수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
DuPont de Nemours Inc., 수익성 비율
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | ||||||
| 영업이익률 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2015년부터 2017년까지는 다소 변동이 있으며, 2017년에는 하락하였으나 2018년 급증 후 2019년까지 상승하는 추세를 보입니다. 2019년에는 34.66%로 가장 높은 수치를 기록, 원가 통제가 개선되거나 가격 전략이 성공적일 가능성을 시사합니다.
- 영업이익률
- 2015년 이후로 지속적인 감소가 나타나 2017년에는 큰 폭으로 하락하였으며, 2018년에는 일시적 회복을 보였으나 2019년에는 다시 하락하여 마이너스(-0.2%)를 기록하였습니다. 이는 영업 활동상의 수익성이 압박받고 있음을 의미하며, 비용 구조의 개선이 필요할 것으로 보입니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2015년 이후 점차 하락하는 경향이 있으며, 2017년에는 2.34%로 낮아졌고 이후 약간의 회복이 있었으나 2019년에는 2.31%로 거의 유사한 수준을 유지합니다. 이는 순익률이 전반적으로 낮은 수준에 머물러 있음을 반영하며, 비용 관리와 수익성 향상 방안이 요구됩니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2015년 30.29%였던 ROE는 계속해서 급감하여 2017년에는 1.46%로 낮아졌으며, 이후 소폭 반등 후 다시 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 주주 자본에 대한 수익성이 매우 낮아지고 있다는 신호로, 자본 효율성을 높이기 위한 전략적 조치가 필요함을 시사합니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2015년 11.3%에서 지속적으로 감소하여 2017년에는 0.76%에 이르렀으며, 이후 일부 반등이 있었으나 2019년에는 0.72%로 낮은 수준을 유지합니다. 전반적으로 자산 활용 효과가 저하되고 있어, 자산의 효율적 운영과 수익성 향상이 중요한 과제로 남아 있습니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
DuPont de Nemours Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총수익 | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 총수익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총수익(백만 달러)
- 2015년부터 2018년까지 총수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였으나, 2019년에는 급격한 감소를 나타내고 있다. 특히 2018년 이후 2019년까지의 수치는 약 20% 이상 감소하여, 수익성과 영업기반에 부정적 영향을 미쳤음을 시사한다.
- 순 매출액(백만 달러)
- 2015년부터 2018년까지 꾸준한 성장세를 유지하였으며, 2018년에는 약 86억 달러를 기록하였다. 그러나 2019년에는 급락하여 약 21억 달러로 나타났다. 이러한 감소는 시장 환경 변화 또는 판매 전략의 조정 등과 연관되어 있을 수 있다.
- 매출총이익률(%)
- 2015년 약 22.43%에서 2017년까지는 다소 하락하였다가, 2018년에는 24.01%로 반등하였다. 특히 2019년에는 34.66%로 큰 폭으로 상승하여, 판매 원가와 수익성 개선이 이루어졌음을 보여준다. 그러나, 매출 규모의 급감 속에서 이익률이 높아진 것은 전체 수익성에 긍정적 측면과 함께, 기초 수익 규모의 축소 가능성도 고려할 필요가 있다.
영업이익률
DuPont de Nemours Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익(손실) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익(손실)의 추세
- 2015년과 2016년에는 안정적인 수준의 영업이익을 기록하였으며, 각각 5,539백만 달러와 3,520백만 달러로 나타났습니다. 2017년에는 급격히 하락하여 545백만 달러로 감소하였으며, 이후 2018년에는 회복세를 보여 다시 5,404백만 달러를 기록하였습니다. 그러나 2019년에는 영업손실로 돌아서며, -43백만 달러로 나타났습니다. 이러한 변동은 영업 환경의 변화 또는 일회성 요인의 영향을 받은 것으로 해석됩니다.
- 순 매출액의 변화
- 전반적으로 매출은 꾸준한 성장을 보여주었으며, 2015년에는 48,778백만 달러였던 것이 2018년 85,977백만 달러로 증가하였고, 2019년에는 21,512백만 달러로 크게 하락하였습니다. 특히, 2019년 매출 하락은 급격한 시장 조건의 변화 또는 사업 구조 조정의 결과일 수 있으며, 이에 따른 수익성에 영향을 미친 것으로 보입니다.
- 영업이익률의 변화
- 영업이익률은 2015년 11.36%로 양호한 수준을 보였으며, 2016년 7.31%로 소폭 하락하였으나 여전히 양호한 수준을 유지하였습니다. 2017년에는 극히 낮은 0.87%로 크게 하락하였고, 2018년에는 다시 6.29%로 회복하는 모습을 보입니다. 반면, 2019년에는 -0.2%로 적자를 기록하며 수익성이 저하된 상황이 지속되고 있습니다. 이러한 움직임은 영업 효율성 및 원가구조의 변동에 따른 것일 가능성이 높으며, 특히 2017년과 2019년의 급격한 변화는 주목할 만한 포인트입니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
DuPont de Nemours Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| DuPont에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × DuPont에 귀속되는 순이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전반적인 수익성 변동
- 해당 기간 동안 순이익은 경제적 환경이나 기업 내부의 운영 효율 등 다양한 요인에 의해 영향을 받아 변화해 왔으며, 특히 2017년 이후 큰 폭의 조정을 겪었습니다. 2015년과 2016년에는 순이익이 각각 7685백만 달러와 4318백만 달러로, 2017년의 1460백만 달러에 비해 상당히 높았으나, 이후 지속적인 감소세를 보였습니다. 2018년에는 3844백만 달러로 반등하는 모습이 관찰되었지만, 2019년 다시 498백만 달러로 급감하였습니다.
