장기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
장기 활동 비율(요약)
RTX Corp., 장기 활동 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-03), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 순고정자산 회전율
- 분기별로 전반적인 증가 추세를 나타내고 있으며, 2020년 3월 이후 누락된 기간을 제외하고 꾸준한 상승 경향을 보여줍니다. 특히 2022년 3분기를 기점으로 약 4.4에서 4.5 범위 내의 값이 유지되다가, 2023년 이후에는 4.54에서 5.16까지 점차 상승하는 모습을 확인할 수 있습니다. 이는 순고정자산의 효율적 활용도가 향상되고 있음을 시사합니다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 수치는 2020년 이후 꾸준히 상승하는 추세를 보입니다. 2020년 6월 이후 3.36에서 시작하여 2024년 12월 기준 4.63으로 상승하고 있으며, 2023년 이후 증가폭이 더욱 뚜렷합니다. 특히 2024년 하반기 이후에는 4.5를 넘어서며, 운용리스 및 사용권 자산이 포함된 자산 활용도도 강화되고 있음을 보여줍니다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율은 2020년 6월 이후 지속적으로 상승하는 모습을 보여주며, 전 기간에 걸쳐 0.35에서 0.5로 확대되었습니다. 특히 2022년 이후에 가속화되는 상승세를 나타내며, 자산이 점진적으로 더욱 효율적으로 활용되고 있음을 시사합니다. 이러한 상승은 회사의 자산 운용 효율이 전반적으로 개선됨을 의미할 수 있습니다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 2020년 이후 꾸준히 상승하는 추세를 보입니다. 2020년 6월 0.78에서 시작해 2025년 6월 기준 1.34까지 증가하였으며, 각각의 분기마다 점진적인 개선이 이루어지고 있음을 알 수 있습니다. 이는 자기자본이 보다 효율적으로 매출 또는 영업성과에 기여하게 됨을 보여줍니다. 특히 2023년 이후부터 상승 속도가 빨라지고 있어, 자본의 효율적 활용이 강화되고 있음을 시사합니다.
순고정자산 회전율
RTX Corp., 순고정자산 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 3. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | 21,581) | 20,306) | 21,623) | 20,089) | 19,721) | 19,305) | 19,927) | 13,464) | 18,315) | 17,214) | 18,093) | 16,951) | 16,314) | 15,716) | 17,044) | 16,213) | 15,880) | 15,251) | 16,419) | 14,747) | 14,061) | 11,360) | |||||||
| 고정 자산, 순 자산 | 16,205) | 16,135) | 16,089) | 15,886) | 15,693) | 15,638) | 15,748) | 15,347) | 15,295) | 15,149) | 15,170) | 14,668) | 14,741) | 14,837) | 14,972) | 14,517) | 14,665) | 14,742) | 14,962) | 14,730) | 14,805) | 12,484) | |||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율1 | 5.16 | 5.07 | 5.02 | 4.98 | 4.61 | 4.54 | 4.38 | 4.37 | 4.61 | 4.53 | 4.42 | 4.50 | 4.43 | 4.37 | 4.30 | 4.39 | 4.25 | 4.10 | 3.78 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 6.46 | 6.06 | 5.83 | 6.52 | 6.70 | 7.15 | 7.30 | 7.23 | 7.04 | 6.72 | 6.31 | 5.85 | 5.72 | 5.68 | 5.70 | 5.65 | 5.44 | 4.85 | 4.92 | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 4.29 | 4.45 | 4.59 | 4.85 | 5.01 | 5.08 | 5.04 | 5.17 | 5.10 | 4.91 | 4.70 | 