순이익률(Net Profit Margin Ratio)
2005년부터
계산
Hess Corp., 순이익률, 장기 추세계산
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | = | 100 | × | Hess Corporation에 귀속되는 순이익(손실)1 | ÷ | 판매 및 기타 영업 수익1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 12. 31. | 18.51% | = | 100 | × | 2,096) | ÷ | 11,324) |
| 2021. 12. 31. | 7.48% | = | 100 | × | 559) | ÷ | 7,473) |
| 2020. 12. 31. | -66.27% | = | 100 | × | (3,093) | ÷ | 4,667) |
| 2019. 12. 31. | -6.28% | = | 100 | × | (408) | ÷ | 6,495) |
| 2018. 12. 31. | -4.46% | = | 100 | × | (282) | ÷ | 6,323) |
| 2017. 12. 31. | -74.53% | = | 100 | × | (4,074) | ÷ | 5,466) |
| 2016. 12. 31. | -128.77% | = | 100 | × | (6,132) | ÷ | 4,762) |
| 2015. 12. 31. | -46.05% | = | 100 | × | (3,056) | ÷ | 6,636) |
| 2014. 12. 31. | 21.58% | = | 100 | × | 2,317) | ÷ | 10,737) |
| 2013. 12. 31. | 22.67% | = | 100 | × | 5,052) | ÷ | 22,284) |
| 2012. 12. 31. | 5.37% | = | 100 | × | 2,025) | ÷ | 37,691) |
| 2011. 12. 31. | 4.43% | = | 100 | × | 1,703) | ÷ | 38,466) |
| 2010. 12. 31. | 6.28% | = | 100 | × | 2,125) | ÷ | 33,862) |
| 2009. 12. 31. | 2.50% | = | 100 | × | 740) | ÷ | 29,614) |
| 2008. 12. 31. | 5.73% | = | 100 | × | 2,360) | ÷ | 41,165) |
| 2007. 12. 31. | 5.79% | = | 100 | × | 1,832) | ÷ | 31,647) |
| 2006. 12. 31. | 6.83% | = | 100 | × | 1,916) | ÷ | 28,067) |
| 2005. 12. 31. | 5.46% | = | 100 | × | 1,242) | ÷ | 22,747) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
주어진 연간 데이터의 관찰 결과, 매출은 대체로 큰 변동성을 보이며 특정 기간에 크게 상승했다가 급격히 하강하는 양상을 반복한다. 2005년대 중반에서 2008년까지 매출이 증가한 뒤 2009년에는 큰 폭으로 감소했고, 2010년대 초반에 다시 회복했다. 그러나 2013년대에는 매출이 급격히 축소되었고 2015~2017년 사이에도 추가적인 감소와 함께 이익의 급락이 동반되었다. 이후 2020년에도 대규모 손실이 나타났으나 2021년 이후 매출과 이익이 다시 상승하는 흐름이 관찰된다.
순이익은 2005~2008년 사이에 양의 흐름을 보였고 2013년에 가장 큰 흑자를 기록한 후 2014년까지 높게 유지되었다. 그러나 2015~2017년 사이에 큰 손실로 전환되었고 2018~2019년에는 손실폭이 축소되다가 2020년에는 다시 큰 손실이 나타났다. 그 후 2021년과 2022년에 각각 소폭의 이익과 더 큰 이익으로 회복되었다.
순이익률의 흐름은 초기에는 약 5~7%대에서 형성되었으나 2013년과 2014년에 두 자릿수로 급상승했다. 그 이후 2015~2020년 구간은 손실 규모가 커지며 음의 영역으로 크게 하강했고, 2021년에는 다시 양의 이익률로 반전되어 7.5%, 2022년에는 18.5%로 상승했다.
- 매출 규모의 시계열 패턴
- 2005-2008년에는 상승, 2009년 급락, 2010-2012 재상승, 2013년 대폭 감소, 2014-2016 추가 하락, 2017-2019 소폭 회복, 2020 대폭 감소, 2021-2022 대폭 증가가 관찰된다.
- 순이익의 기복 및 시사점
- 2005-2008년에는 양의 이익이 일정 수준으로 나타났고, 2013년에는 큰 흑자를 기록했지만 2015-2017년에는 대규모 손실로 전환되었다. 2020년에도 큰 손실이 있었고, 2021-2022년에는 이익이 다시 개선되었다.
- 순이익률의 흐름
- 2005-2008년 약 5~7%대에서 시작해 2013-2014년에 두 자릿수로 상승했고, 2015-2020년 구간에 급락하여 음의 영역으로 크게 하강했다. 2021년 재반등하여 7.5%, 2022년 18.5%로 높은 이익률을 기록했다.
- 패턴 해석에 대한 시사점
- 매출 규모의 변화와 이익 간의 관계가 항상 비례하는 것은 아니며, 특정 기간의 이익은 원가 구조, 손익항목의 일회성, 자산손상 등으로 크게 좌우될 수 있다. 향후 관찰 시에는 매출 회복과 함께 이익률의 지속성 여부가 중요해질 것으로 보인다.