- 매출액 추이
- 매출액은 2015년 48778백만 달러에서 2018년 85977백만 달러로 상승하는 등 전체 기간 동안 꾸준한 성장세를 기록하였으며, 2019년에는 일시적인 하락을 보이며 21512백만 달러로 크게 감소하였습니다. 이는 일부 사업 부문의 축소나 시장 환경 변화, 또는 기업 전략의 조정을 반영할 수 있으며, 매출 규모의 급감은 수익성에 직접적인 영향을 미쳤습니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2015년 15.76%로 상대적으로 높았으며, 그 이후 지속적으로 하락하는 경향을 보여 왔습니다. 2017년 기준 2.34%까지 낮아졌고, 이후 2018년에는 4.47%로 소폭 회복하는 모습을 보였으나, 2019년에는 다시 2.31%로 떨어졌습니다. 이러한 변화는 기업의 수익성 개선이 어려운 환경에서 매출의 증가와 수익 성장 간의 괴리 또는 비용 구조의 변화가 영향을 미쳤을 가능성을 시사합니다.
자기자본비율 (ROE)
DuPont de Nemours Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| DuPont에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 듀폰 주주 지분 합계 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
ROE = 100 × DuPont에 귀속되는 순이익 ÷ 듀폰 주주 지분 합계
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익의 추이 및 변동성
- 2015년부터 2017년까지는 순이익이 점진적으로 감소하는 양상을 보였으며, 특히 2017년에는 1,460만 달러로 크게 하락하였음을 확인할 수 있다. 이후 2018년과 2019년에는 순이익이 다시 소폭 회복되었지만, 2019년에는 498만 달러로 원래 수준에 비해 현저히 낮아진 상태를 유지하고 있다. 이러한 흐름은 회사의 수익성 측면에서 일시적 또는 구조적인 문제를 야기했음을 시사할 수 있으며, 수익 안정성에 대한 우려를 나타낼 수 있다.
- 주주 지분의 구성과 변화
- 주주 지분은 2015년 이후 상당한 변동을 겪었다. 2017년까지는 특정 시기에 비해 급증하는 모습을 보였으며, 2017년에는 100,330백만 달러로 정점을 찍었다. 그러나 이후 2018년과 2019년에는 각각 94,571백만 달러와 40,987백만 달러로 크게 감소하였다. 이와 같은 주주 지분의 크기와 변동은 회사의 자본 재구성 또는 유상증자와 같은 재무 활동, 또는 주가와의 연계성을 반영할 수 있다.
- ROE(자기자본이익률)의 변화
- ROE는 2015년 30.29%로 상당히 높은 수준을 기록했으며, 이후 지속적으로 하락하는 경향을 나타내었다. 2016년에는 16.62%로 낮아졌고, 2017년 이후에는 1.46%, 4.06%, 1.22%로 각각 나타나면서 수익성은 극도로 낮고 일관되지 않음을 보여준다. 이는 순이익이 감소함에 따라 자기자본에 대한 수익성도 급감하였음을 의미하며, 경영성과 또는 시장 환경의 악화, 또는 구조적 문제를 시사할 수 있다.
자산수익률비율 (ROA)
DuPont de Nemours Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| DuPont에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
ROA = 100 × DuPont에 귀속되는 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 추세
- 2015년부터 2019년까지 순이익은 변동이 있었으며, 전반적인 감소 추세를 보입니다. 2015년의 7685백만 달러에서 2019년에는 498백만 달러로 하락하였고, 특히 2017년 이후 급격한 하락이 나타납니다. 2017년 이후 순이익은 크게 줄어드는 모습을 확인할 수 있으며, 2018년에 일시적으로 회복되었지만 다시 하락하는 상황입니다.
- 총자산 규모 및 변화
- 총자산은 2015년 68026백만 달러에서 2017년 192164백만 달러로 크게 증가하였으며, 2018년에는 약간 감소하여 188030백만 달러를 기록하였습니다. 이후 2019년에는 69396백만 달러로 현저히 축소되어 자산 규모가 과거 수준으로 회귀하는 모습이 드러납니다. 이러한 자산 규모의 변화는 사업 확장 이후 축소 또는 구조조정 등을 반영할 가능성이 있습니다.
- 수익성 지표 (ROA)
- ROA는 2015년 11.3%로 높았으나, 이후 지속적으로 하락하는 양상을 보입니다. 2016년에는 5.43%, 2017년에는 0.76%, 2018년에는 2.04%, 2019년에는 0.72%로 낮은 수치에 머무르고 있어, 기업의 자산 효율성이 크게 감소하였음을 보여줍니다. 이러한 수치는 수익성 저하와 자산 활용도의 문제점을 시사합니다.