보고 가능한 세그먼트 분석
RTX Corp. 는 3개 부문으로 운영됩니다: Collins Aerospace; 프랫 & 휘트니; 그리고 레이시온.
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보고 대상 부문 이익률
RTX Corp., 보고 가능한 부문별 이익 마진 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 콜린스 에어로스페이스 | |||||
| 프랫 앤 휘트니 | |||||
| 레이시온 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 각 부문의 영업이익률 추세
- 세 기업의 부문별 영업이익률은 전체적으로 개선 또는 변동성을 보이는 경향이 관찰된다. 콜린스 에어로스페이스는 2020년 이후 꾸준히 상승하는 추세를 보여, 2024년에는 14.62%로 상당한 수준에 도달하였다. 이는 해당 부문의 수익성 향상을 시사한다.
- 프랫 앤 휘트니의 영업이익률 변화
- 처음 2020년에는 손실 상태였던 -3.36%에서 점차 회복되어 2022년에는 5.24%로 긍정적 전환을 이루었으나, 2023년에는 다시 손실인 -7.95%를 기록하였다. 이후 2024년에는 7.18%로 다시 회복되며, 부문별 수익성 변동이 심화된 모습이 나타난다.
- 레이시온의 영업이익률 동향
- 레이시온은 지속적으로 안정적인 수익성을 유지하는 것으로 보여, 2020년 8.46%에서 2021년 12.49%로 상승하였다. 이후 2022년에는 9.81%, 2023년에는 9.03%, 2024년에는 9.71%로, 전반적으로 일정한 범위 내에서 수익률이 유지되고 있다.
- 전반적인 관찰 사항
- 콜린스 에어로스페이스는 수익성 개선 흐름이 뚜렷하며, 향후 안정적인 수익률 유지 가능성이 기대된다. 프랫 앤 휘트니는 변동성이 크고 일부 연도에는 적자를 기록했으나, 최근에는 다시 수익성을 회복하는 모습이다. 레이시온은 전반적으로 안정적인 수익성을 지속하며, 변동이 크지 않다.
보고 대상 부문 이익률: 콜린스 에어로스페이스(Collins Aerospace)
RTX Corp.; 콜린스 에어로스페이스; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 영업이익(손실) | |||||
| 순 매출액 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
- 영업이익(손실)
- 2020년부터 2024년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2023년 이후 급격한 증가가 두드러집니다. 2020년에는 14억 6천만 달러였던 영업이익은 2024년에는 약 41억 3천만 달러에 이르러, 약 2.8배 성장하였습니다. 이는 회사의 영업 효율성과 수익성이 전반적으로 향상되고 있음을 시사합니다. 또한, 2022년 이후 상승폭이 나타나면서 수익성 개선이 가시화되고 있습니다.
- 순 매출액
- 전체적으로 증가하는 흐름을 보여 주며, 2020년 192억 8천만 달러에서 2024년 282억 8천만 달러로 성장하였습니다. 중간에 일부 변동이 있으나, 2021년과 2022년 사이에는 소폭 하락이 있었으며, 이후 다시 상승하는 모습을 나타내고 있습니다. 이러한 매출 증가는 전반적인 시장 확대 또는 제품, 서비스 포트폴리오의 강화를 반영하는 것으로 보입니다.
- 보고 대상 부문 이익률
- 이익률은 꾸준히 상승하는 추세를 보여 주며, 2020년 7.6%에서 시작하여 2024년에는 약 14.6%에 달합니다. 해당 기간 동안 거의 두 배 이상의 증가를 기록했으며, 이는 수익성 향상뿐만 아니라 비용 통제 또는 수익 구조 개선의 가능성을 시사합니다. 지속적인 이익률 상승은 회사의 가격 경쟁력과 비용 효율성을 높여가고 있음을 나타냅니다.
보고 대상 부문 이익률: 프랫 & 휘트니 (Pratt & Whitney)
RTX Corp.; 프랫 & 휘트니; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 영업이익(손실) | |||||
| 순 매출액 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
- 매출액(순 매출액)
- 2020년부터 2022년까지는 지속적인 상승세를 보여 2022년에는 20,530백만 달러에 도달하였으며, 이후 2023년에는 다소 감소하여 18,296백만 달러를 기록하였다. 그러나 2024년에는 다시 큰 폭의 증가를 보여 28,066백만 달러로 상승하였다. 이러한 패턴은 회사의 매출이 전반적으로 성장하는 추세였음을 나타내며, 특히 2024년에는 급격한 회복과 성장을 보여주고 있다.
