보고 가능한 세그먼트 분석
Monsanto Co. 는 종자 및 유전체학(Seeds and Genomics)과 농업 생산성(Agricultural Productivity)의 2개 부문으로 나뉩니다.
보고 대상 부문 이익률
Monsanto Co., 보고 가능한 부문별 이익 마진 비율
| 2017. 8. 31. | 2016. 8. 31. | 2015. 8. 31. | 2014. 8. 31. | 2013. 8. 31. | 2012. 8. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종자와 유전체학(Seeds and Genomics) | 26.67% | 22.95% | 21.54% | 24.27% | 23.33% | 26.25% |
| 농업 생산성 | 9.47% | 3.30% | 27.20% | 26.30% | 23.18% | 12.84% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-K (보고 날짜: 2012-08-31).
- 종자와 유전체학 부문 이익률 분석
- 2012년부터 2017년까지 종자와 유전체학 부문의 이익률은 전반적으로 안정적이며, 일정 수준을 유지하는 경향을 보이고 있다. 2012년 26.25%에서 시작하여 2013년에는 약간 낮아져 23.33%로 하락하였으며, 이후 2014년에는 24.27%로 소폭 상승하였다. 2015년에는 21.54%로 약간 하락하는 모습을 보였으나, 2016년 다시 22.95%로 회복되었으며, 최종적으로 2017년에는 26.67%로 상승하며 최고치를 기록하였다. 이러한 추세는 해당 부문이 안정적으로 수익성을 유지하되, 일부 변동성은 존재하나 전반적으로 긍정적인 방향으로 움직이고 있음을 나타낸다.
- 농업 생산성 부문 이익률 분석
- 농업 생산성 부문의 이익률은 다소 변동성이 크다. 2012년 12.84%로 시작하여 2013년에는 급증하여 23.18%를 기록하였고, 이후 2014년에는 26.3%를 기록하며 최고 수치를 보였다. 2015년에는 27.2%로 상승세를 이어갔으나, 2016년에는 급격히 3.3%로 크게 하락하였다. 이는 해당 부문의 수익성이 급격히 악화된 것으로 해석할 수 있으며, 이후 2017년에는 9.47%로 일부 회복세를 보였으나, 2015년 이전 수준에는 미치지 못하는 상태이다. 이러한 큰 폭의 변동은 시장 또는 내부 요인에 따른 수익성 불안정을 시사할 수 있으며, 해당 부문이 수익성 판관에 있어 변동성을 내포하고 있음을 보여준다.
보고 대상 부문 이익률: 씨앗과 유전체학
Monsanto Co.; 종자와 유전체학(Seeds and Genomics); 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2017. 8. 31. | 2016. 8. 31. | 2015. 8. 31. | 2014. 8. 31. | 2013. 8. 31. | 2012. 8. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 상각전이익(EBIT) | 2,910) | 2,292) | 2,206) | 2,607) | 2,412) | 2,570) |
| 순 매출액 | 10,913) | 9,988) | 10,243) | 10,740) | 10,340) | 9,789) |
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | ||||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | 26.67% | 22.95% | 21.54% | 24.27% | 23.33% | 26.25% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-K (보고 날짜: 2012-08-31).
1 2017 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 상각전이익(EBIT) ÷ 순 매출액
= 100 × 2,910 ÷ 10,913 = 26.67%
- 상각전이익(EBIT)의 추세
- 2012년 이후로 상각전이익은 변동을 보였으나, 전체적으로는 상승하는 경향을 보여주고 있다. 2012년에는 2,570백만 달러였으며, 이후 2013년에는 약간 하락하여 2,412백만 달러를 기록하였다. 그러나 이후 2014년에는 2,607백만 달러로 회복하고, 2015년에는 다소 하락하여 2,206백만 달러를 나타내었으며, 2016년에는 2,292백만 달러로 소폭 증가하였다. 2017년에는 다시 상승세를 타며 2,910백만 달러를 기록하였다. 이러한 변화는 회사의 이익 창출 능력에 일시적인 요인들이 영향을 미쳤을 수 있지만, 마지막 연도에 이르러는 전반적인 증가세로 반전된 것으로 보인다.
- 순 매출액의 추세
- 순 매출액은 2012년부터 2017년까지 꾸준히 증가해 왔다. 2012년의 9,789백만 달러에서 2013년에는 10,340백만 달러로 상승했고, 2014년에는 10,740백만 달러로 또 한 번 증가하였다. 다만 2015년에는 약간 감소하여 10,243백만 달러를 기록하였다. 이후 2016년에는 다시 소폭 상승하여 9,988백만 달러를 기록했고, 2017년에는 10,913백만 달러로 최고치를 기록하였다. 전반적으로는 매출이 증가하는 경향을 보이고 있어 시장 내 점유율 확대 또는 제품 판매 증가의 신호로 해석할 수 있다.
- 보고 대상 부문 이익률
- 부문 이익률은 전체적으로 변동을 보였으나, 2012년에서 2014년까지 26.25%, 23.33%, 24.27%의 범위 내에서 다소 감소 후 회복하는 모습을 보여주고 있다. 2015년에는 21.54%로 하락하였으며, 이후 2016년에는 22.95%로 소폭 회복하였다. 2017년에는 다시 상승하여 26.67%를 기록하며, 초기 수준 또는 높은 수준으로 복귀하였다. 이는 수익성 측면에서 일부 변동성이 있지만, 연평균 수익성 자체는 유지되거나 개선된 것이라 할 수 있다. 특히 2017년의 높은 이익률은 부문별 운영 효율성 또는 비용 관리의 개선을 시사할 수 있다.
