수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Occidental Petroleum Corp., 수익성 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 매출 비율 | ||||||
| 영업이익률 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 영업이익률
- 2020년에는 매우 낮은 수준으로 영업이익률이 큰 폭의 손실을 기록하였으며, 이는 -79.89%로 매우 부정적이었습니다. 2021년에는 급격한 회복이 이루어져 17.59%의 긍정적인 수치를 보이면서 손익이 개선된 모습을 나타냈습니다. 이후 2022년에는 다시 상승하여 38.32%로 최고치를 기록하였으며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 24.21%와 16.4%로 점차 하락하는 추세를 보이고 있습니다. 전반적으로 성장과 일시적 흥행 이후 안정적 조정을 보여줍니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년에는 약 -83.28%의 손실을 기록하며 매우 부정적이었으나, 2021년에 8.95%로 급격히 개선되어 손익분기점에 가까운 수준에 도달하였습니다. 2022년에는 긍정적인 36.32%로 정점에 도달했으며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 16.62%, 11.43%로 점차 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 전체적인 수익성의 둔화 또는 시장 환경 변화에 따른 영향을 반영할 수 있습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2020년에는 -79.85%의 매우 낮은 수준을 기록하여 자본 효율성이 크게 저하되어 있었고, 2021년 이후부터는 개선세를 보여 11.42%로 회복되었으며, 2022년에는 44.22%로 정점을 찍었습니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 15.52%와 8.95%로 하락하는 모습이 나타납니다. 이는 수익성의 변동에 따라 자기자본의 효율도 영향을 받은 것으로 판단됩니다.
- 자산수익률 (ROA)
- 2019년에는 -18.52%로 손실을 기록하였으며, 2020년부터 2022년까지는 지속적인 개선으로 각각 3.09%와 18.32%를 기록하였으나, 2023년과 2024년에는 각각 6.35%, 3.58%로 다시 하락하는 추세를 보여 자산 활용 효율성의 일시적 회복 이후 하락세를 보이고 있습니다. 이는 전반적인 수익성 개선과 적절한 자산 운용이 병행되었음을 시사하지만, 최근에는 원상회복이 미흡한 상황임을 알 수 있습니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
영업이익률
Occidental Petroleum Corp., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익(손실) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 영업이익률부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 영업이익률산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익(손실)
- 2020년에는 약 14,228백만 달러의 영업손실이 발생하였으며, 이후 지속적인 개선이 이루어졌다. 2021년에는 영업이익이 약 4,566백만 달러로 전환되어 흑자 전환이 확인되었고, 2022년에는 크게 상승하여 14,037백만 달러의 영업이익을 기록하였다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 6,840백만 달러, 4,383백만 달러로 감소하는 추세를 보여 흑자 규모가 축소되고 있음을 알 수 있다. 이는 영업활동의 일시적 호조 이후 다시 일부 하락하는 흐름으로 해석될 수 있다.
- 순 매출액
- 2020년 약 17,809백만 달러에서 시작하여 2021년에는 25,956백만 달러로 크게 증가하였다. 이후 2022년에는 약 36,634백만 달러로 사상 최고치를 기록하며 성장세를 이어갔다. 그러나 2023년에는 28,257백만 달러로 다시 하락했고, 2024년에는 26,725백만 달러로 소폭 하락하는 모습을 보였다. 전체적으로 높은 매출액 수준을 유지하면서도 2022년 이후 성장세가 둔화되거나 일시적 정체를 겪고 있음을 시사한다.
- 영업이익률
- 2020년에는 -79.89%로 상당히 낮은 수치를 기록하며 심각한 손실 상태였음을 보여준다. 이후 2021년부터 2022년까지 각각 17.59%, 38.32%로 급격히 상승하여 흑자영업의 회복세를 보여주었다. 그러나 2023년에는 24.21%로 하락했으며, 2024년에는 더욱 낮은 16.4%를 기록하여 과거 최고치인 2022년 이후 영업수익률이 둔화되고 있음을 알 수 있다. 이는 영업이익률이 최고점 이후 일시적 개선 후 다시 하락하는 추세를 반영한다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Occidental Petroleum Corp., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 옥시덴탈에 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 옥시덴탈에 귀속되는 순이익(손실) ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)의 추세 분석
- 2020년에는 상당한 순손실이 발생하였으며, 약 -14,831백만 달러의 손실을 기록하였다. 그러나 이후 2021년에는 순이익이 크게 증가하여 2,322백만 달러를 기록하며 손익의 전환이 이루어졌다. 2022년에는 순이익이 약 13,304백만 달러로 정점에 달했으며, 이 시기에는 만성적 손실에서 확실한 흑자로의 전환이 이루어진 것으로 평가된다. 그러나 이후 2023년과 2024년에는 각각 4,696백만 달러, 3,056백만 달러로 순이익이 감소하는 경향을 보여, 이익의 지속 가능성에 대한 의문이 제기될 수 있다.
- 매출액의 변화
- 2000년대 중반인 2020년 이후, 매출액은 지속적으로 성장하는 추세를 보여 왔다. 2020년의 17,809백만 달러에서 2022년에는 약 36,634백만 달러로 거의 두 배 가까이 증가하였으며, 이후 2023년과 2024년에 각각 약 28,257백만 달러와 26,725백만 달러로 일정 부분 축소되었음이 관찰된다. 이는 그동안 강력한 매출 성장 이후 일부 조정 국면을 겪고 있는 것으로 분석된다.