- 영업이익(손실)
- 2020년에는 상당한 손실인 -564백만 달러를 기록하였으나, 2021년에는 흑자로 전환되어 454백만 달러의 영업이익을 냈다. 2022년에는 1,075백만 달러로 증가하며 흑자폭이 확대되었으며, 2023년에는 손실이 발생하여 -1,455백만 달러를 기록하였다. 그러나 2024년에는 다시 흑자전환하여 2,015백만 달러의 영업이익을 창출하였다. 이는 회사가 일시적으로 손실이 있었던 해를 제외하면 전반적으로 영업이익이 긍정적인 방향으로 회복되고 있음을 보여준다.
- 보고 대상 부문 이익률
- 이익률은 2020년 -3.36%로 부진했지만, 2021년에는 2.5%로 회복되었고, 2022년에는 5.24%로 상승하였다. 2023년에는 급격히 -7.95%로 하락하여 손실 구간에 진입하였으며, 2024년에는 다시 7.18%로 큰 폭의 회복을 이루었다. 이 수치는 회사가 매출에 따른 부문 수익성을 일정 기간 유지 후, 손실을 겪으며 수익성 악화가 있었던 후 다시 수익성 회복에 성공한 것을 의미한다.
- 종합 분석
- 전체적으로, 매출은 2020년 이후 꾸준한 증가세를 보여 왔으며, 최근 2024년에는 큰 폭의 성장으로 전환되고 있다. 영업이익 역시 2020년 손실 이후 2021년과 2022년, 2024년에 흑자를 회복하는 모습을 보이고 있으며, 이는 회사의 수익성 회복과 재무 건전성 개선 가능성을 시사한다. 다만, 2023년에는 일시적인 부진이 관찰되었는데, 이는 특정 시장 또는 내부 운영상의 변화와 관련이 있을 수 있다. 이익률의 변동성 역시 나타나고 있으나, 전반적으로 최근 데이터에서 강한 회복력을 보여주고 있으며, 회사의 성장세와 수익성 개선이 기대된다.
보고 대상 부문 이익률: 레이시온
RTX Corp.; 레이시온; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 영업이익(손실) | |||||
| 순 매출액 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
- 수익성 추세
- 순 매출액은 전체 기간 동안 상승과 하락의 변동성을 보이면서도 대체로 증가하는 경향을 나타내고 있습니다. 2020년 대비 2021년에는 상당한 증가(약 36.7%)가 관찰되며, 이후 2022년에는 소폭 감소(약 5.2%)하였으나, 2023년과 2024년에는 다시 소폭 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 이러한 매출 흐름은 매출 성장과 일시적인 조정 또는 시장 환경 변화에 따른 변동성을 반영하는 것으로 해석됩니다.
- 영업이익(손실)
- 영업이익은 2020년부터 2023년까지 변동성을 띠면서도 우상향하는 추세를 보이고 있으며, 2021년 큰 폭으로 증가 후, 2022년에는 다소 감소하는 모습을 보입니다. 특히 2023년에는 다시 증가하여, 2020년보다 더 높은 수준을 기록하고 있고, 2024년에도 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 흐름은 영업 효율성 또는 비용 구조의 개선과 관련이 있을 것으로 평가할 수 있습니다.
- 보고 대상 부문 이익률
- 이 이익률은 전체 기간 동안 8.46%에서 12.49%로 가장 높은 수치를 기록한 이후 소폭 하락 후에 다시 상승하는 모양새를 띠고 있습니다. 전체적으로는 안정적인 수준 내에서 유지되고 있으며, 2021년 이후 꾸준히 9%에서 12% 범위 내를 오가고 있습니다. 이는 보고 대상 부문의 수익성이 비교적 안정적이며, 수익성 향상 또는 비용 조정이 일정 부분 이루어진 것으로 해석될 수 있습니다.