보고 대상 부문 이익률: 농업 생산성
Monsanto Co.; 농업 생산성; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2017. 8. 31. | 2016. 8. 31. | 2015. 8. 31. | 2014. 8. 31. | 2013. 8. 31. | 2012. 8. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 상각전이익(EBIT) | 353) | 116) | 1,294) | 1,345) | 1,048) | 477) |
| 순 매출액 | 3,727) | 3,514) | 4,758) | 5,115) | 4,521) | 3,715) |
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | ||||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | 9.47% | 3.30% | 27.20% | 26.30% | 23.18% | 12.84% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-K (보고 날짜: 2012-08-31).
1 2017 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 상각전이익(EBIT) ÷ 순 매출액
= 100 × 353 ÷ 3,727 = 9.47%
- 수익성 및 매출 추이
-
2012년부터 2014년까지 순 매출액은 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 각각 3,715백만 달러에서 5,115백만 달러로 성장하였음.
그러나 2015년 이후로는 매출액이 다소 감소하는 모습을 나타내어, 2015년 4,758백만 달러로 정점을 기록한 이후 2016년과 2017년에는 각각 3,514백만 달러와 3,727백만 달러로 줄어들었음.
- 이익전 및 영업이익률의 변동
-
상각전이익(EBIT)은 2012년 477백만 달러에서 2014년 1,345백만 달러까지 증가했으며, 이는 기업의 영업 효율성과 수익성 개선을 시사함.
그러나 이후 2015년에는 1,294백만 달러로 소폭 하락했고, 2016년에는 급격히 116백만 달러로 크게 감소하였으며, 2017년에는 다시 353백만 달러로 회복하는 모습을 보였음.
- 이익률(보고 대상 부문 이익률)의 변화
-
부문 이익률은 2012년 12.84%에서 2014년 26.3%까지 상승하였으며, 2015년에는 27.2%로 정점을 찍었음.
그러나 이후 급락하여 2016년에는 3.3%로 크게 떨어졌고, 2017년에는 9.47%로 일부 회복된 모습을 보여줌.
이러한 변화는 수익성 측면에서 일시적인 성과 저하와 일부 회복이 있었음을 나타내며, 매출과 이익률 간 연관성을 고려할 때 주요 영업 활동의 변동성이 존재함을 시사함.
보고 대상 부문 자산 수익률
Monsanto Co., 보고 가능한 부문별 자산 수익률 비율
| 2017. 8. 31. | 2016. 8. 31. | 2015. 8. 31. | 2014. 8. 31. | 2013. 8. 31. | 2012. 8. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종자와 유전체학(Seeds and Genomics) | 17.35% | 14.53% | 12.73% | 14.81% | 14.85% | 16.12% |
| 농업 생산성 | 7.73% | 2.93% | 28.19% | 30.69% | 23.72% | 11.14% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-K (보고 날짜: 2012-08-31).
- 종자와 유전체학(Seeds and Genomics) 세그먼트 자산 수익률
- 이 항목은 2012년 이후 지속적으로 회사의 성과를 나타내는 지표로, 전반적으로 상승하는 경향이 관찰됩니다. 2012년 16.12%에서 2014년 약 14.81%로 다소 하락했으나 이후 점차 상승하여 2017년 17.35%에 이르렀습니다. 이 흐름은 해당 세그먼트가 시간이 지남에 따라 수익성을 높이고 있음을 시사하며, 특히 2015년 이후의 회복세가 두드러집니다.
- 농업 생산성 세그먼트 자산 수익률
- 이 지표는 2012년 11.14%에서 시작하여 2013년과 2014년 각각 23.72%, 30.69%로 크게 상승했습니다. 이는 해당 세그먼트의 성과가 급속히 향상된 시기를 보여줍니다. 그러나 이후 2015년에는 28.19%로 하락하다가 2016년 급작스럽게 2.93%로 폭락했고, 2017년 다시 7.73%로 회복하는 양상을 보입니다. 이 패턴은 일시적인 성과 저하 또는 특수 요인에 따른 변동성을 반영할 수 있으며, 이후 회복세는 해당 세그먼트의 수익률 회복 가능성을 시사합니다.
보고 대상 부문 자산 수익률: 씨앗과 유전체학
Monsanto Co.; 종자와 유전체학(Seeds and Genomics); 세그먼트 자산수익률률 계산
| 2017. 8. 31. | 2016. 8. 31. | 2015. 8. 31. | 2014. 8. 31. | 2013. 8. 31. | 2012. 8. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 상각전이익(EBIT) | 2,910) | 2,292) | 2,206) | 2,607) | 2,412) | 2,570) |
| 총 자산 | 16,768) | 15,772) | 17,330) | 17,598) | 16,246) | 15,944) |
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | ||||||
| 보고 대상 부문 자산 수익률1 | 17.35% | 14.53% | 12.73% | 14.81% | 14.85% | 16.12% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-K (보고 날짜: 2012-08-31).
