Home Depot Inc., EBITDA계산

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2026. 2. 1.	2025. 2. 2.	2024. 1. 28.	2023. 1. 29.	2022. 1. 30.	2021. 1. 31.
순이익	14,156)	14,806)	15,143)	17,105)	16,433)	12,866)
더: 소득세 비용	4,446)	4,600)	4,781)	5,372)	5,304)	4,112)
세전 이익 (EBT)	18,602)	19,406)	19,924)	22,477)	21,737)	16,978)
더: 이자 비용	2,412)	2,321)	1,943)	1,617)	1,347)	1,347)
이자 및 세전 이익 (EBIT)	21,014)	21,727)	21,867)	24,094)	23,084)	18,325)
더: 감가상각 및 상각, 무형 자산의 상각 제외	3,514)	3,336)	3,061)	2,796)	2,862)	2,519)
더: 무형 자산 상각	607)	425)	186)	179)	—)	—)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)	25,135)	25,488)	25,114)	27,069)	25,946)	20,844)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-02-01), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31).

최근 몇 년간 수익성 지표는 전반적으로 증가 추세를 보이다가 최근에는 안정화 또는 소폭 감소하는 경향을 나타냅니다.

순이익: 순이익은 2021년 128억 6600만 달러에서 2023년 171억 500만 달러까지 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2024년에는 151억 4300만 달러로 감소했고, 2025년에는 148억 600만 달러, 2026년에는 141억 5600만 달러로 추가 감소했습니다. 이러한 추세는 수익 증가세가 둔화되었음을 시사합니다.
세전 이익 (EBT): 세전 이익은 순이익과 유사한 패턴을 보였습니다. 2021년 169억 7800만 달러에서 2023년 224억 7700만 달러로 증가했지만, 2024년에는 199억 2400만 달러로 감소했고, 2025년에는 194억 600만 달러, 2026년에는 186억 200만 달러로 감소했습니다. 세전 이익의 감소는 순이익 감소에 직접적인 영향을 미칩니다.
이자 및 세전 이익 (EBIT): 이자 및 세전 이익은 2021년 183억 2500만 달러에서 2023년 240억 9400만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 218억 6700만 달러로 감소했고, 2025년에는 217억 2700만 달러, 2026년에는 210억 1400만 달러로 감소했습니다. EBIT의 감소는 운영 효율성 또는 수익성 악화를 나타낼 수 있습니다.
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA): EBITDA는 2021년 208억 4400만 달러에서 2023년 270억 6900만 달러로 가장 큰 증가폭을 보였습니다. 그러나 2024년에는 251억 1400만 달러로 감소했고, 2025년에는 254억 8800만 달러로 소폭 반등했지만, 2026년에는 251억 3500만 달러로 다시 감소했습니다. EBITDA는 현금 흐름을 나타내는 지표로, EBITDA의 안정화는 현금 창출 능력의 유지 또는 감소를 의미할 수 있습니다.

전반적으로, 2021년부터 2023년까지는 수익성 지표가 꾸준히 개선되었지만, 2024년부터는 감소세로 전환되었습니다. 이러한 변화는 외부 경제 요인, 경쟁 심화, 또는 내부 운영상의 문제 등 다양한 원인에 기인할 수 있습니다. 추가적인 분석을 통해 이러한 추세의 근본적인 원인을 파악하는 것이 중요합니다.

Home Depot Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교

선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
기업 가치 (EV)	383,973)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)	25,135)
밸류에이션 비율
EV/EBITDA	15.28
벤치 마크
EV/EBITDA경쟁자¹
Amazon.com Inc.	13.24
Lowe’s Cos. Inc.	13.62
TJX Cos. Inc.	22.63
EV/EBITDA부문
소비자 임의 유통 및 소매	13.78
EV/EBITDA산업
임의소비재	19.28

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-02-01).

¹ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.

Home Depot Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교

	2026. 2. 1.	2025. 2. 2.	2024. 1. 28.	2023. 1. 29.	2022. 1. 30.	2021. 1. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
기업 가치 (EV)¹	383,993)	400,778)	415,936)	332,713)	365,367)	344,655)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)²	25,135)	25,488)	25,114)	27,069)	25,946)	20,844)
밸류에이션 비율
EV/EBITDA³	15.28	15.72	16.56	12.29	14.08	16.53
벤치 마크
EV/EBITDA경쟁자⁴
Amazon.com Inc.	—	13.44	19.36	19.88	28.04	21.27
Lowe’s Cos. Inc.	13.62	13.00	13.26	11.98	12.43	14.41
TJX Cos. Inc.	—	17.89	15.33	15.36	13.00	65.35
EV/EBITDA부문
소비자 임의 유통 및 소매	—	13.86	18.29	17.44	20.13	20.16
EV/EBITDA산업
임의소비재	—	45.15	20.91	18.33	20.01	21.51

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-02-01), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31).

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² 자세히 보기 »

³ 2026 계산
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 383,993 ÷ 25,135 = 15.28

⁴ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

최근 몇 년간 기업 가치는 변동성을 보였습니다. 2021년 1월 31일 3446억 5천만 달러에서 2022년 1월 30일 3653억 6천만 달러로 증가했습니다. 이후 2023년 1월 29일에는 3327억 1천만 달러로 감소했지만, 2024년 1월 28일에는 4159억 3천만 달러로 다시 증가했습니다. 2025년 2월 2일에는 4007억 7천만 달러로 소폭 감소했고, 2026년 2월 1일에는 3839억 9천만 달러로 추가 감소했습니다.

이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)은 전반적으로 증가 추세를 보였습니다. 2021년 1월 31일 208억 4천만 달러에서 2022년 1월 30일 259억 4천만 달러로 증가했고, 2023년 1월 29일에는 270억 6천만 달러로 더욱 증가했습니다. 2024년 1월 28일에는 251억 1천만 달러로 감소했지만, 2025년 2월 2일에는 254억 8천만 달러로 소폭 반등했고, 2026년 2월 1일에는 251억 3천만 달러로 약간 감소했습니다.

EV/EBITDA: EV/EBITDA 비율은 2021년 16.53에서 2022년 14.08로 감소했습니다. 2023년에는 12.29로 더욱 감소했지만, 2024년에는 16.56으로 크게 증가했습니다. 2025년에는 15.72로 감소했고, 2026년에는 15.28로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 이 비율은 변동성을 보이며, 기업 가치와 EBITDA의 변화에 따라 영향을 받는 것으로 보입니다.

EBITDA는 증가 추세를 보였지만, EV/EBITDA 비율은 기업 가치의 변동에 따라 영향을 받아 변동성을 보였습니다. 기업 가치가 빠르게 증가하면 EV/EBITDA 비율이 증가하고, 기업 가치가 감소하면 EV/EBITDA 비율이 감소하는 경향이 있습니다. EBITDA의 꾸준한 증가에도 불구하고 EV/EBITDA 비율의 변동성은 기업 가치 평가에 영향을 미칠 수 있습니다.

Home Depot Inc. (NYSE:HD)

기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)

이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)

EBITDA 대비 기업 가치 비율전류

EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인