보고 대상 부문 자산 수익률
RTX Corp., 보고 가능한 부문별 자산 수익률 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 콜린스 에어로스페이스 | |||||
| 프랫 앤 휘트니 | |||||
| 레이시온 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 수익률 추세 분석
- 세 개의 개별 세그먼트에 대한 자산 수익률은 전반적으로 긍정적인 방향으로 변화하는 경향이 관찰됩니다. 콜린스 에어로스페이스의 자산 수익률은 2020년 2.13%에서 2024년 5.71%로 연평균 상승하여, 지속적인 수익성 향상이 이루어지고 있음을 보여줍니다. 2021년부터 2024년까지의 수익률 증가율은 상당하며, 이는 해당 세그먼트의 수익성 개선에 기인할 가능성이 높습니다.
- 프랫 앤 휘트니
-
이 세그먼트는 2020년 1.72%의 자산 수익률에서 시작하여 2024년에는 4.55%로 상승하는 양상을 보이고 있습니다. 2022년에는 일시적으로 마이너스 (-3.57%)를 기록하였으나, 이후 빠르게 회복세를 보여 다시 양호한 수익률을 나타내고 있습니다. 이는 수익성 변동성을 고려할 때, 불확실성 또는 일시적 어려움이 있었던 것으로 분석됩니다.
전반적으로, 2021년 이후 강한 회복세를 보여주고 있으며, 최종적으로는 다시 양호한 수익률 수준으로 회복하는 모습입니다.
- 레이시온
-
이 세그먼트는 2020년 3.74%에서 시작하여 2024년 5.77%로 증가하는 모습을 보입니다. 수익률은 상당히 안정적이며 꾸준한 상승세를 유지하고 있어, 세그먼트의 수익성 측면에서 긍정적인 신호를 제공합니다. 2021년과 2022년 동안의 수익률이 높은 수준을 유지하며, 이후 계속하여 상승하는 경향을 보여줍니다.
전반적으로, 이 세그먼트는 안정적이면서도 지속적인 수익성 향상이 기대됩니다.
보고 대상 부문 자산 수익률: 콜린스 에어로스페이스(Collins Aerospace)
RTX Corp.; 콜린스 에어로스페이스; 세그먼트 자산수익률률 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 영업이익(손실) | |||||
| 총 자산 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 수익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 자산 수익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
- 영업이익(손실)
- 영업이익은 연도별로 지속적인 증가세를 보이고 있으며, 2020년에는 1,466백만 달러에서 2024년에는 4,135백만 달러로 약 2.8배 성장하였습니다. 특히 2022년 이후에는 성장세가 가속화되어, 2023년과 2024년에는 각각 3,825백만 달러와 4,135백만 달러를 기록하며 강력한 수익성 개선을 나타내고 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년 68,701백만 달러에서 2024년 72,372백만 달러로 보합 또는 미세하게 증가하는 양상을 보이고 있습니다. 전체 자산 규모는 연도별로 큰 변동 없이 유지되고 있으며, 일부 폐쇄적으로 설립된 산업 활동이나 자산 운용의 안정성을 보여줍니다.
- 보고 대상 부문 자산 수익률
- 이 지표는 2020년 2.13%에서 2024년 5.71%로 점차 상승하는 경향을 나타내며, 이는 자산 대비 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다. 특히 2021년 이후에는 매년 수익률이 꾸준히 증가하고 있으며, 2023년과 2024년에는 두 자릿수에 근접하는 수준으로 확장되어 회사의 자산 활용 효율성이 강화되고 있음을 보여줍니다.
보고 대상 부문 자산 수익률: 프랫 & 휘트니 (Pratt & Whitney)
RTX Corp.; 프랫 & 휘트니; 세그먼트 자산수익률률 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 영업이익(손실) | |||||
| 총 자산 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 수익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 자산 수익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
- 영업이익(손실)
- 2020년에는 약 -5억6천만 달러로 적자를 기록하였으며, 이후 2021년에는 약 4억5천만 달러, 2022년에는 약 1억7천만 달러의 흑자를 기록하는 등 현저한 개선이 나타났습니다. 그러나 2023년에는 약 14억5천만 달러의 손실을 기록하며 다시 적자로 전환되었으며, 2024년에는 약 20억1천만 달러의 큰 폭 증가로 다시 흑자를 회복하는 추세입니다. 이러한 변동은 영업 실적의 크게 변동하는 패턴을 보여주며, 각 연도별 실적 변화 요인에 대한 추가 분석이 필요할 것으로 보입니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년 3,278억 달러에서 2024년 4,431억 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 연평균 성장률은 약 7% 내외로, 자산 규모가 지속적으로 확대되고 있음을 나타냅니다. 이러한 증가는 기업이 자본 투자를 확대하거나 신규 자산을 확보하며, 성장 기조를 유지하는 것으로 해석할 수 있습니다.
