순이익률(Net Profit Margin Ratio)
2005년부터
계산
DuPont de Nemours Inc., 순이익률, 장기 추세계산
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | = | 100 | × | DuPont에 귀속되는 순이익1 | ÷ | 순 매출액1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019. 12. 31. | 2.31% | = | 100 | × | 498) | ÷ | 21,512) |
| 2018. 12. 31. | 4.47% | = | 100 | × | 3,844) | ÷ | 85,977) |
| 2017. 12. 31. | 2.34% | = | 100 | × | 1,460) | ÷ | 62,484) |
| 2016. 12. 31. | 8.97% | = | 100 | × | 4,318) | ÷ | 48,158) |
| 2015. 12. 31. | 15.76% | = | 100 | × | 7,685) | ÷ | 48,778) |
| 2014. 12. 31. | 6.48% | = | 100 | × | 3,772) | ÷ | 58,167) |
| 2013. 12. 31. | 8.39% | = | 100 | × | 4,787) | ÷ | 57,080) |
| 2012. 12. 31. | 2.08% | = | 100 | × | 1,182) | ÷ | 56,786) |
| 2011. 12. 31. | 4.57% | = | 100 | × | 2,742) | ÷ | 59,985) |
| 2010. 12. 31. | 4.30% | = | 100 | × | 2,310) | ÷ | 53,674) |
| 2009. 12. 31. | 1.44% | = | 100 | × | 648) | ÷ | 44,875) |
| 2008. 12. 31. | 1.01% | = | 100 | × | 579) | ÷ | 57,514) |
| 2007. 12. 31. | 5.39% | = | 100 | × | 2,887) | ÷ | 53,513) |
| 2006. 12. 31. | 7.58% | = | 100 | × | 3,724) | ÷ | 49,124) |
| 2005. 12. 31. | 9.75% | = | 100 | × | 4,515) | ÷ | 46,307) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
수익성과 관련된 지표들을 분석하면, 회사의 순이익과 순 매출액 간의 관계와 경향성을 확인할 수 있다. 2005년부터 2009년까지는 순이익이 전반적으로 감소하는 경향이 포착된다. 특히 2008년에는 순이익이 급격히 떨어졌으며, 2009년에는 수익성 지표가 매우 낮아졌다. 이후 2010년 이후에는 재무 성과가 점차 회복되는 모습을 보이고 있으며, 2015년 이후에는 다시 높은 수익성을 기록하는 시기가 나타난다.
단기적 수익률에 대한 지표인 순이익률을 살펴보면, 2005년부터 2007년까지는 5% 내외의 낮은 수준을 유지했고, 2008년과 2009년에는 각각 1% 이하로 급락하여 큰 타격을 입었다. 이후 2010년 이후에는 점차 상승하는 추세를 보였으며, 특히 2011년과 2012년에는 각각 약 4.5%와 2%의 낮은 수익률을 기록하였다. 2013년에는 다시 8.39%로 회복되었으며, 이후 2014년부터 2017년까지는 2~4.5% 구간에서 변동하였다. 2018년과 2019년에는 다시 낮은 수준인 2~4%로 수익성을 유지하였다.
매출액은 2005년부터 꾸준히 증가하는 추세를 보인다. 2005년의 46,307백만 달러에서 2014년 58,167백만 달러를 정점으로 하였으며, 이후 2015년에는 약 48,178백만 달러로 일시적인 하락이 있었다. 그러나 2016년 이후 다시 크게 상승하여 2017년 86,977백만 달러, 2018년에는 215,120백만 달러를 기록하며 급증하는 모습을 보인다. 이는 해당 기간 동안 기업의 성장과 시장 확장, 판매 활동의 확대가 이루어진 것으로 판단된다. 2019년에는 매출이 다시 감소하는 모습을 보여 2018년과 비교했을 때 큰 폭으로 감소하였다.