4.62 | 4.36 | 4.18 | 3.99 | 3.84 | 3.59 | 3.32 | 3.15 | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 6.45 | 6.72 | 6.67 | 6.63 | 6.70 | 6.65 | 6.57 | 6.77 | 6.75 | 6.67 | 6.59 | 6.80 | 6.50 | 6.38 | 6.41 | 6.45 | 6.25 | 6.08 | 6.02 | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 5.05 | 4.85 | 4.83 | 6.03 | 7.23 | 4.77 | 5.17 | 5.50 | 5.58 | 5.84 | 5.08 | 5.04 | 4.83 | 4.73 | 4.55 | 4.53 | 4.45 | 4.33 | 1.63 | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 6.24 | 6.31 | 6.22 | 6.50 | 6.49 | 6.48 | 6.48 | 6.64 | 6.59 | 6.57 | 6.48 | 6.54 | 6.45 | 6.27 | 6.18 | 6.28 | 6.15 | 5.88 | 5.86 | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.29 | 8.24 | 8.14 | 8.43 | 8.47 | 8.34 | 8.07 | 8.41 | 8.46 | 8.33 | 8.27 | 8.48 | 8.48 | 8.70 | 8.83 | 9.05 | 9.17 | 9.15 | 9.07 | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-03), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
순고정자산 회전율 = (순 매출액Q2 2025
+ 순 매출액Q1 2025
+ 순 매출액Q4 2024
+ 순 매출액Q3 2024)
÷ 고정 자산, 순 자산
= (21,581 + 20,306 + 21,623 + 20,089)
÷ 16,205 = 5.16
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액 추이
- 분기별로 관찰된 순 매출액은 전반적으로 장기적인 상승 추세를 보이고 있으며, 특히 2022년 이후 큰 폭의 성장을 나타내고 있다. 2020년 초에는 11,360백만 달러에서 시작하여 점차 2021년과 2022년에 걸쳐 높은 수준으로 증가하였으며, 2023년과 2024년에도 유의미한 성장세를 유지하고 있다. 특히, 2024년에는 21,581백만 달러에 달하는 기록적인 수치를 기록하였으며, 이 증가는 회사의 매출 확대와 시장 점유율 향상의 신호로 해석될 수 있다. 다만, 일부 분기에서는 일시적인 소폭 감소가 관찰되었지만, 전반적인 상승 곡선을 유지하는 모습이다.
- 고정 자산, 순 자산
- 고정 자산은 2020년 말에 약 12,484백만 달러로 시작하여, 점차적으로 상승하는 추세를 보여온 것으로 나타난다. 전체적으로 안정적인 증세를 보이며 2023년 마지막 분기에는 16,205백만 달러에 이르고 있다. 이 수치는 회사가 지속적으로 자산 투자를 확대하고 있음을 시사하며, 자본 지출 또는 시설 확장 등의 전략적 결정이 반영된 것으로 보인다. 고정 자산의 증가세는 회사의 성장 전략과 연계되어 있으며, 규모의 확장이 지속되고 있음을 보여준다.
- 순고정자산 회전율
- 이 비율은 데이터상에서 2020년 이후부터 점차 증가하는 경향을 나타내고 있다. 초기에는 값이 명확하지 않지만, 2020년 3분기 이후부터 4.1 이상으로 상승하며 2024년에는 5.16에 이르렀다. 이는 고정 자산이 매출 생성에 효과적으로 활용되고 있음을 의미하며, 자산 활용의 효율성이 향상되고 있음을 보여 준다. 높은 회전율은 자본의 효율적 배분을 나타내는 지표로, 회사가 자산을 통한 수익 창출에 성공적이라는 해석이 가능하다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
RTX Corp., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 3. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | 21,581) | 20,306) | 21,623) | 20,089) | 19,721) | 19,305) | 19,927) | 13,464) | 18,315) | 17,214) | 18,093) | 16,951) | 16,314) | 15,716) | 17,044) | 16,213) | 15,880) | 15,251) | 16,419) | 14,747) | 14,061) | 11,360) | |||||||