- 보고 대상 부문 자산 수익률
- 이 지표는 -1.72%에서 2021년 1.36%로 개선된 후, 2022년 2.97%로 상승세를 이어가다가, 2023년에는 다시 -3.57%로 크게 하락하였으며, 2024년에는 4.55%로 반등하는 모습을 보입니다. 전반적으로 수익률은 연도별로 큰 변동성을 보이고 있으나, 2024년에는 양호한 수익성을 회복하는 양상을 나타냅니다. 이러한 변화는 기업의 수익성 및 자산 활용도에 따른 일시적 또는 구조적 변화 가능성을 시사하며, 향후 안정적 성장과 수익성 확보를 위한 전략 수립이 중요할 것으로 보입니다.
보고 대상 부문 자산 수익률: 레이시온
RTX Corp.; 레이시온; 세그먼트 자산수익률률 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 영업이익(손실) | |||||
| 총 자산 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 수익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 자산 수익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
- 영업이익(손실):
- 2020년부터 2022년까지 영업이익은 상승과 하락을 반복하는 경향이 관찰됩니다. 2020년 1,904백만 달러에서 2021년 3,837백만 달러로 크게 증가한 후, 2022년에 2,861백만 달러로 다시 하락하는 양상을 보입니다. 이후 2023년과 2024년에 각각 2,379백만 달러와 2,594백만 달러로 소폭 회복되었으며, 전반적으로는 일정 수준의 영업이익이 유지되고 있습니다.
- 총 자산:
- 총 자산 규모는 2020년 50,910백만 달러에서 2022년 49,026백만 달러로 감소하는 경향을 나타냅니다. 이후 2023년과 2024년에는 거의 변동이 없는 수준인 44,929백만 달러와 44,936백만 달러를 유지하며, 규모가 안정적인 모습을 보이고 있습니다. 전반적으로는 자산 규모가 상당히 크고, 최근에는 축소 후 안정기에 접어든 것으로 해석할 수 있습니다.
- 보고 대상 부문 자산 수익률:
- 이 지표는 2020년 3.74%에서 2021년 7.63%로 크게 상승하며 수익률이 개선된 모습을 보여줍니다. 이후 2022년에는 5.84%로 다소 하락했으며, 2023년과 2024년에는 각각 5.3%, 5.77%로 처음보다 소폭 상승하는 안정세를 유지하고 있습니다. 이 패턴은 회사의 부문별 자산 활용 효율이 2021년에 일시적으로 크게 향상된 후, 이후에 약간 조정되어 안정적인 수준을 지속하고 있음을 시사합니다.
보고 대상 부문 자산 회전율
RTX Corp., 보고 가능한 부문별 자산 회전율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 콜린스 에어로스페이스 | |||||
| 프랫 앤 휘트니 | |||||
| 레이시온 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 세그먼트별 자산 회전율의 변화와 패턴
-
2020년부터 2024년까지의 기간 동안, 주요 세그먼트별 자산 회전율은 다소 차이를 보이고 있으며, 일부 세그먼트에서는 증가 또는 안정된 추세를 나타내고 있습니다.
콜린스 에어로스페이스 세그먼트의 자산 회전율은 2020년 0.28에서 2024년 0.39로 점진적으로 상승하는 경향을 보여주고 있습니다. 특히, 2023년 이후 소폭 상승하는 모습이 확인되며, 자산의 효율이 향상되고 있음을 시사합니다.
프랫 앤 휘트니 세그먼트는 전반적으로 높은 자산 회전율을 유지하며, 2020년 0.51에서 2024년 0.63까지 꾸준히 상승하는 모습을 보입니다. 2021년과 2022년 동안 다소 둔화된 흐름이 있었으나, 이후 다시 상승세로 전환되어 효율화 추세를 보여줍니다.
레이시온 부문의 경우, 2020년 0.44에서 2022년까지 상승하며 0.60을 기록한 후, 2023년과 2024년에도 안정된 수치를 유지하여, 상대적으로 견고한 자산 효율성을 보여주고 있습니다.