- 순이익률의 변동
- 순이익률은 2020년에는 매우 낮거나 부정적이었으며, -83.28%로 상당히 부정적이었다. 2021년에는 회복되어 8.95%로 돌아왔으며, 이후 2022년에는 36.32%로 정점을 찍었다. 이는 매출 확대와 함께 수익성도 크게 개선된 것을 의미한다. 그러나 2023년에는 16.62%로 하락하며 수익성에 일시적인 하락세가 나타났고, 2024년에는 11.43%로 더욱 낮아졌다. 전체적으로 볼 때, 수익성은 2022년을 정점으로 이후 점진적으로 축소되고 있으며, 이는 시장 또는 운영 환경 변화에 따른 결과일 수 있다.
자기자본비율 (ROE)
Occidental Petroleum Corp., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 옥시덴탈에 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| ROE부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| ROE산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROE = 100 × 옥시덴탈에 귀속되는 순이익(손실) ÷ 주주의 자본
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)의 추세
- 2020년에는 약 -14,831백만 달러로 순손실이 발생하였으며, 이는 회사의 재무 성과가 부진했음을 나타낸다. 2021년에는 순이익이 급증하여 약 2,322백만 달러로 전환되었으며, 이후 2022년에는 큰 폭으로 성장하여 약 13,304백만 달러의 순이익을 기록하였다. 그러나 2023년에는 순이익이 다시 약 4,696백만 달러로 감소하였으며, 2024년에는 더욱 낮아져 약 3,056백만 달러의 순이익에 그쳤다. 이러한 추세는 수익성과 전환점 이후 변동성을 보이고 있음을 시사한다.
- 주주의 자본 변화
- 2020년에는 약 18,573백만 달러였던 주주의 자본이 2021년 약 20,327백만 달러로 증가하였고, 2022년에는 크게 상승하여 약 30,085백만 달러에 도달하였다. 이후 2023년에는 약 30,250백만 달러로 소폭 증가하였으며, 2024년에는 다시 증가하여 약 34,159백만 달러를 기록하였다. 주주의 자본 증가는 회사의 자본적 기반이 강화되고 있음을 보여주며, 특히 2022년 이후 상당한 성장을 나타내고 있다.
- ROE(Return on Equity)
- ROE는 2020년에 약 -79.85%로 매우 낮았으며, 이는 회사가 높은 손실을 겪고 있음을 의미한다. 2021년에는 11.42%로 크게 회복되었고, 2022년에는 44.22%로 정점을 찍으며 매우 높은 수익성을 보였다. 이후 2023년에는 15.52%로 하락하였으며, 2024년에는 8.95%로 계속 하락세를 보이고 있다. ROE의 변동은 수익성과 자본의 변동에 따른 것으로 해석되며, 2022년의 높은 ROE는 일시적인 성과를 반영했을 가능성이 있다.
자산수익률비율 (ROA)
Occidental Petroleum Corp., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 옥시덴탈에 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| ROA부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| ROA산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROA = 100 × 옥시덴탈에 귀속되는 순이익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)의 변화 추세
-
2020년에는 약 1억 4,831만 달러의 순손실을 기록하였으며, 이는 기업의 재무상태에 부정적인 영향을 미쳤음을 나타낸다. 그러나 2021년 이후에는 순이익이 크게 회복되어 약 2,322만 달러의 이익을 실현하였고, 이후 연속적으로 증가하는 추세를 보였다. 2022년에는 약 1억 3,304만 달러의 순이익을 기록하였으며, 이후 2023년과 2024년에도 각각 4,696만 달러, 3,056만 달러의 이익을 유지하였다.
이러한 추세는 일시적 또는 구조적 요인에 의한 손실 이후 회복세를 보인 것으로 해석할 수 있다. 다만, 2024년에는 다소 이익이 감소하였다.
- 총 자산 규모의 변화
-
2020년에는 약 8,006억 4천만 달러의 자산을 보유하였으며, 이후 점진적인 축소를 거쳐 2022년에는 7,260억 9천만 달러로 감소하였다. 그러나 2023년과 2024년에는 다시 성장하였으며, 2024년에는 약 8,544억 5천만 달러에 달하는 자산 규모를 기록하였다.
이러한 변화는 자산이 일시적으로 축소되었을 가능성을 시사하며, 이후 재무적 재건 또는 자산 매각 이후 재투자 증가로 인한 확대 추세를 보여준다.
- ROA(Return on Assets, 총 자산이익률)의 변동
-
2020년에는 약 -18.52%로 매우 낮은 수익성을 보인 반면, 2021년에는 3.09%로 회복되어 양의 수익률로 전환되었다. 2022년에는 강한 수익성을 보여 18.32%를 기록하며 최고치를 나타냈다. 이후 다소 낮아진 2023년(6.35%)과 2024년(3.58%)의 수익률은 순이익과 자산 규모의 변동을 반영하며, 일정 수준의 수익성을 유지하는 모습을 보여준다.
이 패턴은 회사의 수익성과 자산 활용도가 2021년과 2022년에 상당히 개선되었음을 나타내며, 이후 완만한 둔화를 보이고 있으나 여전히 양의 수익성을 유지한다.