1 2017 계산
보고 대상 부문 자산 수익률 = 100 × 상각전이익(EBIT) ÷ 총 자산
= 100 × 2,910 ÷ 16,768 = 17.35%
- 상각전이익(EBIT)
- 2012년부터 2017년까지의 상각전이익은 전반적으로 변동성을 나타내며, 2012년의 2,570백만 달러에서 2013년 약 2,412백만 달러로 감소하였다가, 이후 2014년 약 2,607백만 달러로 다시 상승하는 패턴을 보였다. 2015년에는 2,206백만 달러로 다소 하락했으며, 2016년은 2,292백만 달러, 2017년에는 2,910백만 달러로 다시 증가하는 추세를 보여, 최근 몇 년간 이익이 회복되고 있음을 시사한다.
- 총 자산
- 총 자산은 2012년 15,944백만 달러에서 2013년 약 16,246백만 달러로 소폭 증가하였다. 이후 2014년에는 17,598백만 달러로 증가폭을 키우며 최고치를 기록했으며, 2015년에 일부 감소하여 17,330백만 달러를 기록하였다. 2016년에는 다시 약 15,772백만 달러로 축소되었으며, 2017년에는 약 16,768백만 달러로 회복되어, 자산 규모는 전체적으로 변동폭이 크고 재무 구조가 일정 부분 안정세에 진입하는 모습을 보여준다.
- 보고 대상 부문 자산 수익률
- 이 지표는 16.12%에서 14.85%로 하락하는 과정을 거친 후, 2014년과 2015년에는 약 14.81%와 12.73%로 낮아졌으며, 이후 2016년에 14.53%, 2017년에는 17.35%로 다시 상승하였다. 전체적으로 볼 때, 일부 해에는 수익률 하락이 있었으나, 2017년에는 가장 높은 수준으로 회복되어, 부문 자산 활용도가 개선되고 있음을 나타낸다.
보고 대상 부문 자산 수익률: 농업 생산성
Monsanto Co.; 농업 생산성; 세그먼트 자산수익률률 계산
| 2017. 8. 31. | 2016. 8. 31. | 2015. 8. 31. | 2014. 8. 31. | 2013. 8. 31. | 2012. 8. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 상각전이익(EBIT) | 353) | 116) | 1,294) | 1,345) | 1,048) | 477) |
| 총 자산 | 4,565) | 3,964) | 4,590) | 4,383) | 4,418) | 4,280) |
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | ||||||
| 보고 대상 부문 자산 수익률1 | 7.73% | 2.93% | 28.19% | 30.69% | 23.72% | 11.14% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-K (보고 날짜: 2012-08-31).
1 2017 계산
보고 대상 부문 자산 수익률 = 100 × 상각전이익(EBIT) ÷ 총 자산
= 100 × 353 ÷ 4,565 = 7.73%
- 상각전이익(EBIT)
- 2012년부터 2014년까지 EBIT은 지속적으로 증가하는 추세를 보여, 2012년 477백만 달러에서 2014년 1345백만 달러로 상승하였으며, 이는 회사의 영업활동이 강화된 결과로 볼 수 있습니다. 그러나 2015년에는 다소 감소하여 1294백만 달러를 기록하였고, 2016년에는 급격히 하락하여 116백만 달러로 축소되었습니다. 이후 2017년에는 다시 회복되어 353백만 달러로 나타났습니다. 전반적으로 볼 때, EBIT은 일정한 성장과 급락을 반복하는 모습을 보이고 있으며, 단기적 또는 일시적 변동성의 영향을 받은 것으로 해석됩니다.
- 총 자산
- 총 자산은 전 기간에 걸쳐 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2012년 4280백만 달러에서 2017년 4565백만 달러로 소폭 증가하는 경향을 보입니다. 다만, 2015년과 2016년 사이에는 자산이 다소 감소하는 모습을 나타내었으며, 2016년에는 3964백만 달러로 나타났던 반면, 이후 2017년에는 다시 증가하여 4565백만 달러에 이르렀습니다. 이와 같은 패턴은 기업이 자산 포트폴리오를 조정하는 과정이나 성장 전략에 따른 일시적 변동성을 반영할 수 있습니다.
- 보고 대상 부문 자산 수익률
- 이 지표는 높은 변동성을 보이고 있는데, 2012년 11.14%에서 2014년 30.69%로 크게 성장하다가 2015년과 2016년에도 각각 28.19%, 2.93%로 낮아졌습니다. 2017년에는 다시 7.73%로 회복하였으며, 이는 부문별 운영 효율성과 수익성에 큰 변동이 있었음을 시사합니다. 특히 2015년과 2016년에는 수익률이 급락하는 모습을 보여, 일시적인 성과 저하 또는 구조적 변화 가능성을 고려할 필요가 있습니다.
보고 대상 부문 자산 회전율
Monsanto Co., 보고 가능한 부문별 자산 회전율
| 2017. 8. 31. | 2016. 8. 31. | 2015. 8. 31. | 2014. 8. 31. | 2013. 8. 31. | 2012. 8. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종자와 유전체학(Seeds and Genomics) | 0.65 | 0.63 | 0.59 | 0.61 | 0.64 | 0.61 |
| 농업 생산성 | 0.82 | 0.89 | 1.04 | 1.17 | 1.02 | 0.87 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-K (보고 날짜: 2012-08-31).