- 전반적인 해석
-
전반적으로, 모든 세그먼트에서 자산 회전율이 2020년 이후 지속적으로 개선 또는 안정된 모습을 보이고 있으며, 이는 각 부문의 자산 활용도가 높아지고 있음을 의미할 수 있습니다.
특히, 프랫 앤 휘트니 세그먼트의 지속적인 상승은 높은 효율성을 나타내며, 콜린스 에어로스페이스와 레이시온 부문 또한 각각의 특징에 따라 개선 흐름을 보이고 있습니다.
이러한 관찰은 세그먼트별로 효율성 증대와 자산 활용의 최적화를 추진하는 전략이 어느 정도 성공적임을 시사할 수 있으며, 향후 세그먼트별 성과 유지 또는 향상이 기대됩니다.
보고 대상 부문 자산 회전율: 콜린스 에어로스페이스(Collins Aerospace)
RTX Corp.; 콜린스 에어로스페이스; 세그먼트 자산 회전율 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 순 매출액 | |||||
| 총 자산 | |||||
| 보고 대상 세그먼트 활동 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 회전율1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 자산 회전율 = 순 매출액 ÷ 총 자산
= ÷ =
- 순 매출액
- 2020년부터 2024년까지 회계 연도에 걸쳐 순 매출액은 전반적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 2020년 19288백만 달러에서 시작하여 2021년에는 약간 감소했으나(18449백만 달러), 이후 2022년에 다시 성장세로 돌아서 20597백만 달러를 기록하였다. 2023년에는 26253백만 달러로 크게 증가하였으며, 2024년에는 28284백만 달러로 지속적인 상승을 이어갔다. 이러한 매출 증가는 부문 또는 전체 시장 확대와 관련이 있을 것으로 보인다.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년 68701백만 달러에서 2021년 67564백만 달러로 소폭 감소하였으나, 2022년에는 67030백만 달러로 약간 줄어든 이후 2023년과 2024년에 각각 72085백만 달러와 72372백만 달러로 회복되고 증가세를 보이고 있다. 전체적으로 자산 규모는 상당히 안정적이고, 2023년 이후에는 다시 확장하는 모습을 보여준다.
- 보고 대상 부문 자산 회전율
- 이 비율은 매출액이 총 자산에 대해 얼마나 효율적으로 활용되고 있는지를 나타낸다. 2020년에는 0.28로 시작하여 2021년에는 약간 하락했으나(0.27), 이후 2022년부터 2024년까지는 지속적으로 증가하는 추세를 보여준다. 특히 2023년에는 0.36, 2024년에는 0.39로 향상되어, 자산이 더 효율적으로 활용될수록 매출이 증가하는 구조를 시사한다. 이는 재무 성과의 효율적 향상 또는 운영 개선의 신호로 해석될 수 있다.
보고 대상 부문 자산 회전율: 프랫 & 휘트니 (Pratt & Whitney)
RTX Corp.; 프랫 & 휘트니; 세그먼트 자산 회전율 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 순 매출액 | |||||
| 총 자산 | |||||
| 보고 대상 세그먼트 활동 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 회전율1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 자산 회전율 = 순 매출액 ÷ 총 자산
= ÷ =
- 순 매출액(백만 달러)
- 2020년의 순 매출액은 약 16,799백만 달러에서 2021년에는 18,150백만 달러로 증가하였으며, 이후 2022년에는 약 20,530백만 달러로 상승하는 추세를 보였습니다. 2023년에는 약 18,296백만 달러로 다소 감소하였으나, 2024년에는 다시 크게 상승하여 약 28,066백만 달러에 달하는 등 전반적으로는 꾸준한 성장세를 유지하고 있습니다. 이는 회사가 매출 규모를 확대하는 방향으로 사업을 전개하고 있음을 시사합니다.
- 총 자산(백만 달러)
- 총 자산은 2020년 약 32,780백만 달러에서 2021년 33,414백만 달러로 소폭 증가하였고, 2022년에는 36,205백만 달러로 확대되었습니다. 2023년과 2024년에는 각각 40,723백만 달러와 44,307백만 달러로 연이어 증가하는 모습이 나타납니다. 이는 회사의 자산 규모가 일정 기간 동안 지속적으로 확장되고 있음을 보여줍니다. 이러한 증가는 설비투자, 재무구조 개선 또는 영업 활동 강화를 통해 자산을 늘린 것으로 추정됩니다.
