수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
RTX Corp., 수익성 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | ||||||
| 영업이익률 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 해당 비율은 전반적으로 상승하는 추세를 보이며, 2020년의 15.08%에서 2022년 최고치인 20.38%에 이르렀습니다. 이후 2023년에는 다소 감소하여 17.54%를 기록했으나, 2024년 다시 19.09%로 회복하는 모습을 나타냅니다. 이는 매출과 원가 간의 마진이 전반적으로 개선되고 있음을 시사합니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2020년에는 손실(−3.34%)이었으나, 2021년에는 7.7%로 급증하여 수익성이 크게 개선되었습니다. 2022년에는 8.07%로 조금 더 상승하며 안정적인 수익성을 나타내다가, 2023년에는 일시적으로 하락하여 5.17%를 기록하였으나, 2024년에는 8.1%로 다시 반등하는 모습을 보이고 있습니다. 이러한 변화는 영업 효율성의 변동성을 반영할 수 있습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 초기 2020년에는 부정적인 수익률(−6.22%)을 기록하였으나, 2021년 이후 급격한 개선을 보여 6%까지 회복하였고, 2022년에는 7.75%로 정점을 찍었습니다. 이후 2023년에는 4.64%로 하락하였으나, 2024년에는 5.91%로 다시 다소 상승하는 패턴을 보이고 있어, 수익성의 변동성을 보이고 있습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE 역시 2020년에는 마이너스(−4.88%)였으나 이후 2021년 5.29%, 2022년 7.16%로 상승세를 기록하였으며, 2023년에는 5.34%로 소폭 하락했으나, 2024년에는 7.94%로 회복되어 자기자본에 대한 수익성이 개선되고 있음을 보여줍니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2020년의 −2.17%에서 2021년과 2022년에 각각 2.39% 및 3.27%로 증가하며, 전반적으로 수익성이 호전되는 양상을 나타냅니다. 이후 2023년에는 1.97%로 다소 하락했으나, 2024년에는 회복하여 2.93%에 이르렀습니다. 이는 회사의 자산 활용 효율이 전반적으로 개선되고 있음을 시사합니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
RTX Corp., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총수익 | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 총수익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 및 매출 성장 추세
- 전체 수익은 2020년부터 2024년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히, 총수익은 2020년 8,531백만 달러에서 2024년 15,410백만 달러로 약 80% 이상의 성장률을 나타내어, 회사의 매출 규모가 확장되고 있음을 보여줍니다. 순 매출액도 2020년 56,587백만 달러에서 2024년 80,738백만 달러로 증가하며, 연평균 성장률이 견고한 수준임을 알 수 있습니다.
- 수익성 비율의 변동
-
매출총이익률은 2020년 15.08%에서 2022년 20.38%까지 상승하였다가 2023년 17.54%로 소폭 하락했으며, 2024년 19.09%로 다시 회복하는 양상을 보입니다. 이러한 변동은 매출원가와 매출총이익의 관계 변화에 따른 것으로 예상되며, 전반적인 수익성은 상승하는 경향을 유지하고 있습니다.
이러한 수치는 회사가 매출원가 관리와 가격 정책에서 어느 정도의 효율성을 확보했음을 시사하며, 특히 2022년 이후 매출총이익률 개선은 긍정적 신호로 볼 수 있습니다.
영업이익률
RTX Corp., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익(손실) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| 영업이익률부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 영업이익률산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익(손실)
- 2020년에는 약 -1889백만 달러로 영업 손실을 기록하였으며, 그 이후 꾸준한 사업 회복과 성장으로 인해 2021년에는 약 4958백만 달러, 2022년에는 약 5414백만 달러의 영업이익을 보여주었다. 2023년에는 다소 감소하여 약 3561백만 달러로 하락했으나, 2024년에는 다시 상승하여 약 6538백만 달러를 기록하였다. 전반적으로 영업이익은 부진했던 시기를 딛고 지속적인 회복세를 보이고 있으며, 최근에는 사상 최고치를 기록하는 등 강한 수익성을 보여주고 있다.
