수익구조의 건강성을 반영하는 것으로 해석할 수 있다. 앞으로도 안정적인 매출 성장과 수익성 유지가 지속된다면, 재무 건전성과 투자 매력도 긍정적 영향을 받을 것으로 예상된다.
자기자본비율 (ROE)
PepsiCo Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 펩시코(PepsiCo)에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 펩시코 보통주 지분 합계 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| ROE부문 | ||||||
| Food, Beverage & Tobacco | ||||||
| ROE산업 | ||||||
| Consumer Staples | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
1 2024 계산
ROE = 100 × 펩시코(PepsiCo)에 귀속되는 순이익 ÷ 펩시코 보통주 지분 합계
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 동향
- 2020년부터 2024년까지 펩시코의 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년에는 7,120백만 달러였으며, 이 후 연평균 성장으로 인해 2024년에는 9,578백만 달러에 이르렀다. 이러한 증가세는 지속적인 수익성 향상과 강한 영업 성과를 반영하는 것으로 분석될 수 있다.
- 자본(보통주 지분) 규모 변화
- 회사의 보통주 지분 합계 역시 꾸준히 증가하는 양상을 나타냈다. 2020년 13,454백만 달러였던 것이 2023년 18,503백만 달러에 정점에 달했으며, 2024년에는 약간 감소하여 18,041백만 달러를 기록하였다. 이는 주주 가치의 증대와 자본 축적이 활발히 이루어졌음을 시사하며, 최근 일부 둔화 또는 배당금 또는 자사주 매입 전략의 변화 가능성을 시사한다.
- ROE(자기자본이익률)의 변동
- ROE는 2020년부터 2024년까지 지속적으로 강한 수준을 유지하거나 개선되는 경향을 보였다. 52.92%에서 시작하여 2024년에는 53.09%로 약간 상승하였다. 이는 회사가 자본 대비 높은 수익성을 지속적으로 창출하고 있음을 나타내며, 효율적인 자기자본 운용이 이루어지고 있음을 의미한다.
자산수익률비율 (ROA)
PepsiCo Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 펩시코(PepsiCo)에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| ROA부문 | ||||||
| Food, Beverage & Tobacco | ||||||
| ROA산업 | ||||||
| Consumer Staples | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
1 2024 계산
ROA = 100 × 펩시코(PepsiCo)에 귀속되는 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익의 변화
- 2020년부터 2024년까지 순이익은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 7,120백만 달러에서 2024년 9,578백만 달러로 약 34.4% 성장하였다. 특히 2022년에는 8,910백만 달러로 전년 대비 큰 폭으로 상승하였으며, 그 이후에도 지속적인 증가를 유지하고 있다.
- 총 자산의 변동
- 총 자산은 2020년 92,918백만 달러에서 2024년 99,467백만 달러로 약 7.0% 증가하였다. 2021년과 2022년에는 일정한 수준을 유지하였으며, 2023년에는 일시적으로 약 1,508백만 달러(1.6%) 증가하였다. 그러나 2024년에는 다소 감소하여 92,187백만 달러에서 99,467백만 달러로 회복하였다.
- ROA (자산이익률)의 변화
- ROA는 2020년 7.66%에서 2024년 9.63%까지 상승하는 모습이다. 2021년과 2022년 각각 8.25%와 9.67%로 증가하다가, 2023년에는 소폭 하락한 9.03%를 기록하였다. 이후 2024년 다시 9.63%로 회복하였으며, 이는 전반적으로 자산을 통한 수익성이 향상된 추세를 보여준다.