| 고정 자산, 순 자산 | 16,205) | 16,135) | 16,089) | 15,886) | 15,693) | 15,638) | 15,748) | 15,347) | 15,295) | 15,149) | 15,170) | 14,668) | 14,741) | 14,837) | 14,972) | 14,517) | 14,665) | 14,742) | 14,962) | 14,730) | 14,805) | 12,484) | |||||||
| 운용리스 사용권 자산 | 1,869) | 1,899) | 1,864) | 1,846) | 1,664) | 1,639) | 1,638) | 1,755) | 1,812) | 1,844) | 1,829) | 1,802) | 1,866) | 1,911) | 1,958) | 1,876) | 1,900) | 1,913) | 1,880) | 2,027) | 2,102) | 2,624) | |||||||
| 고정 자산, 순자산(운용리스, 사용권 자산 포함) | 18,074) | 18,034) | 17,953) | 17,732) | 17,357) | 17,277) | 17,386) | 17,102) | 17,107) | 16,993) | 16,999) | 16,470) | 16,607) | 16,748) | 16,930) | 16,393) | 16,565) | 16,655) | 16,842) | 16,757) | 16,907) | 15,108) | |||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | 4.63 | 4.53 | 4.50 | 4.46 | 4.17 | 4.11 | 3.96 | 3.92 | 4.13 | 4.04 | 3.95 | 4.01 | 3.93 | 3.87 | 3.80 | 3.89 | 3.76 | 3.63 | 3.36 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | 5.48 | 5.53 | 5.49 | 5.43 | 5.50 | 5.53 | 5.55 | 5.74 | 5.71 | 5.65 | 5.58 | 5.73 | 5.59 | 5.58 | 5.60 | 5.62 | 5.42 | 5.30 | 5.26 | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-03), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = (순 매출액Q2 2025
+ 순 매출액Q1 2025
+ 순 매출액Q4 2024
+ 순 매출액Q3 2024)
÷ 고정 자산, 순자산(운용리스, 사용권 자산 포함)
= (21,581 + 20,306 + 21,623 + 20,089)
÷ 18,074 = 4.63
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출액 분석
- 2020년 1분기부터 2021년 1사분기까지는 비교적 안정적인 증가세를 나타내었다. 특히 2020년 하반기부터 매출은 꾸준히 상승하는 추세를 보여 2021년까지 지속되었으며, 이후 2022년 하반기에는 일시적인 정체 또는 소폭 감소를 보였다. 2023년 이후에는 다시 상승세로 전환되어 2024년 말까지 지속적인 성장을 유지하는 모습을 볼 수 있다. 이러한 흐름은 글로벌 시장 상황, 제품 수요 확대 또는 시장 점유율 증가의 결과로 해석될 수 있다.
- 고정 자산의 동향
- 고정 자산의 순자산은 2020년 1분기 15,108백만 달러에서 2020년 말 16,842백만 달러로 증가했으며, 이후 대체로 안정적인 수준을 유지하는 모습을 보였다. 2023년 기준으로는 17,102백만 달러, 2024년 3분기에는 17,332백만 달러로 소폭의 증가폭을 나타내며 지속적인 자산 증대가 관찰된다. 이는 기업이 지속적인 설비 투자 또는 인프라 확장을 추진하고 있음을 시사한다.
- 순고정자산 회전율 변화
- 순고정자산 회전율은 2020년 이후 꾸준히 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 3.36에서 2021년 4.13까지 증가하였다. 이후 2022년 4.63에 이르기까지 높아지는 모습이 지속되었으며, 이는 회사의 고정 자산 활용 효율성이 향상되고 있음을 의미한다. 이는 자산 투자 후 효율적인 자산 운용과 관련되며, 수익성 개선과 밀접한 관련이 있을 수 있다.
