수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Philip Morris International Inc., 수익성 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | ||||||
| 영업이익률 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2020년에서 2021년까지는 매출총이익률이 상승하여 66.65%에서 68.06%로 증가한 후, 2022년에는 다소 하락하여 64.1%를 기록하였으나 2023년과 2024년에는 다시 상승세를 보여 각각 63.35%와 64.81%에 도달하였다. 이러한 변동은 제품 원가 관리를 통해 일부 기간 동안 수익성을 유지하려는 노력을 내포할 수 있으며, 전체적으로는 안정적인 수익성 수준을 유지하고 있다고 평가할 수 있다.
- 영업이익률
- 2020년과 2021년에는 각각 40.66%와 41.32%로 비교적 높은 수치를 보였으며, 2022년에는 38.56%로 다소 하락하였다. 이후 2023년에는 32.85%로 큰 폭으로 하락했으나, 2024년에는 35.38%로 일부 반등하였다. 이는 영업이익의 수익성에 일시적인 영향을 미친 요인들이 있었을 가능성을 시사하며, 전체적으로는 2021년 이후 다소 변동성을 보이고 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2020년 28.08%, 2021년 29%로 안정적이었으며, 2022년에는 약간 하락하여 28.49%를 기록하였다. 그러나 2023년에는 22.21%로 큰 폭으로 감소하였고, 2024년에는 더욱 낮은 18.63%를 보여 수익성에 여러 압박 요인이 있었던 것으로 추정된다. 이는 순수익성의 하락이 영업외 비용, 세금, 재무 비용 등 여러 요인에 의해 영향을 받았을 가능성을 시사한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 해당 지표는 제공된 데이터에서 누락되어 있어 평가가 어렵다. 따라서 자기자본의 효율성 또는 재무적 레버리지의 변화를 명확하게 파악할 수 없다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2020년 17.98%에서 2021년 22.06%로 상승한 후, 2022년에는 14.67%로 하락하였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 11.96%와 11.42%로 지속적으로 감소하는 추세를 보여, 전체적으로는 자산을 이용한 수익성에서 점진적인 저하가 발생하고 있음을 나타낸다. 이는 자산 활용 효율성이 낮아지고 있거나, 수익성을 유지하는 데 어려움이 가중되고 있음을 시사할 수 있다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Philip Morris International Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 총이익 | ||||||
| 순 매출 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 순 매출
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출의 추세
- 2020년에는 약 28,694백만 달러로 시작하여 2021년에는 31,405백만 달러로 증가하는 등 꾸준한 성장세를 보여주고 있습니다. 이후 2022년에는 약 31,762백만 달러로 소폭 증가하였으며, 2023년에는 35,174백만 달러, 2024년에는 37,878백만 달러로 각각 상승하는 추세가 나타나, 전체 기간 동안 지속적인 매출 신장을 기록하고 있습니다.
- 매출 총이익의 추세
- 2020년에는 19,125백만 달러였으며, 2021년에는 21,375백만 달러로 증가하여 최상점을 기록하였으나, 2022년에는 20,360백만 달러로 약간 감소하는 모습을 보입니다. 이후 2023년에는 다시 22,281백만 달러로 회복하며 증가하는 추세를 나타내고, 2024년에는 24,549백만 달러로 최고치를 기록하여, 전반적으로 안정적인 성장 패턴을 유지하고 있음을 알 수 있습니다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 비율은 2020년 약 66.65%에서 2021년에는 68.06%로 상승하였으며, 이후 2022년에는 64.1%로 다소 하락합니다. 2023년에는 63.35%로 계속 낮아졌으나, 2024년에는 다시 64.81%로 반등하는 모습이 관찰됩니다. 이는 매출총이익과 관련하여 수익성에 일시적 변동이 있음을 시사하며, 전체적으로는 2020년 이후 비슷한 수준의 수익성 유지 또는 약간의 개선 추세를 보이고 있습니다.
영업이익률
Philip Morris International Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익 | ||||||
| 순 매출 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| 영업이익률부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| 영업이익률산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 순 매출
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출
- 2020년 대비 2021년에는 연속적인 매출 증가가 관찰되었으나, 2022년에는 매출이 소폭 증가하는 가운데 정체되었으며, 이후 2023년과 2024년에 꾸준히 상승하는 추세를 보이고 있다. 이러한 매출 증가는 시장 확장 또는 제품 판매량 확대와 관련되었을 가능성이 있다.
- 영업이익
- 영업이익은 2020년 1,166.8백만 달러에서 2021년 1,297.5백만 달러로 증가했으나, 2022년에는 12,246백만 달러로 다소 감소하고, 이후 2023년에 다시 11,556백만 달러로 하락하는 모습을 보인다. 그러나 2024년에는 다시 13,402백만 달러로 증가하는데, 이는 수익성 회복 또는 비용 관리 개선을 시사할 수 있다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2020년 40.66%에서 2021년 41.32%로 상승하여 수익성 향상을 보여주었다. 그러나 2022년에는 38.56%로 하락, 이후 2023년과 2024년에 각각 32.85%, 35.38%로 변동하였다. 이 감소는 비용 구조의 변화 또는 가격 경쟁력의 영향일 수 있으며, 이후 회복세를 보이고 있다.
