Home Depot Inc. (NYSE:HD)

제시된 데이터는 여러 해에 걸친 다양한 자산 회전율을 보여줍니다. 이러한 비율은 자산이 얼마나 효율적으로 수익을 창출하는지를 나타내는 지표로 사용될 수 있습니다.

순고정자산 회전율

2021년 5.35에서 2022년 6.00으로 증가한 후 2023년 6.14로 소폭 상승했습니다. 2024년에는 5.84로 감소했지만, 2025년 5.97과 2026년 5.88로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 전반적으로 이 비율은 5.35에서 6.14 사이의 범위 내에서 변동하며, 비교적 꾸준한 수준을 유지하고 있습니다.

순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)

2021년 4.31에서 2022년 4.85로 증가한 후 2023년 4.83으로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 4.49로 감소했으며, 2025년 4.52와 2026년 4.42로 추가적인 감소세를 보였습니다. 이 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 나타냅니다.

총 자산 회전율

2021년 1.87에서 2022년 2.10으로 증가한 후 2023년 2.06으로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 1.99로 감소했으며, 2025년 1.66과 2026년 1.57로 꾸준히 감소하는 추세를 보였습니다. 이 비율은 전반적으로 감소하는 경향을 나타냅니다.

주주 자기자본회전율

2021년 40.05에서 2022년 데이터가 누락되었으며, 2023년 100.77로 급증했습니다. 2024년에는 146.23으로 더욱 증가했지만, 2025년 24.02와 2026년 12.85로 크게 감소했습니다. 이 비율은 상당한 변동성을 보이며, 2024년을 정점으로 이후 급격히 감소하는 패턴을 보입니다.

전반적으로 순고정자산 회전율은 비교적 안정적인 반면, 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)과 총 자산 회전율은 감소하는 추세를 보입니다. 주주 자기자본회전율은 가장 큰 변동성을 보이며, 2024년까지 급증한 후 급격히 감소했습니다. 이러한 추세는 자산 활용의 효율성 변화와 자기자본 구조의 변화를 반영할 수 있습니다.

최근 몇 년간 순매출액은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1월 31일에 132,110백만 달러였던 순매출액은 2022년 1월 30일에 151,157백만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2023년 1월 29일에 157,403백만 달러로 이어졌습니다. 그러나 2024년 1월 28일에는 152,669백만 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2025년 2월 2일에는 159,514백만 달러로 다시 증가했으며, 2026년 2월 1일에는 164,683백만 달러로 최고치를 기록했습니다.

순 재산 및 장비는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1월 31일에 24,705백만 달러였던 순 재산 및 장비는 2022년 1월 30일에 25,199백만 달러, 2023년 1월 29일에 25,631백만 달러, 2024년 1월 28일에 26,154백만 달러, 2025년 2월 2일에 26,702백만 달러로 증가했습니다. 2026년 2월 1일에는 28,021백만 달러로 가장 큰 증가폭을 보였습니다.

순고정자산 회전율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년 1월 31일에 5.35였던 순고정자산 회전율은 2022년 1월 30일에 6.0으로 증가했습니다. 2023년 1월 29일에는 6.14로 소폭 상승했지만, 2024년 1월 28일에는 5.84로 감소했습니다. 2025년 2월 2일에는 5.97로 소폭 반등했으며, 2026년 2월 1일에는 5.88로 약간 감소했습니다. 전반적으로 순고정자산 회전율은 5.84에서 6.14 사이의 범위 내에서 변동했습니다.

순매출액

2021년부터 2026년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2024년에 일시적인 감소가 있었습니다.

순 재산 및 장비

매년 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.

순고정자산 회전율

비교적 안정적인 수준을 유지했으며, 5.84와 6.14 사이에서 변동했습니다.

최근 6년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 매출액은 증가 추세를 보였으나, 최근에는 성장세가 둔화되는 양상을 나타냅니다.

매출액

매출액은 2021년 1,321억 1천만 달러에서 2026년 1,646억 8,300만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2022년에는 1511억 5,700만 달러로 큰 폭의 성장을 보였으나, 2023년 이후에는 증가폭이 감소하여 2024년에는 1,526억 6,900만 달러로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 다시 증가하여 1,595억 1,400만 달러를 기록했으며, 2026년에는 1,646억 8,300만 달러로 증가했습니다.