총 자산 회전율
RTX Corp., 총자산회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 3. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | 21,581) | 20,306) | 21,623) | 20,089) | 19,721) | 19,305) | 19,927) | 13,464) | 18,315) | 17,214) | 18,093) | 16,951) | 16,314) | 15,716) | 17,044) | 16,213) | 15,880) | 15,251) | 16,419) | 14,747) | 14,061) | 11,360) | |||||||
| 총 자산 | 167,139) | 164,864) | 162,861) | 164,822) | 161,169) | 160,187) | 161,869) | 162,443) | 162,161) | 161,636) | 158,864) | 158,225) | 159,017) | 159,366) | 161,404) | 158,772) | 158,838) | 160,608) | 162,153) | 162,399) | 161,517) | 139,572) | |||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.35 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.49 | 0.44 | 0.43 | 0.53 | 0.52 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.52 | 0.49 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.38 | 0.38 | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.76 | 0.76 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.70 | 0.69 | 0.66 | 0.63 | 0.61 | 0.58 | 0.57 | 0.53 | 0.50 | 0.50 | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.57 | 0.52 | 0.52 | 0.56 | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.35 | 0.42 | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.60 | 0.57 | 0.58 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 0.51 | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.22 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.27 | 1.29 | 1.19 | 1.18 | 1.21 | 1.25 | 1.24 | 1.24 | 1.28 | 1.32 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-03), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
총 자산 회전율 = (순 매출액Q2 2025
+ 순 매출액Q1 2025
+ 순 매출액Q4 2024
+ 순 매출액Q3 2024)
÷ 총 자산
= (21,581 + 20,306 + 21,623 + 20,089)
÷ 167,139 = 0.50
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- 순 매출액 추세
- 2020년 초반에는 약 11.36억달러에서 시작하여 2020년 12월 말에는 16.42억달러까지 증가하는 상승세를 보였다. 이후 2021년에도 꾸준한 성장세를 유지하며 2021년 12월에는 약 17.02억달러를 기록하였다. 2022년에는 매출이 전반적으로 상승하는 흐름을 보여 2022년 12월에는 약 20.09억달러에 달하였다. 그러나 2023년 이후에는 다소 변동이 있으나 전반적으로 매출이 견고하게 증가하는 경향이 확인된다. 2024년 12월에는 약 21.98억달러를 기록하며 최고치를 보였고, 2025년에는 22.06억달러에 이르는 지속적인 성장세를 나타내고 있다.
- 총 자산 규모와 변화
- 총 자산은 2020년 3월 1395억달러에서 시작하여, 2020년 말에는 약 1621억달러까지 증가하는 모습을 보였다. 이후 2021년과 2022년 동안 최대 1624억달러에서 1648억달러 사이를 오가며 소폭 증가와 안정기를 유지하였다. 2023년에는 1618억달러 내외로 비교적 안정적인 수준을 유지했으며, 2024년에는 약 1612억달러에서 1648억달러로 조금씩 상승하는 모습이 관찰된다. 이러한 흐름은 회사의 자산 규모가 대체로 안정적이며, 소폭이나마 증감이 반복되는 모습으로 해석할 수 있다.
- 총 자산 회전율 추이와 의미
- 총 자산 회전율은 2020년 이후로 데이터가 명확히 나타나지 않다가 2020년 6월부터 0.35의 비율로 나타났다. 이후 2020년 6월 말부터 2023년 9월까지 점차 상승하는 경향을 보여, 2021년과 2022년에는 각각 0.41~0.44 범위 내에서 꾸준히 증가하였다. 특히 2024년에는 0.48까지 도달하여 자산 효율성이 향상된 신호를 보여주고 있다. 이와 같은 추세는 자산을 통한 매출 발생 효과가 높아지고 있음을 의미한다. 전반적으로 이 기간 동안 자산 회전율의 증가는 기업이 자산을 보다 효율적으로 활용하고 있음을 시사한다.
주주 자기자본회전율
RTX Corp., 주주 자본회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 3. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | 21,581) | 20,306) | 21,623) | 20,089) | 19,721) | 19,305) | 19,927) | 13,464) | 18,315) | 17,214) | 18,093) | 16,951) | 16,314) | 15,716) | 17,044) | 16,213) | 15,880) | 15,251) | 16,419) | 14,747) | 14,061) | 11,360) | |||||||