요약적으로, 기간은 매출의 큰 변동성과 이익의 다이나믹한 패턴으로 특징 지어진다. 초기에는 매출이 안정적으로 증가하던 시기가 있었으나 2013년대에 매출이 급감했고 2015-2017년 및 2020년에는 대규모 손실이 나타났다. 반면 2021년 이후 매출이 다시 크게 증가하고 이익도 회복되며 순이익률 역시 높은 수치를 재확립하는 흐름을 보였다.
경쟁사와의 비교
Hess Corp., 순이익률, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Hess Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 2022. 12. 31. | 18.51% | 15.05% | 23.80% | 13.98% |
| 2021. 12. 31. | 7.48% | 10.04% | 17.63% | 8.33% |
| 2020. 12. 31. | -66.27% | -5.87% | -14.38% | -12.57% |
| 2019. 12. 31. | -6.28% | 2.09% | 22.07% | 5.61% |
| 2018. 12. 31. | -4.46% | 9.33% | 17.18% | 7.46% |
| 2017. 12. 31. | -74.53% | 6.83% | -2.94% | 8.31% |
| 2016. 12. 31. | -128.77% | -0.45% | -15.26% | 3.59% |
| 2015. 12. 31. | -46.05% | 3.53% | -14.98% | 6.22% |
| 2014. 12. 31. | 21.58% | 9.60% | 13.08% | 8.25% |
| 2013. 12. 31. | 22.67% | 9.73% | 16.83% | 7.74% |
| 2012. 12. 31. | 5.37% | 11.35% | 14.54% | 9.90% |
| 2011. 12. 31. | 4.43% | 11.01% | 5.08% | 8.79% |
| 2010. 12. 31. | 6.28% | 9.60% | 6.00% | 8.23% |
| 2009. 12. 31. | 2.50% | 6.26% | 3.25% | 6.39% |
| 2008. 12. 31. | 5.73% | 9.03% | -7.06% | 9.84% |
| 2007. 12. 31. | 5.79% | 8.73% | 6.34% | 10.40% |
| 2006. 12. 31. | 6.83% | 8.36% | 8.47% | 10.81% |
| 2005. 12. 31. | 5.46% | 7.28% | 7.54% | 10.07% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 오일, 가스 및 소모성 연료
Hess Corp., 순이익률, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 오일, 가스 및 소모성 연료
| Hess Corp. | 오일, 가스 및 소모성 연료 | |
|---|---|---|
| 2022. 12. 31. | 18.51% | 15.41% |
| 2021. 12. 31. | 7.48% | 9.78% |
| 2020. 12. 31. | -66.27% | -10.51% |
| 2019. 12. 31. | -6.28% | 5.71% |
| 2018. 12. 31. | -4.46% | 8.83% |
| 2017. 12. 31. | -74.53% | 7.00% |
| 2016. 12. 31. | -128.77% | 1.06% |
| 2015. 12. 31. | -46.05% | 3.89% |
| 2014. 12. 31. | 21.58% | 9.06% |
| 2013. 12. 31. | 22.67% | 9.08% |
| 2012. 12. 31. | 5.37% | 10.72% |
| 2011. 12. 31. | 4.43% | 8.41% |
| 2010. 12. 31. | 6.28% | 8.03% |
| 2009. 12. 31. | 2.50% | 5.60% |
| 2008. 12. 31. | 5.73% | 5.40% |
| 2007. 12. 31. | 5.79% | 8.99% |
| 2006. 12. 31. | 6.83% | 9.57% |
| 2005. 12. 31. | 5.46% | 8.71% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 에너지
Hess Corp., 순이익률, 장기 추세, 업계와의 비교: 에너지
| Hess Corp. | 에너지 | |
|---|---|---|
| 2022. 12. 31. | 18.51% | 15.29% |
| 2021. 12. 31. | 7.48% | 9.70% |
| 2020. 12. 31. | -66.27% | -13.06% |
| 2019. 12. 31. | -6.28% | 3.11% |
| 2018. 12. 31. | -4.46% | 8.68% |
| 2017. 12. 31. | -74.53% | 6.15% |
| 2016. 12. 31. | -128.77% | 0.54% |
| 2015. 12. 31. | -46.05% | 4.04% |
| 2014. 12. 31. | 21.58% | 9.21% |
| 2013. 12. 31. | 22.67% | 9.44% |
| 2012. 12. 31. | 5.37% | 10.84% |
| 2011. 12. 31. | 4.43% | 8.58% |
| 2010. 12. 31. | 6.28% | 8.29% |
| 2009. 12. 31. | 2.50% | 5.89% |
| 2008. 12. 31. | 5.73% | 5.80% |
| 2007. 12. 31. | 5.79% | 9.37% |
| 2006. 12. 31. | 6.83% | 9.82% |
| 2005. 12. 31. | 5.46% | 8.84% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).