순 자산 및 장비(운영 리스, 사용권 자산 포함)

순 자산 및 장비는 2021년 306억 6,700만 달러에서 2026년 372억 2,500만 달러로 지속적으로 증가했습니다. 이는 꾸준한 투자를 통해 자산 규모가 확대되고 있음을 시사합니다.

순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)

순고정자산 회전율은 2021년 4.31에서 2022년 4.85로 증가했으나, 이후 2023년 4.83, 2024년 4.49, 2025년 4.52, 2026년 4.42로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 매출액 증가율에 비해 자산 규모가 더 빠르게 증가했음을 의미하며, 자산 활용 효율성이 다소 저하되고 있음을 나타냅니다. 2024년과 2026년의 회전율 감소는 특히 주목할 만합니다.

종합적으로 볼 때, 매출액은 전반적으로 증가했지만, 최근 성장세가 둔화되고 있으며, 순고정자산 회전율의 감소는 자산 활용 효율성 측면에서 개선의 여지가 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간 순 매출액은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1월 31일에 132,110백만 달러였던 순 매출액은 2022년 1월 30일에 151,157백만 달러로 증가했으며, 2023년 1월 29일에 157,403백만 달러로 최고점을 기록했습니다. 2024년 1월 28일에는 152,669백만 달러로 소폭 감소했지만, 2025년 2월 2일에는 159,514백만 달러로 다시 증가했으며, 2026년 2월 1일에는 164,683백만 달러로 추가적인 성장을 보였습니다.

총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 나타냅니다. 2021년 1월 31일에 70,581백만 달러였던 총 자산은 2022년 1월 30일에 71,876백만 달러, 2023년 1월 29일에 76,445백만 달러로 증가했습니다. 2024년 1월 28일에는 76,530백만 달러로 소폭 증가한 후, 2025년 2월 2일에 96,119백만 달러, 2026년 2월 1일에 105,095백만 달러로 상당한 증가세를 보였습니다.

총 자산 회전율은 변동성을 보였습니다. 2021년에는 1.87, 2022년에는 2.1로 증가했으며, 2023년에는 2.06으로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 1.99로 감소 추세가 이어졌고, 2025년에는 1.66, 2026년에는 1.57로 지속적으로 감소했습니다. 이는 자산 규모가 증가함에도 불구하고 매출액 증가율이 상대적으로 둔화되었음을 시사합니다.

주요 관찰 사항

매출액은 전반적으로 증가했지만, 총 자산 회전율의 감소는 자산 활용 효율성 측면에서 주의가 필요함을 나타냅니다.

총 자산의 상당한 증가는 장기적인 성장 전략의 일환으로 보일 수 있지만, 자산 회전율의 감소는 자산 관리에 대한 추가적인 분석을 요구합니다. 향후 자산 회전율의 추이를 지속적으로 모니터링하고, 자산 활용도를 높이기 위한 방안을 모색하는 것이 중요합니다.

최근 몇 년간 순 매출액은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1월 31일에 132,110백만 달러로 시작하여 2022년 1월 30일에 151,157백만 달러로 증가했습니다. 이러한 성장세는 2023년 1월 29일에 157,403백만 달러로 정점을 찍었지만, 2024년 1월 28일에 152,669백만 달러로 소폭 감소했습니다. 그러나 2025년 2월 2일에는 159,514백만 달러로 다시 증가했으며, 2026년 2월 1일에는 164,683백만 달러로 최고치를 기록했습니다.

주주자본(적자)

주주자본은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 3,299백만 달러를 기록했지만, 2022년에는 -1,696백만 달러로 적자로 전환되었습니다. 2023년에는 1,562백만 달러로 다시 흑자로 돌아섰고, 2024년에는 1,044백만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 6,640백만 달러로 크게 증가했으며, 2026년에는 12,813백만 달러로 더욱 확대되었습니다. 이러한 추세는 회사의 재무 건전성이 시간이 지남에 따라 개선되고 있음을 시사합니다.

주주 자기자본회전율은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 40.05로 기록되었으며, 2022년 데이터는 누락되었습니다. 2023년에는 100.77로 크게 증가했고, 2024년에는 146.23으로 더욱 상승했습니다. 그러나 2025년에는 24.02로 급격히 감소했고, 2026년에는 12.85로 더욱 낮아졌습니다. 이러한 변동성은 자본 활용의 효율성이 시간에 따라 변화하고 있음을 나타냅니다. 특히 2025년과 2026년의 감소는 자본 활용 효율성 저하를 시사합니다.