- 종자와 유전체학(Seeds and Genomics)⸺보고 가능한 세그먼트 자산 회전율
- 이 재무 비율은 2012년부터 2017년까지 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 전반적으로 작은 변동성을 보여줍니다. 2012년과 2014년 사이에는 0.61의 비율로 일치하거나 약간 상승하는 모습을 보였고, 2013년과 2015년에는 각각 0.64와 0.59로 약간의 변동이 있었습니다. 특히, 2015년 이후에 0.63과 0.65로 상승하는 추세를 보이며, 이 부문의 자산 회전율이 점차 증가하는 것으로 해석됩니다. 이는 해당 세그먼트에서 자산 활용이 더 효율적으로 이루어지고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 농업 생산성⸺보고 가능한 세그먼트 자산 회전율
- 이 비율은 2012년부터 2017년까지 전반적으로 더 큰 변동성을 나타낸다. 2012년에는 0.87로 낮게 시작했으며, 2013년에는 1.02로 상승하여 자산 활용 효율이 증가하는 추세를 보여줍니다. 이후 2014년에는 1.17로 최고치를 기록하며 가장 높은 자산 회전율을 나타내었고, 그러나 2015년에는 다시 1.04로 하락하는 등 일시적인 변동이 존재합니다. 2016년과 2017년에는 각각 0.89, 0.82로 하락하는 모습이 관찰되어, 해당 세그먼트의 자산 회전율이 전반적으로 둔화되고 있음을 의미할 수 있습니다. 이 패턴은 시장 환경이나 내부 운영 효율성의 변화에 따라 영향을 받았을 가능성이 있습니다.
보고 대상 부문 자산 회전율: 씨앗과 유전체학
Monsanto Co.; 종자와 유전체학(Seeds and Genomics); 세그먼트 자산 회전율 계산
| 2017. 8. 31. | 2016. 8. 31. | 2015. 8. 31. | 2014. 8. 31. | 2013. 8. 31. | 2012. 8. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순 매출액 | 10,913) | 9,988) | 10,243) | 10,740) | 10,340) | 9,789) |
| 총 자산 | 16,768) | 15,772) | 17,330) | 17,598) | 16,246) | 15,944) |
| 보고 대상 세그먼트 활동 비율 | ||||||
| 보고 대상 부문 자산 회전율1 | 0.65 | 0.63 | 0.59 | 0.61 | 0.64 | 0.61 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-K (보고 날짜: 2012-08-31).
1 2017 계산
보고 대상 부문 자산 회전율 = 순 매출액 ÷ 총 자산
= 10,913 ÷ 16,768 = 0.65
- 순 매출액의 추세와 변화
- 2012년부터 2017년까지의 기간 동안, 순 매출액은 대체로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 2012년 9,789백만 달러에서 2017년 10,913백만 달러로 증가하였음을 알 수 있다. 다만, 2015년에는 약간의 감소(10,740백만 달러에서 10,243백만 달러로 하락)가 관찰되었으나, 이후 회복하며 다시 상승세를 나타내고 있다. 이러한 추세는 대부분의 기간 동안 매출이 성장하는 모습을 보여주며, 시장 내 경쟁력 또는 판매 활동이 전반적으로 호조를 보이고 있음을 시사한다.
- 총 자산 규모의 추이
- 총 자산은 전체적으로 크고 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2012년 15,944백만 달러에서 2014년 17,598백만 달러로 증가하는 모습을 보였으나, 이후 2015년과 2016년에는 17,330백만 달러와 15,772백만 달러로 다소 감소하였다. 2017년에는 다시 16,768백만 달러로 회복하는 모습을 보여, 자산 규모는 비교적 안정적으로 변동하고 있으나, 일시적인 축소와 회복이 반복되는 특성을 갖는다.
- 자산 회전율의 변화
- 보고 대상 부문 자산 회전율은 0.61에서 0.65 사이의 범위 내에서 변동하여, 전체적으로는 소폭 상승하는 추세를 보이고 있다. 2012년의 0.61에서 2017년의 0.65로 증가하는 모습은 자산 활용 효율이 점진적으로 개선되고 있음을 시사한다. 이는 매출 대비 자산의 활용도 향상이 나타나고 있음을 의미하며, 기업이 자산을 보다 효율적으로 운영하고 있음을 보여주는 지표로 해석할 수 있다.
보고 대상 부문 자산 회전율: 농업 생산성
Monsanto Co.; 농업 생산성; 세그먼트 자산 회전율 계산
| 2017. 8. 31. | 2016. 8. 31. | 2015. 8. 31. | 2014. 8. 31. | 2013. 8. 31. | 2012. 8. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순 매출액 | 3,727) | 3,514) | 4,758) | 5,115) | 4,521) | 3,715) |
| 총 자산 | 4,565) | 3,964) | 4,590) | 4,383) | 4,418) | 4,280) |
| 보고 대상 세그먼트 활동 비율 | ||||||
| 보고 대상 부문 자산 회전율1 | 0.82 | 0.89 | 1.04 | 1.17 | 1.02 | 0.87 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-K (보고 날짜: 2012-08-31).
1 2017 계산
보고 대상 부문 자산 회전율 = 순 매출액 ÷ 총 자산
= 3,727 ÷ 4,565 = 0.82
- 순 매출액
- 2012년부터 2014년까지는 지속적인 증가가 관찰되며, 2014년 최고치를 기록하였다. 이후 2015년에는 매출액이 다소 감소하였으나, 2016년과 2017년에는 다시 소폭 회복되는 모습을 보였다. 이러한 변화는 시장 환경이나 내부 영업 전략에 따른 일시적 변동일 수 있으며, 연평균 성장세는 다소 둔화된 것으로 해석될 수 있다.