| 주주의 지분 | 62,398) | 61,516) | 60,156) | 61,114) | 58,985) | 60,485) | 59,798) | 69,596) | 72,480) | 72,795) | 72,632) | 70,187) | 70,441) | 72,462) | 73,068) | 71,308) | 71,115) | 71,710) | 72,163) | 68,379) | 67,225) | 39,411) | |||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율1 | 1.34 | 1.33 | 1.34 | 1.29 | 1.23 | 1.17 | 1.15 | 0.96 | 0.97 | 0.94 | 0.92 | 0.94 | 0.93 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 0.88 | 0.84 | 0.78 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 3.19 | 3.31 | 3.15 | 3.21 | 3.68 | 3.61 | 3.28 | 3.10 | 3.39 | 3.24 | 3.57 | 3.45 | 3.26 | 2.92 | 2.92 | 2.74 | 2.57 | 2.43 | 2.55 | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 1.40 | 1.37 | 1.35 | 1.29 | 1.26 | 1.23 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.26 | 1.21 | 1.19 | 1.20 | 1.22 | 1.24 | 1.18 | 1.20 | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 1.98 | 1.87 | 1.82 | 2.32 | 2.76 | 1.97 | 2.36 | 2.34 | 2.21 | 2.24 | 2.02 | 2.29 | 2.06 | 1.82 | 1.76 | 1.92 | 2.15 | 2.10 | 2.05 | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 2.48 | 2.25 | 2.07 | 2.17 | 2.20 | 2.24 | 2.31 | 2.11 | 2.09 | 2.13 | 2.12 | 1.97 | 1.96 | 1.87 | 1.85 | 1.94 | 1.89 | 1.81 | 1.86 | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 13.47 | 10.75 | 11.22 | 9.90 | 11.51 | 10.47 | 9.89 | 7.30 | 7.29 | 6.86 | 7.12 | 5.41 | 5.61 | 6.57 | 6.12 | 6.89 | 10.24 | 10.46 | 10.87 | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-03), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
주주 자기자본회전율 = (순 매출액Q2 2025
+ 순 매출액Q1 2025
+ 순 매출액Q4 2024
+ 순 매출액Q3 2024)
÷ 주주의 지분
= (21,581 + 20,306 + 21,623 + 20,089)
÷ 62,398 = 1.34
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출액 동향
- 2020년 1분기에는 약 11,360백만 달러의 매출을 기록하였으며, 이후 전반적인 성장세를 보였다. 2020년 하반기에는 16,419백만 달러까지 증가하였고, 2021년에 들어서도 안정적인 상승세를 유지하였다. 특히, 2021년 2분기와 3분기에는 각각 15,880백만 달러와 16,213백만 달러를 기록하며 정체 없이 꾸준히 확대되었다. 2022년에도 꾸준한 성장세를 나타내 12월에는 16,951백만 달러에 이르렀으며, 2023년에는 전년 대비 매출이 계속 상승하여 6월까지 21,581백만 달러를 기록하였다. 2024년과 2025년까지도 매출은 지속적으로 증가하는 추세로, 2025년 6월에는 약 21,531백만 달러에 달한다. 전반적으로 매출은 장기적인 성장 흐름을 보이고 있으며, 계절적 변동이나 일시적인 하락 없이 꾸준한 상승세를 유지하고 있다.
- 주주의 지분 규모와 변화
- 2020년 초에는 39,411백만 달러였던 지분은 이후 지속적인 증감을 거쳐 2020년 하반기와 2021년 사이에 급격히 증가하여 72,163백만 달러에 도달하였다. 이후 일부 변동이 있었으나, 전반적으로 높은 수준을 유지하며 2023년까지는 70,000백만 달러 후반대의 범위 내에서 안정적인 상태를 유지하였다. 그러나 2024년과 2025년에는 다시 하락하는 추세를 보여 6월 기준 약 59,798백만 달러에서 6월 말에는 다소 회복된 모습이 있으나 여전히 이전 최고점보다 낮은 수준에 머무르고 있다. 전반적으로 회사의 지분은 초기 급증 이후 일부 조정을 겪고 있으며, 회사 가치를 대표하는 중요한 지표로서 계좌치 변동이 뚜렷이 나타난다.
- 주주 자기자본회전율 변화
- 이 비율은 2020년 이후 점진적으로 상승하는 추세를 보이고 있는데, 2020년 하반기 이후 0.78에서 2021년에는 0.93까지 꾸준히 증가하였다. 2022년에는 0.94에서 0.97까지도 확대되었으며, 2023년에는 1.15, 1.17, 1.23, 1.29로 지속적으로 상승하였다. 이 수치는 자기자본 1단위당 매출 발생 효율이 점차 향상되고 있음을 시사하며, 회사가 자기자본을 활용한 매출 창출 능력을 지속적으로 강화하는 모습을 보여준다. 평균적으로 자기자본회전율이 늘어나는 것은 재무적 효율성이 향상되고 있음을 의미하며, 회사가 자본 구조를 효과적으로 활용하고 있음을 시사한다.