- 보고 대상 부문 자산 회전율
- 이 비율은 2020년 0.51에서 2021년 0.54로 소폭 상승하였고, 2022년에는 0.57로 증가하는 추세를 보였습니다. 그러나 2023년에는 0.45로 일시적으로 하락했으며, 2024년에는 0.63으로 다시 크게 회복하는 양상을 나타냅니다. 자산 회전율의 증가는 회사가 자산을 효과적으로 활용하여 매출을 창출하는 능력이 개선되고 있음을 의미합니다. 특히 2024년의 뚜렷한 상승은 영업 효율성 또는 자산 활용도 향상에 따른 긍정적 신호로 해석될 수 있습니다.
보고 대상 부문 자산 회전율: 레이시온
RTX Corp.; 레이시온; 세그먼트 자산 회전율 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 순 매출액 | |||||
| 총 자산 | |||||
| 보고 대상 세그먼트 활동 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 회전율1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 자산 회전율 = 순 매출액 ÷ 총 자산
= ÷ =
- 순 매출액
- 2020년부터 2023년까지의 기간 동안 순 매출액은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 눈에 띄게 증가하여 2020년 대비 상당한 성장률을 기록하였으나, 이후 2022년과 2023년에는 다시 감소하는 흐름을 나타냈습니다. 2024년에는 약간의 회복이 있었지만, 2021년의 최고치를 넘어서지 못하는 수준입니다. 이러한 매출 동향은 시장 환경이나 제품 판매 실적 등 여러 요인에 의해 영향을 받았을 가능성을 보여줍니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년 이후 지속적으로 감소하는 추세를 보여 왔으며, 2023년까지 약 49,029백만 달러까지 낮아졌다가 2024년에는 거의 동일한 수준인 44,936백만 달러를 유지하고 있습니다. 이 데이터는 자산 규모의 축소가 일정 기간 동안 일어났음을 시사하며, 자산 구조의 조정 또는 자산 매각 등의 조치가 있었던 것으로 판단됩니다.
- 보고 대상 부문 자산 회전율
- 이 비율은 2020년 0.44에서 2021년에 급증하여 0.61을 기록한 후, 이후 2022년과 2023년에는 안정된 수준인 0.6과 0.59를 유지하고 있습니다. 이러한 변화는 자산을 활용한 매출 창출 효율이 2021년에 비해 높아졌음을 의미하며, 이후에는 일정 수준의 안정세를 유지하고 있는 것으로 해석할 수 있습니다. 이 비율의 안정성은 자산 활용 효율이 일정 수준 이상 유지되었음을 보여줍니다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출
RTX Corp., 보고 가능한 부문별 감가상각 대비 자본 지출 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 콜린스 에어로스페이스 | |||||
| 프랫 앤 휘트니 | |||||
| 레이시온 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 감가상각 비율에 대한 보고 가능한 부문 자본 지출
-
전체적으로 관찰된 감가상각 비율은 2020년부터 2024년까지 일정한 변동성을 보여주고 있습니다. 특히 콜린스 에어로스페이스 부문은 감가상각 비율이 0.87에서 0.93까지 서서히 증가하는 추세를 보이며, 안정적인 수치를 유지하고 있습니다. 이는 자본 지출에 따른 감가상각이 상대적으로 일정하게 이루어지고 있음을 시사합니다.
프랫 앤 휘트니 부문의 경우, 2020년 0.78이었으며, 2021년에 1.09로 크게 상승한 후 2022년에는 1.31, 2023년 1.39로 또다시 증가하는 경향을 보입니다. 이러한 상승은 자본 지출이 상당히 집중되거나 감가상각이 높은 수준으로 조정되고 있음을 암시할 수 있습니다. 2024년에는 다소 하락하여 1.23으로 떨어졌는데, 이로써 일시적 변동성 또는 조정이 이루어졌을 가능성이 존재합니다.