- 총 자산
- 총 자산은 2012년부터 2017년까지 전반적인 증가 추세를 보이고 있으나, 상승률은 다소 완만하였다. 특히 2015년 이후에는 다소 정체되는 모습을 보여, 자산 규모가 안정적으로 유지되고 있음을 시사한다. 이러한 자산 수준의 안정성은 회사의 재무 건전성을 어느 정도 보여줄 수 있다.
- 보고 대상 부문 자산 회전율
- 이 비율은 2012년의 0.87에서 2014년까지 상승하여 1.17에 이르러 최대치를 기록하였고, 이후에는 2015년 이후 하락하는 양상을 보이고 있다. 이 추세는 자산을 통한 매출 창출 효율이 2014년 이후 점차 낮아지고 있음을 나타내며, 자산 활용의 효율성이 다소 감소하는 흐름으로 해석할 수 있다. 특히 2016년과 2017년에는 비율이 하락세를 지속하고 있어, 운영 효율성 측면에서 개선이 필요한 시점일 가능성이 있다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출
Monsanto Co., 보고 가능한 부문별 감가상각 대비 자본 지출 비율
| 2017. 8. 31. | 2016. 8. 31. | 2015. 8. 31. | 2014. 8. 31. | 2013. 8. 31. | 2012. 8. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종자와 유전체학(Seeds and Genomics) | 1.29 | 1.23 | 1.30 | 1.46 | 1.25 | 0.97 |
| 농업 생산성 | 2.96 | 1.46 | 1.58 | 1.41 | 1.02 | 1.37 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-K (보고 날짜: 2012-08-31).
- 종자와 유전체학 부문의 자본 지출 추세
- 이 부문의 감가상각 비율은 2012년부터 2014년까지 점차 상승하는 경향을 보였으며, 이후 2015년 약간 둔화되었으나 2016년과 2017년에 다시 상승하는 모습입니다. 이는 해당 부문의 자본 투자와 감가상각 비용이 상대적으로 증가하거나 자본 비용이 증가하는 패턴으로 해석될 수 있으며, 투자 규모의 확대 또는 자본 설비의 노후화 진행을 반영할 가능성이 높습니다.
- 농업 생산성 부문의 자본 지출 및 감가상각 비율 추세
- 농업 생산성 부문의 감가상각 비율은 2012년부터 2015년까지 비교적 안정적이거나 소폭의 변동을 보였으며, 2014년과 2015년 사이에 안정적인 수준을 유지하였으나, 2016년 이후 급격히 증가하는 양상을 나타냈습니다. 2017년에는 매우 높은 수준에 도달하며, 이는 상당한 규모의 자본 지출 또는 설비 노후화, 또는 기술 업그레이드에 따른 감가상각 비용의 증가를 의미할 수 있습니다. 이러한 변화는 생산 활동의 확대 또는 효율성 향상을 위한 투자와 관련된 것으로 해석될 수 있습니다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출: 씨앗과 유전체학
Monsanto Co.; 종자와 유전체학(Seeds and Genomics); Segment Capital Expenditures to Depreciation Ratio 계산
| 2017. 8. 31. | 2016. 8. 31. | 2015. 8. 31. | 2014. 8. 31. | 2013. 8. 31. | 2012. 8. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 부동산, 공장 및 장비 구매 | 757) | 727) | 762) | 831) | 619) | 493) |
| 감가상각 및 상각 비용 | 585) | 593) | 586) | 568) | 495) | 510) |
| 보고 대상 부문 재무 비율 | ||||||
| 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출1 | 1.29 | 1.23 | 1.30 | 1.46 | 1.25 | 0.97 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-K (보고 날짜: 2012-08-31).
1 2017 계산
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출 = 부동산, 공장 및 장비 구매 ÷ 감가상각 및 상각 비용
= 757 ÷ 585 = 1.29
- 부동산, 공장 및 장비 구매
- 이 항목은 2012년부터 2017년까지 지속적으로 변동하는 양상을 보이고 있으며, 전반적으로는 다소 안정된 수준을 유지하는 것으로 나타난다. 특히, 2013년과 2015년 사이에 큰 폭의 변동이 있었으나, 이후에는 2016년과 2017년에 비슷한 수준을 유지하고 있다. 이러한 움직임은 회사의 고정자산 투자 활동이 일시적인 조정을 거치면서도 대체로 일정한 투자 패턴을 유지하고 있음을 시사한다.
- 감가상각 및 상각 비용
- 본 항목은 연도별로 비교적 안정적인 수준을 보여주며, 2012년에서 2017년 사이에 큰 변동이 없다. 2014년과 2015년에 약간의 증가가 관찰되었으나, 전반적으로는 500백만 달러 선을 유지하고 있다. 이러한 지속적인 비용 수준은 회사가 고정자산의 노후화와 관련된 감가상각 비용을 일정하게 유지하며, 감가상각 정책이나 자산 구조에 큰 변화가 없음을 반영한다.
