장기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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장기 활동 비율(요약)
Home Depot Inc., 장기 활동 비율
| 2025. 2. 2. | 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순고정자산 회전율 | |||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) | |||||||
| 총 자산 회전율 | |||||||
| 주주 자기자본회전율 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02).
- 순고정자산 회전율
- 2020년부터 2023년까지 안정적인 증가세를 보였으며, 2022년과 2023년에 각각 6과 6.14로 최고치를 기록하였다. 이는 자산의 효율적 운용이 향상됨을 의미하며, 자산 활용도가 높아졌음을 시사한다. 다만, 2024년에는 약간 하락하여 5.84로 다소 감소했으나, 2025년에는 다시 5.97로 회복되는 양상을 보였다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 지표 역시 2020년의 3.89에서 시작해 점진적으로 상승하여 2022년 4.85를 기록했고, 2023년에는 소폭 하락하여 4.83에 이르렀다. 2024년에는 4.49로 다소 낮아졌으며, 2025년 증가하여 4.52를 기록하였다. 이는 운용리스 자산을 포함한 자산 운용 효율도 비슷한 패턴을 따르고 있음을 보여준다.
- 총 자산 회전율
- 전체 자산의 활용도는 2020년 2.15에서 2021년 1.87로 하락 후, 2022년 다시 2.1로 회복하는 모습을 나타냈다. 이후 2023년에는 2.06으로 다소 감소하였다. 2024년에는 1.99로 낮아졌으며, 2025년에는 1.66으로 더 하락하였다. 이는 자산의 전반적인 활용 효율이 시간이 지남에 따라 감소하는 경향을 보이고 있음을 의미한다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 데이터가 누락된 기간도 있으나, 2021년에 40.05에서 2023년에는 100.77로 크게 상승하였고, 2024년에는 146.23으로 정점에 달했다. 그러나 2025년에는 24.02로 급감하는 모습이 관찰된다. 이는 주주 자기자본에 대한 자산 회전이 높았던 시기를 지나, 최근에는 다소 낮아졌음을 시사한다. 특히, 2025년의 급락은 자본 활용의 효율성이 저하된 또는 해당 지표가 일시적으로 영향을 받은 가능성을 내포한다.
순고정자산 회전율
Home Depot Inc., 순고정자산 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 2. 2. | 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 순 재산 및 장비 | |||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 순고정자산 회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 순고정자산 회전율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 순고정자산 회전율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02).
1 2025 계산
순고정자산 회전율 = 순 매출액 ÷ 순 재산 및 장비
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액
- 분석 기간 동안 순 매출액은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 2020년 대비 2021년에는 약 20% 이상 성장하였으며, 이후에도 2022년과 2023년까지 계속해서 상승세를 유지하고 있습니다. 2023년 이후에는 약간의 하락이 있었지만, 2024년에는 다시 증가하여 전반적으로 안정된 성장세를 보여줍니다. 이러한 매출 성장 추세는 시장 내 점유율 확대 또는 고객 기반의 확장을 시사할 수 있습니다.
- 순 재산 및 장비
- 순 재산 및 장비는 전체 기간 내 꾸준히 증가하는 모습을 나타냅니다. 2020년의 22,770백만 달러에서 2025년에는 26,702백만 달러로 약 17% 상승하였으며, 자산 규모의 확대는 기업의 인프라나 설비 투자, 또는 자산 운용의 강화로 해석할 수 있습니다. 이러한 증가는 매출 성장과 병행되어 기업의 성장 기반을 견고히 하는 역할을 할 수 있습니다.
- 순고정자산 회전율
- 순고정자산 회전율은 2020년 4.84에서 2022년 6.00으로 증가하였으며, 2023년 6.14로 정점을 찍은 후 2024년과 2025년에는 소폭 감소하는 경향을 보입니다. 이 비율은 고정자산이 매출액 창출에 얼마나 효율적으로 기여하고 있는지를 나타내며, 상승세는 자산 활용도가 높아졌음을 의미할 수 있습니다. 그러나 이후 약간의 감소는 자산의 효율적 운용이 다소 둔화되었거나, 자산 규모 증가에 따른 비율 조정 가능성을 시사합니다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
Home Depot Inc., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 2. 2. | 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 순 재산 및 장비 | |||||||
| 운용리스 사용권 자산 | |||||||
| 순 자산 및 장비(운영 리스, 사용권 자산 포함) | |||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02).
1 2025 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = 순 매출액 ÷ 순 자산 및 장비(운영 리스, 사용권 자산 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출액(순 매출액)
- 2020년부터 2023년까지는 연평균 성장세가 지속되어왔으며, 2021년에 약 20%의 성장률을 보인 후, 이후에도 꾸준한 성장 흐름이 유지되고 있음을 알 수 있다. 특히 2022년과 2023년 사이에 약 4%의 성장률이 나타났으며, 2024년에는 다시 소폭 감소하는 모습을 보였지만, 2025년에는 반등하여 1.3%의 성장을 기록하였다. 이는 전반적으로 매출이 안정적이면서 약간의 변동성을 보이고 있음을 시사한다.