- 전반적 관찰
- 전반적으로 매출이 꾸준히 증가하는 가운데, 영업이익과 영업이익률은 일시적인 변동을 겪으며 일부 하락세를 보이다가, 다시 회복하는 흐름을 나타내고 있다. 이는 회사가 매출 성장에 따른 수익성 유지 또는 개선을 위해 비용 통제와 효율성 제고 전략을 수행하고 있음을 시사한다. 또한, 향후 수익성 향상을 위해 수익성 지표에 대한 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 보인다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Philip Morris International Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| PMI에 기인한 순이익 | ||||||
| 순 매출 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × PMI에 기인한 순이익 ÷ 순 매출
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익
- 2020년부터 2022년까지 순이익은 각각 8,056백만 달러, 9,109백만 달러, 그리고 9,048백만 달러로 나타나, 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 그러나 2023년에는 7,813백만 달러로 다소 감소하였고, 이후 2024년에는 7,057백만 달러로 다시 하락하는 경향이 관찰됩니다. 이는 일부 연도에 이익이 둔화된 모습을 보여줍니다.
- 순 매출
- 2000년대 후반부터 2024년까지 순 매출은 지속적으로 증가하는 흐름을 나타냅니다. 2020년 28,694백만 달러에서 2024년 37,878백만 달러에 이르기까지, 매출은 꾸준히 상승하였으며 이는 시장 확대 또는 제품 수요 증가와 관련될 수 있습니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2020년 28.08%에서 2021년과 2022년에는 약간의 증가를 보여 각각 29%와 28.49%로 정점을 찍었습니다. 그러나 2023년에는 22.21%로 크게 하락하였으며, 2024년에는 18.63%로 더 낮아졌습니다. 이러한 하락은 수익성의 저하 또는 비용 압력 증가와 관련 있을 수 있습니다.
자기자본비율 (ROE)
Philip Morris International Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| PMI에 기인한 순이익 | ||||||
| 총 PMI 주주 적자 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| ROE부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| ROE산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROE = 100 × PMI에 기인한 순이익 ÷ 총 PMI 주주 적자
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익의 추이
- 2020년부터 2023년까지의 순이익은 모두 높은 수준을 유지하면서, 2021년과 2022년에는 각각 9,109백만 달러와 9,048백만 달러로 정점을 찍은 이후, 2023년에 다소 감소하여 7,813백만 달러에 머무른 것으로 나타났습니다. 2024년 예상치의 경우, 과거 데이터에 기반하여 약 7,057백만 달러로 전망되어, 연평균 수익성 하락세가 지속될 가능성을 시사합니다.
- 총 PMI 주주 적자의 변화
- 총 주주 적자는 지속적으로 적자인 상태를 유지하고 있으며, 2020년 12,567백만 달러에서 점차 감소하는 모습을 보였으나, 2023년에는 11,225백만 달러로 약간의 축소를 나타내었고, 2024년에는 다시 11,750백만 달러로 늘어나는 추세를 보이고 있습니다. 이는 기업의 재무적 부담이 일부 완화된 시기와, 이후 다시 늘어난 시기를 나타내며, 전반적인 적자 구조가 여전히 유지됨을 의미합니다.
- ROE(자기자본이익률)
- ROE 항목의 데이터는 제공되지 않으며, 따라서 이 지표를 통한 기업 수익성 평가 또는 자본효율성 분석은 불가능합니다.
자산수익률비율 (ROA)
Philip Morris International Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| PMI에 기인한 순이익 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| ROA부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| ROA산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROA = 100 × PMI에 기인한 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 추세
- 2020년 이후로 PMI의 순이익은 전반적으로 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 2021년에는 약간 증가하여 9,109백만 달러를 기록했으나, 이후 2022년 및 2023년에는 각각 9,048백만 달러와 7,813백만 달러로 하락하였으며, 2024년에는 7,057백만 달러로 계속 감소하는 모습입니다. 이는 이익률과 시장 환경 변화 또는 비용 구조 변동에 따른 영향을 반영할 수 있으며, 순이익은 약간의 변동성을 보이면서도 하락세를 유지하고 있습니다.
- 총 자산 변화
- 총 자산은 2020년에 44,815백만 달러에서 2021년 감소했으나, 2022년에는 큰 폭으로 61,681백만 달러까지 증가하였고, 이후 2023년에 65,304백만 달러로 정점을 찍은 후 2024년에 다시 61,784백만 달러로 다소 축소되는 흐름을 나타내고 있습니다. 이러한 변화는 자산 규모의 확장과 축소를 반복하는 과정을 보여주며, 기업의 투자 활동 또는 자산 유동성 변화에 따른 영향을 반영할 수 있습니다.
- 수익률 (ROA)
- 수익률은 2020년 17.98%에서 2021년 22.06%로 상승하였으나, 이후 2022년 14.67%, 2023년 11.96%, 2024년 11.42%로 지속적으로 하락하는 경향을 보입니다. 이는 기업의 수익 창출 효율성이 점차 낮아지고 있음을 시사하며, 자산 대비 순이익이 줄어드는 추세에 부합하는 결과입니다. 이와 같은 흐름은 수익성 저하 또는 비용 증가 등의 내부적 또는 외부적 요인에 기인할 수 있습니다.