- 순 매출액
- 매출은 2020년 약 56587백만 달러에서 2021년 64388백만 달러로 증가하였으며, 계속해서 2022년에는 67074백만 달러, 2023년 68,920백만 달러, 2024년에는 약 80738백만 달러로 꾸준히 확대되고 있다. 이와 같은 매출 증가 추세는 제품 또는 서비스의 수요 확대, 시장 점유율의 성장 또는 새로운 사업 부문의 성공적 확장 등을 시사할 수 있다. 매출 증가는 회사의 성장 기반을 강화하는 긍정적인 지표로 평가된다.
- 영업이익률
- 2020년에는 -3.34%의 손실률이었으나, 이후 2021년에는 7.7%, 2022년에는 8.07%로 개선되어 수익성 지표가 크게 향상되었다. 2023년에는 다소 5.17%로 하락하였으나, 2024년에는 다시 상승하며 8.1%를 기록하였다. 영업이익률의 전체적인 상승세는 매출 증가와 함께 수익성 향상이 이루어지고 있음을 보여주며, 운영 효율성 개선 또는 고부가가치 제품/서비스의 비중 확대 등의 요인일 가능성이 있다. 이러한 지표는 회사의 재무적 건전성과 경쟁력을 반영하는 중요한 지표로 볼 수 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
RTX Corp., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실) ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)의 추이
- 2020년에는 약 35억 달러의 적자를 기록하였으며, 이는 거의 -6.2%의 순이익률에 해당합니다. 이후 2021년에는 순이익이 약 38억 6천만 달러로 돌아서면서 상당한 흑자를 기록하였으며, 순이익률은 6%로 상승하였습니다. 2022년에는 순이익이 약 52억 달러로 증가하였고, 순이익률도 약 7.75%에 도달하는 등 수익성이 개선되는 추세를 보였습니다. 2023년에는 순이익이 약 31억 9천만 달러로 다소 감소하였으나 여전히 양호한 수준을 유지하였으며, 순이익률은 4.64%로 하락하였으나 긍정적인 수익성을 보여줍니다. 2024년에는 다시 47억 7천만 달러의 순이익을 기록하며 회복세를 보이고 있으며, 순이익률도 5.91%로 반등하는 모습을 나타내고 있습니다. 전체적으로는 최근 3년 동안 순이익이 꾸준히 회복하는 추세를 보여주며, 전반적인 수익성이 상승 또는 안정적임을 시사합니다.
- 매출액의 추이
- 2020년 매출액은 약 56,587백만 달러였으며, 2021년에는 약 64,388백만 달러로 증가하여 연평균 성장률이 높았습니다. 2022년에는 매출이 약 67,074백만 달러로 계속 증가하며 성장세를 유지하였으며, 2023년에는 약 68,920백만 달러로 소폭 상승하였고, 2024년에는 약 80,738백만 달러로 큰 폭의 성장을 보여줍니다. 이러한 매출 증가는 전반적인 시장 확대 또는 제품 및 서비스의 수요 증가를 반영할 수 있으며, 지속적인 매출 성장을 통해 기업의 규모 확장과 시장 점유율 확대가 이루어진 것으로 보입니다.
- 수익성 비율(순이익률)의 변화
- 2020년에는 마이너스인 -6.22%를 기록하여 손실을 나타냈으며, 이후 2021년에는 6%, 2022년에는 7.75%로 크게 개선됨에 따라 수익성이 눈에 띄게 상승하였습니다. 2023년에는 일부 하락하여 4.64%로 낮아졌으나, 2024년에는 5.91%로 다시 상승하는 모습을 보여줍니다. 이러한 흐름은 매출 증대와 함께 수익성도 함께 개선되고 있음을 시사하며, 기업이 비용 구조를 효율적으로 관리하며 수익성을 높이고 있음을 나타낼 수 있습니다.