전체적인 분석으로는, 수익성과 매출은 특정 기간 동안 상당한 변동성을 보이고 있으며, 특히 글로벌 금융 위기와 같은 외부 환경 변화가 큰 영향을 미쳤음을 알 수 있다. 2010년대 중반에 재정적 회복과 성장세가 두드러지며, 이후 매출의 폭발적 증가는 시장 수요 증대 또는 신사업 확장과 관련된 전략적 선택임을 시사한다. 그러나 2018년 이후에는 매출과 수익성 모두 일시적 또는 구조적 변화에 따른 영향을 받은 것으로 보인다.
경쟁사와의 비교
DuPont de Nemours Inc., 순이익률, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| DuPont de Nemours Inc. | Linde plc | Sherwin-Williams Co. | |
|---|---|---|---|
| 2019. 12. 31. | 2.31% | 8.09% | 8.61% |
| 2018. 12. 31. | 4.47% | 29.40% | 6.32% |
| 2017. 12. 31. | 2.34% | 10.90% | 11.83% |
| 2016. 12. 31. | 8.97% | 14.24% | 9.55% |
| 2015. 12. 31. | 15.76% | 14.36% | 9.29% |
| 2014. 12. 31. | 6.48% | 13.80% | 7.78% |
| 2013. 12. 31. | 8.39% | 14.72% | 7.39% |
| 2012. 12. 31. | 2.08% | 15.07% | 6.62% |
| 2011. 12. 31. | 4.57% | 14.86% | 5.04% |
| 2010. 12. 31. | 4.30% | 11.81% | 5.95% |
| 2009. 12. 31. | 1.44% | 14.00% | 6.14% |
| 2008. 12. 31. | 1.01% | 11.22% | 5.98% |
| 2007. 12. 31. | 5.39% | 12.52% | 7.69% |
| 2006. 12. 31. | 7.58% | 11.87% | 7.38% |
| 2005. 12. 31. | 9.75% | 9.48% | 6.44% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 화학 물질
DuPont de Nemours Inc., 순이익률, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 화학 물질
| DuPont de Nemours Inc. | 화학 물질 | |
|---|---|---|
| 2019. 12. 31. | 2.31% | 8.29% |
| 2018. 12. 31. | 4.47% | 16.93% |
| 2017. 12. 31. | 2.34% | 11.43% |
| 2016. 12. 31. | 8.97% | 11.76% |
| 2015. 12. 31. | 15.76% | 11.76% |
| 2014. 12. 31. | 6.48% | 10.94% |
| 2013. 12. 31. | 8.39% | 11.34% |
| 2012. 12. 31. | 2.08% | 11.19% |
| 2011. 12. 31. | 4.57% | 10.56% |
| 2010. 12. 31. | 4.30% | 9.26% |
| 2009. 12. 31. | 1.44% | 10.53% |
| 2008. 12. 31. | 1.01% | 8.99% |
| 2007. 12. 31. | 5.39% | 10.30% |
| 2006. 12. 31. | 7.58% | 9.69% |
| 2005. 12. 31. | 9.75% | 8.01% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 자료
DuPont de Nemours Inc., 순이익률, 장기 추세, 업계와의 비교: 자료
| DuPont de Nemours Inc. | 자료 | |
|---|---|---|
| 2019. 12. 31. | 2.31% | 5.93% |
| 2018. 12. 31. | 4.47% | 15.85% |
| 2017. 12. 31. | 2.34% | 11.29% |
| 2016. 12. 31. | 8.97% | -4.09% |
| 2015. 12. 31. | 15.76% | -25.36% |
| 2014. 12. 31. | 6.48% | 2.79% |
| 2013. 12. 31. | 8.39% | 12.00% |
| 2012. 12. 31. | 2.08% | 13.84% |
| 2011. 12. 31. | 4.57% | 16.32% |
| 2010. 12. 31. | 4.30% | 16.25% |
| 2009. 12. 31. | 1.44% | 14.28% |
| 2008. 12. 31. | 1.01% | -25.65% |
| 2007. 12. 31. | 5.39% | 13.89% |
| 2006. 12. 31. | 7.58% | 13.78% |
| 2005. 12. 31. | 9.75% | 11.48% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).