- 순 자산 및 장비(운영 리스, 사용권 자산 포함)
- 이 항목은 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있는데, 2020년부터 2025년까지 연평균 약 4.8%의 증가율을 기록하였다. 2021년과 2022년 사이에 약 1.5%의 상승이 있었으며, 이후 매년 꾸준히 증가하는 모습이다. 이는 회사가 지속적으로 자산 규모를 확장하거나 자본적 지출을 확대하고 있음을 시사한다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 비율은 2020년부터 2022년까지 점차 상승하는 추세를 보였으며, 2022년에는 4.85로 정점을 기록하였다. 이후 2023년과 2024년에는 약간의 하락 또는 정체를 보이기 시작하여, 2024년에는 4.49로 낮아지고, 2025년에는 4.52로 회복되는 모습이다. 이 수치는 회사의 고정자산이 매출에 대한 회전하는 속도를 보여주며, 약 4.5 정도의 안정적인 수준을 유지하고 있음을 나타낸다. 이러한 변화는 자산 활용 효율성의 일시적인 변동성을 반영할 수 있다.
총 자산 회전율
Home Depot Inc., 총자산회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 2. 2. | 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 총 자산 회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 총 자산 회전율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 총 자산 회전율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02).
1 2025 계산
총 자산 회전율 = 순 매출액 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액
- 2020년부터 2023년까지는 매출액이 지속적인 성장을 보였으며, 2022년까지 강한 상승세를 기록하였다. 특히 2021년에는 전년 대비 약 20%에 달하는 높은 성장률을 보였으며, 2022년에도 매출액이 약 14% 증가하였다. 그러나 2024년에는 매출액이 약 3% 감소하는 모습을 보여, 성장세가 다소 둔화되거나 일시적인 수익 조정을 겪고 있을 가능성이 있다. 2025년에는 다시 매출액이 증가하는 추세를 보여, 전체적으로 매출 성장이 유지되고 있는 것으로 보인다.
- 총 자산
- 2020년 이후 총 자산은 꾸준히 증가하는 경향을 나타내었으며, 2021년과 2022년에는 각각 약 38%와 2%의 증가를 기록하였다. 이후 2023년에도 약 6%의 증가세를 유지하며 자산 규모가 확대되었으나, 2024년에는 거의 정체된 모습을 보여 더 이상의 확대는 미미하였다. 2025년에는 약 25%의 큰 폭의 증가를 보여, 자산 규모가 크게 재확대되고 있음을 알 수 있다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율은 자산의 효율적 활용도를 나타내는 지표로서, 2020년에는 2.15였으며, 2021년과 2022년에는 각각 1.87과 2.1로 기록되며 다소 변동하였다. 이는 자산 활용률이 일정 수준에서 등락을 거듭하는 모습을 보여주는데, 2023년에는 2.06으로 비교적 안정된 수준을 유지하였다. 2024년에는 약 0.07p 하락하며 1.99로 낮아졌지만, 2025년에는 1.66으로 다시 하락하며, 자산의 효율적인 활용이 전반적으로 감소하는 경향을 보이고 있다. 이러한 패턴은 매출액 증가와 일치하지 않으며, 자산 대비 매출 창출 효율이 낮아지고 있음을 시사한다.
주주 자기자본회전율
Home Depot Inc., 주주 자본회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 2. 2. | 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 주주자본(적자) | |||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 주주 자기자본회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 주주 자기자본회전율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 주주 자기자본회전율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02).
1 2025 계산
주주 자기자본회전율 = 순 매출액 ÷ 주주자본(적자)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출액
- 2020년부터 2023년까지 연평균 매출액이 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년 110,225백만 달러에서 2023년 157,403백만 달러로 증가했으며, 2024년에는 약 152,669백만 달러로 소폭 감소하는 모습을 나타냈습니다. 이는 회사가 안정적이면서도 성장세를 유지하는 특징을 보여줍니다. 2025년에는 다시 상승하여 159,514백만 달러를 기록하며, 시장에서 강한 수요와 판매 활동이 지속되고 있음을 시사합니다.
- 주주자본(적자)
- 초기인 2020년에는 약 3,116백만 달러의 적자를 기록했으나, 2021년에는 주주자본이 흑자로 전환되어 3,299백만 달러를 기록하였습니다. 이후 2022년에는 다시 적자 상태인 -1,696백만 달러로 돌아섰으나, 2023년과 이후 연도에는 흑자로 전환되어 각각 1,562백만 달러, 1,044백만 달러, 그리고 6,640백만 달러로 증가하는 패턴을 보이고 있습니다. 이러한 흐름은 재무구조의 개선과 투자가 성공적으로 진행되고 있음을 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.
- 주주 자기자본회전율
- 해당 비율은 2021년 40.05로 기록되었으며, 이후 2023년에는 100.77로 급증하는 모습을 보여 1년 만에 업무 효율성과 자본 회전이 크게 향상되었음을 시사합니다. 이후 2024년에는 146.23으로 최고치를 기록한 후, 2025년에는 다시 24.02로 하락하는 변동을 나타내고 있습니다. 이러한 변동은 자본 활용도와 영업 효율의 일시적인 변화 또는 특별한 사업 전략의 영향을 받을 수 있습니다. 전반적으로 2021년 이후에는 자기자본회전율이 높아졌으며, 이는 회사의 자본 효율성을 높이기 위한 전략적 조치나 시장 조건의 변화에 대응한 결과로 분석될 수 있습니다.