- 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출
- 이 비율은 2012년 0.97에서 시작하여 2014년 1.46까지 상승하는 경향을 보였다. 이후 2015년과 2016년에 다소 감소했으나, 2017년에는 다시 1.29로 상승하였다. 이러한 변화는 자본 지출 대비 감가상각 비용의 비율이 일시적으로 증가했음을 보여주며, 이는 회사가 최근 몇 년간 자본적 지출을 늘렸거나 감가상각 비용이 비교적 안정적이었음을 의미한다. 전반적으로, 이 비율은 회사의 투자와 감가상각 활동이 점차 균형을 이루고 있음을 시사한다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출: 농업 생산성
Monsanto Co.; 농업 생산성; Segment Capital Expenditures to Depreciation Ratio 계산
| 2017. 8. 31. | 2016. 8. 31. | 2015. 8. 31. | 2014. 8. 31. | 2013. 8. 31. | 2012. 8. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 부동산, 공장 및 장비 구매 | 483) | 196) | 205) | 174) | 122) | 153) |
| 감가상각 및 상각 비용 | 163) | 134) | 130) | 123) | 120) | 112) |
| 보고 대상 부문 재무 비율 | ||||||
| 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출1 | 2.96 | 1.46 | 1.58 | 1.41 | 1.02 | 1.37 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-K (보고 날짜: 2012-08-31).
1 2017 계산
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출 = 부동산, 공장 및 장비 구매 ÷ 감가상각 및 상각 비용
= 483 ÷ 163 = 2.96
- 부동산, 공장 및 장비 구매
- 이 항목의 연간 투자는 2012년 153백만 달러에서 2013년 122백만 달러로 감소하였으나, 이후 2014년 174백만 달러, 2015년 205백만 달러, 2016년 196백만 달러, 2017년 483백만 달러로 큰 폭의 증대를 보이고 있다. 특히, 2017년에는 이전 연도보다 두 배 이상 증가하는 강한 투자 확대를 나타내고 있다. 이는 회사가 장기적 성장을 위해 설비 투자를 크게 늘리고 있음을 시사한다.
- 감가상각 및 상각 비용
- 이 항목은 연도별로 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2012년 112백만 달러에서 2013년 120백만 달러, 2014년 123백만 달러, 2015년 130백만 달러, 2016년 134백만 달러, 2017년 163백만 달러로 나타나고 있다. 증가는 전반적인 자산 규모의 확대와 관련이 있으며, 감가상각이 지속적으로 증가하는 것은 회사의 자산 활용이 활발해지고 있음을 의미한다.
- 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출
- 이 비율은 2012년 1.37에서 2013년 1.02로 감소하였다가, 이후 2014년 1.41, 2015년 1.58, 2016년 1.46, 2017년 2.96으로 상승하였다. 특히, 2017년에는 급격히 증가하여, 감가상각에 비해 자본 지출이 훨씬 높아졌음을 보여준다. 이러한 변화는 자본 지출이 감가상각에 비해 빠르게 늘어나고 있으며, 회사가 자산 확충 또는 시설 투자에 활발히 참여하는 모습으로 해석될 수 있다.
순 매출액
Monsanto Co., 보고 가능한 세그먼트별 순 매출
US$ 단위: 백만 달러
| 2017. 8. 31. | 2016. 8. 31. | 2015. 8. 31. | 2014. 8. 31. | 2013. 8. 31. | 2012. 8. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종자와 유전체학(Seeds and Genomics) | 10,913) | 9,988) | 10,243) | 10,740) | 10,340) | 9,789) |
| 농업 생산성 | 3,727) | 3,514) | 4,758) | 5,115) | 4,521) | 3,715) |
| 합계 | 14,640) | 13,502) | 15,001) | 15,855) | 14,861) | 13,504) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-K (보고 날짜: 2012-08-31).
- 경영상의 매출액 추이
-
2012년부터 2014년까지 농업 관련 매출액은 지속적으로 증가하는 경향을 보여, 특히 2012년 3,715백만 달러에서 2014년 5,115백만 달러로 상승하여 연평균 성장률이 높았음을 시사한다.
2015년에는 다소 감소하는 모습을 보였으나, 이후 2016년에 다시 하락세를 보인 후 2017년에 소폭 회복하는 흐름을 나타내고 있다. 전반적으로, 전체 매출액(합계)은 약간의 변동성을 보이면서도 일관된 성장 패턴을 유지하는 것으로 관찰된다.
- 스펙트럼별 매출 성과
-
종자와 유전체학 부문은 전체 매출 내에서 가장 큰 비중을 차지하며, 2012년 9,789백만 달러에서 2017년 10,913백만 달러까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였다. 이 부문은 지속적인 성장세를 유지하며 회사의 핵심 사업 영역임을 시사한다.
반면에, 농업 생산성 부문은 비교적 작은 규모임에도 불구하고, 2012년 3,715백만 달러에서 2014년 5,115백만 달러까지 성장했으며 이후 일시적인 하락폭을 나타내다가, 2017년에는 3,727백만 달러로 다시 증가하였다. 이는 이 부문이 시장 변화에 민감하게 반응하면서도 일정한 성장을 추구하는 모습을 보여준다.