자기자본비율 (ROE)
RTX Corp., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| 주주의 지분 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| ROE부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| ROE산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROE = 100 × 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실) ÷ 주주의 지분
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)의 추이
- 2020년에는 약 -35억 달러의 순손실이 발생하였으나, 이후 2021년부터는 손익이 개선되어 2021년에 약 38억 달러의 순이익으로 전환되었습니다. 2022년에는 약 52억 달러의 영업이익이 기록되었으며, 이익 수준이 지속적으로 상승하는 추세를 보였습니다. 2023년에는 약 31억 9천만 달러로 일시적으로 감소하였으나, 2024년에는 다시 약 47억 7천만 달러로 회복되며, 전년에 비해 높은 수준을 유지하고 있습니다. 전반적으로 순이익은 손실에서 이익으로 전환된 이후 증가세를 유지하는 모습을 나타내고 있습니다.
- 주주의 지분과 그 변동
- 2020년에는 약 721억 달러였던 주주의 지분이 2021년까지 소폭 증가하여 730억 달러를 기록하였으며, 이후 소폭 둔화되어 2022년에는 약 726억 달러로 약간의 감소를 보여줍니다. 2023년에는 약 59억 8천만 달러로 대폭 하락했으며, 2024년에는 약 60억 2천만 달러로 거의 회복되지 않은 수준에 머물러 있습니다. 이러한 변동은 기업의 재무구조 변화 또는 배당 정책 등과 관련 있을 수 있습니다.
- ROE (자기자본이익률)의 변화
- ROE 지표는 2020년 -4.88%로 마이너스였으나, 2021년부터 플러스로 전환되어 5.29%를 기록하였으며, 2022년에는 7.16%로 상승하는 등 안정적인 성장세를 보였습니다. 이후 2023년에는 다소 감소하여 5.34%를 나타내었고, 2024년에는 다시 7.94%로 상승하여 기업의 자기자본 대비 수익성이 개선되었음을 시사합니다. 전반적으로 기업의 수익성은 시간이 지남에 따라 점차 강해지고 있으며, 특히 최근 연도에는 상당한 회복세를 보이고 있습니다.
자산수익률비율 (ROA)
RTX Corp., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| ROA부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| ROA산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROA = 100 × 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)의 변화 추이
- 2020년에는 약 3.519억 달러의 순손실이 기록되었으며, 이는 기업의 수익성이 위축되었음을 나타낸다. 이후 2021년에는 3.864억 달러의 순이익으로 반전되어, 상당한 회복세를 보였다. 2022년에는 순이익이 5.197억 달러로 증가하며 최고치를 기록하였으며, 2023년에는 약 3.195억 달러로 다소 감소하였다가, 2024년에는 다시 4.774억 달러로 상승하였다. 전반적으로 꾸준한 수익성 향상이 이루어지고 있음을 알 수 있다.
- 총 자산 규모의 변동
- 총 자산은 2020년과 2021년 각각 약 16.214억 및 16.140억 달러로 거의 변동이 없거나 미묘한 감소를 보였다. 2022년에는 약 15.886억 달러까지 축소되었으나, 2023년과 2024년에 각각 16.187억 달러와 16.286억 달러로 다시 소폭 증가하였다. 이는 기업이 자산 규모를 유지하면서 일부 자산을 조정하는 모습을 시사한다.
- 수익성 지표인 ROA(총자산이익률)의 추이
-
ROA는 2020년에 -2.17%로 부정적이었으나, 이후 2021년에는 2.39%, 2022년에는 3.27%로 상승하며 수익성이 개선된 모습을 보여준다. 다만 2023년에는 1.97%로 다소 감소하였으나, 2024년에는 다시 2.93%로 반등하였다. 이러한 흐름은 기업이 자산 기반을 활용하여 수익성을 점진적으로 회복 또는 향상시키고 있음을 시사한다.
전체적으로 볼 때, 재무 데이터는 기업이 지난 몇 년 간 손실에서 수익으로 전환하는 과정에 있으며, 자산 규모는 비교적 안정적으로 유지되고 있음을 보여준다. 수익성 지표도 긍정적 방향으로 개선되고 있어, 기업의 재무적 건전성과 회복세가 지속되고 있다고 평가할 수 있다.