- 전체 매출액 추세
-
연도별 합계 매출액은 2012년 13,504백만 달러에서 2014년 15,855백만 달러까지 지속적인 증가를 기록하였다. 그러나 2015년에는 15,001백만 달러로 소폭 하락하였으며, 2016년에는 다시 13,502백만 달러로 하락하였다. 이후 2017년에는 14,640백만 달러로 회복되는 흐름을 보여 전체적으로는 일정한 성장률을 유지하는 것으로 평가된다.
이러한 데이터는 일부 연도에 매출의 일시적인 하락이 있었으나, 전반적인 성과는 긍정적이며 시장의 변화와 전략적 조정이 반영되어 있음을 시사한다.
상각전이익(EBIT)
Monsanto Co., 보고 가능 세그먼트별 EBIT
US$ 단위: 백만 달러
| 2017. 8. 31. | 2016. 8. 31. | 2015. 8. 31. | 2014. 8. 31. | 2013. 8. 31. | 2012. 8. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종자와 유전체학(Seeds and Genomics) | 2,910) | 2,292) | 2,206) | 2,607) | 2,412) | 2,570) |
| 농업 생산성 | 353) | 116) | 1,294) | 1,345) | 1,048) | 477) |
| 합계 | 3,263) | 2,408) | 3,500) | 3,952) | 3,460) | 3,047) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-K (보고 날짜: 2012-08-31).
- 전체적인 수익성 추세
- 2012년부터 2017년까지의 기간 동안, 총 상각전이익(EBIT)은 상당히 변동성이 관찰되었으며, 일관된 성장 혹은 하락 추세는 보이지 않습니다. 2012년에는 3047백만 달러에서 시작하여, 2014년에는 3952백만 달러까지 상승하였으나, 이후 2015년에는 3500백만 달러로 조정되었고, 2016년에는 2408백만 달러로 크게 하락했습니다. 2017년에는 다시 3263백만 달러로 회복하는 모습을 보이고 있습니다.
- 세부적으로 나타난 두 부문별 성과
- 종자와 유전체학 부문(Seeds and Genomics)의 EBIT는 전체 기간 동안 상대적으로 안정적인 경향을 보이고 있습니다. 2012년의 2570백만 달러에서 2017년에는 2910백만 달러로 다소 증가하며, 변동폭이 크지 않은 가운데 전반적인 성장세가 관찰됩니다. 특히 2013년에서 2014년 사이에 약간의 증가는 있으나, 2015년에는 2206백만 달러로 일시적으로 하락하는 모습이 있습니다. 이후 2016년과 2017년에는 각각 2292와 2910백만 달러로 다시 증가하는 추세를 나타냅니다.
- 농업 생산성 부문(Ag Productivity)의 수익성 흐름
- 농업 생산성 부문의 EBIT는 전체적으로 변동성과 함께 매우 불안정한 모습을 보입니다. 2012년 477백만 달러에서 2013년 1048백만 달러로 큰 폭으로 상승하였으나, 2014년에는 1345백만 달러로 정점을 찍은 후, 2015년에는 1294백만 달러로 감소하는 모습이 드러납니다. 2016년에는 급감하여 116백만 달러를 기록했고, 2017년에는 다소 회복되어 353백만 달러까지 상승하였습니다. 이러한 변동은 해당 부문의 수익성이 시장이나 내부 요인에 따른 일시적 영향을 받았음을 시사합니다.
감가상각 및 상각 비용
Monsanto Co., 보고 가능한 부문별 감가상각 및 상각 비용
US$ 단위: 백만 달러
| 2017. 8. 31. | 2016. 8. 31. | 2015. 8. 31. | 2014. 8. 31. | 2013. 8. 31. | 2012. 8. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종자와 유전체학(Seeds and Genomics) | 585) | 593) | 586) | 568) | 495) | 510) |
| 농업 생산성 | 163) | 134) | 130) | 123) | 120) | 112) |
| 합계 | 748) | 727) | 716) | 691) | 615) | 622) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-K (보고 날짜: 2012-08-31).
- 감가상각 및 상각 비용의 추세
- 2012년부터 2017년까지 감가상각 및 상각 비용은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히, 2012년 510백만 달러에서 2017년 585백만 달러로 약 14.7% 증가했으며, 그 증가율은 해마다 꾸준히 높아지고 있다. 이러한 추세는 장비 및 자산의 노후화나 신규 자산의 취득이 지속적임을 시사한다.
- 종자와 유전체학 부문의 비용 흐름
- 2012년 495백만 달러였던 감가상각 및 상각 비용은 2014년까지 증가하다가 이후 약간의 변동을 보이고 있다. 2015년 586백만 달러로 정점을 찍은 후, 2016년에 593백만 달러, 2017년에는 585백만 달러로 소폭 하락하는 양상을 나타낸다. 이는 해당 부문의 자본 투자 또는 자산 규모의 일정 수준 유지를 위한 비용이 변화하는 것으로 해석할 수 있다.
- 농업 생산성 부문의 변화
- 농업 생산성 부문에서는 감가상각 및 상각 비용이 꾸준히 증가하는 모습을 보여, 2012년 112백만 달러에서 2017년 163백만 달러까지 증가하였다. 특히 2015년 이후에 가파른 상승세를 나타내며, 이는 자산투자 혹은 제조설비의 확장 또는 업그레이드 활동이 활발했음을 시사한다.
- 전체 비용의 변화와 회사의 투자 흐름
- 전체 감가상각 및 상각 비용은 2012년 622백만 달러에서 2017년 748백만 달러로 증가하였으며, 이는 두 부문의 비용 증가가 복합적으로 작용한 결과임을 보여준다. 이러한 비용 증가는 자산 취득 및 장기 자본 투자 증가와 연관될 가능성이 있으며, 회사는 미래 성장을 위해 지속적으로 자산 기반을 확충하는 전략을 추진했을 것으로 보인다.
총 자산
Monsanto Co., 보고 가능한 세그먼트별 총 자산
US$ 단위: 백만 달러
| 2017. 8. 31. | 2016. 8. 31. | 2015. 8. 31. | 2014. 8. 31. | 2013. 8. 31. | 2012. 8. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종자와 유전체학(Seeds and Genomics) | 16,768) | 15,772) | 17,330) | 17,598) | 16,246) | 15,944) |
| 농업 생산성 | 4,565) | 3,964) | 4,590) | 4,383) | 4,418) | 4,280) |
| 합계 | 21,333) | 19,736) | 21,920) | 21,981) | 20,664) | 20,224) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-K (보고 날짜: 2012-08-31).
총 자산의 전반적인 추세는 일정한 변동성을 보이면서도 어느 정도 안정적인 패턴을 나타내고 있다. 2012년부터 2014년까지는 연간 기준으로 점진적인 증가가 관찰되며, 특히 2014년에는 21,598백만 달러로 최고치를 기록하였다. 이후 2015년에는 약간의 감소를 보였으며, 2016년에는 다시 하락했으나 2017년에는 다시 회복되어 21,333백만 달러에 이르렀다. 이와 같은 움직임은 시장 환경이나 기업의 자산 조정 전략에 의한 일시적 변동일 수 있다.
종자와 유전체학 부문의 총 자산은 상대적으로 안정적인 성장 양상을 보이고 있다. 2012년부터 2014년까지 점진적으로 증가하여 2014년에는 17,598백만 달러에 달했으며, 이후 약간의 변동이 있으나 2017년까지 전체적으로 상승하는 추세를 유지한다. 2016년에는 일시적인 하락이 있었던 반면, 2017년에는 17,768백만 달러로 다시 상승하여, 해당 부문의 자산 규모가 점차 확대되고 있음을 시사한다.
농업 생산성 부문의 총 자산 역시 전체적인 증가세를 보이고 있는데, 2012년 4,280백만 달러에서 2014년 4,383백만 달러로 소폭 상승하였다. 이후 2015년과 2016년에는 각각 4,590백만 달러와 3,964백만 달러로 변동하였으나, 2017년에는 다시 4,565백만 달러로 회복하였다. 이는 농업 생산성 관련 부문이 기업의 핵심 투자 및 전략적 방향성을 반영하는 것으로 볼 수 있다.
부동산, 공장 및 장비 구매
Monsanto Co., 보고 가능한 부문별 부동산, 공장 및 장비 구매
US$ 단위: 백만 달러
| 2017. 8. 31. | 2016. 8. 31. | 2015. 8. 31. | 2014. 8. 31. | 2013. 8. 31. | 2012. 8. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종자와 유전체학(Seeds and Genomics) | 757) | 727) | 762) | 831) | 619) | 493) |
| 농업 생산성 | 483) | 196) | 205) | 174) | 122) | 153) |
| 합계 | 1,240) | 923) | 967) | 1,005) | 741) | 646) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-K (보고 날짜: 2012-08-31).
- 이전 연도 대비 총 자산 투자액의 변화 추세
- 2012년부터 2014년까지 부동산, 공장 및 장비 구매에 해당하는 자산 투자는 꾸준한 증가세를 보여주었다. 특히 2014년에는 1005백만 달러로 최고치를 기록하였으며, 이는 전년대비 큰 폭의 성장률을 나타낸 수치이다. 그 이후 2015년에는 약간 감소하였으나, 이후 2016년과 2017년에는 다시 증가하는 추세를 보였다. 2017년에는 1240백만 달러로, 2012년 대비 약 두 배 이상 증가한 수준이다.
- 부동산, 공장 및 장비 구매의 연도별 변화
- 이 항목은 2012년에 493백만 달러에서 2013년 619백만 달러로 약 25.5% 증가하였다. 이후 2014년에는 831백만 달러로 급증하여, 연평균 성장률이 높았음을 알 수 있다. 2015년에는 다소 감소한 762백만 달러를 기록했으나, 2016년에는 다시 727백만 달러로 약간 내려갔다. 2017년에는 757백만 달러로 소폭 회복되었다. 전반적으로, 부동산, 공장 및 장비 구매는 최근 5년간 큰 변동성 속에서도 총 투자가 증가하는 경향을 유지하였다.
- 농업 생산성에 대한 투자 동향
- 이 항목은 비교적 안정적인 증가를 보여주었으며, 2012년 153백만 달러에서 2014년 174백만 달러까지 증가하였다. 이후 2015년과 2016년에 각각 205백만 달러와 196백만 달러를 기록하였으며, 2017년에는 급증하여 483백만 달러에 이르렀다. 특히 2017년의 급격한 증가세는 농업 생산성 부문의 전략적 투자가 집중되었음을 시사한다. 전반적으로, 농업 생산성 투자 규모는 최근 몇 년 사이에 주요 성장 기회를 포착하기 위한 자본 배분이 활발하게 이루어졌음을 보여주는 것으로 판단된다.