레이시온 부문은 2020년 1.3에서 시작하여, 2022년 1.07로 낮아졌다가 이후 다시 상승하는 모습을 보입니다. 2024년에는 1.48로 가장 높아졌으며, 이는 감가상각을 기반으로 하는 투자활동 또는 부문 내 자본 지출의 감가상각 액수의 증대를 반영할 수 있습니다. 전반적으로 세 부문 모두에서 감가상각 비율이 증가하거나 높은 수준을 유지하는 추세이며, 이는 자본 투자의 규모와 감가상각 전략에 차이가 있음을 보여줍니다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출: 콜린스 에어로스페이스(Collins Aerospace)
RTX Corp.; 콜린스 에어로스페이스; Segment Capital Expenditures to Depreciation Ratio 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 자본 지출 | |||||
| 감가상각 & 상각 | |||||
| 보고 대상 부문 재무 비율 | |||||
| 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출 = 자본 지출 ÷ 감가상각 & 상각
= ÷ =
- 자본 지출
- 2020년부터 2024년까지의 기간 동안 자본 지출은 전체적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2020년의 638백만 달러에서 2024년에는 786백만 달러로 증가하였으며, 특히 2024년엔 약 26%의 증가율을 기록하였다. 이러한 증가는 회사가 활용하는 설비 및 자산의 확장 또는 유지보수 투자를 늘렸음을 의미할 수 있다. 또한, 자본 지출의 증가는 기업의 성장 전략 또는 경쟁력 확보를 위한 투자 의지를 반영할 수 있다.
- 감가상각 & 상각
- 감가상각 및 상각 비용은 2020년 736백만 달러로 시작하여 2024년에는 841백만 달러로 소폭 증가하는 경향을 나타냈다. 이 증가폭은 자본 지출의 증가와 연관되어 있으며, 자산의 감가상각 비용 역시 일정 기간 동안 누적되어 기업이 보유한 자산 규모가 다소 확대되었음을 시사한다. 다만, 비용은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있어 운영 비용 관리에 있어서도 균형을 이루고 있다고 볼 수 있다.
- 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출
- 이 비율은 2020년 0.87에서 2021년 0.91로 증가하였다가 이후 2022년과 2023년에는 다시 0.88과 0.87로 다소 안정화된 모습을 보인다. 그러나 2024년에는 0.93으로 다시 상승하는 경향이 관찰되어, 감가상각 비용 대비 자본 지출 비율이 최근에 증가하는 것으로 해석될 수 있다. 이는 기업이 감가상각 비용에 비해 더 많은 수준의 자본 지출을 유지하거나 늘리고 있음을 시사하며, 투자 활동의 확대 또는 자산구조의 변화와 연관이 있을 수 있다. 전반적으로, 이 비율의 증가는 기업이 성장 전략 측면에서 더 활발한 투자 활동을 수행하고 있음을 나타낼 가능성이 있다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출: 프랫 & 휘트니 (Pratt & Whitney)
RTX Corp.; 프랫 & 휘트니; Segment Capital Expenditures to Depreciation Ratio 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 자본 지출 | |||||
| 감가상각 & 상각 | |||||
| 보고 대상 부문 재무 비율 | |||||
| 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출 = 자본 지출 ÷ 감가상각 & 상각
= ÷ =
- 자본 지출
- 2020년에서 2023년까지 자본 지출은 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2022년에 정점을 이루었습니다. 이후 2024년에는 다소 감소했으나, 여전히 2020년 수준보다 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 변화는 회사가 설비 투자와 확장 활동에 적극적임을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 감가상각 & 상각
- 2020년 대비 2024년까지 감가상각 및 상각 비용은 전반적으로 증가하는 추세를 보여주고 있습니다. 2021년 다소 하락하는 모습도 있지만, 이후 다시 상승 흐름으로 전환되었으며, 2024년에는 2020년보다 약간 높은 수준입니다. 이는 회사의 자산 감가상각률이 증가하거나, 자산의 가치 하락이 지속되고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출
- 이 비율은 각 연도별 감가상각 & 상각 대비 자본 지출의 비율을 나타내며, 점차 증가하는 추세를 보이다가 2024년에 소폭 하락하였습니다. 2020년 0.78에서 2024년 1.23으로 상승한 것은, 감가상각에 비해 자본 지출이 빠르게 증가했음을 의미하는데, 이는 회사가 신규 자산 개발에 적극적으로 투자하고 있음을 보여줄 수 있습니다. 다만, 2024년에는 다소 하락하는 모습으로, 자본 지출과 감가상각 간의 관계에 변화가 생겼을 수 있음을 시사합니다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출: 레이시온
RTX Corp.; 레이시온; Segment Capital Expenditures to Depreciation Ratio 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 자본 지출 | |||||
| 감가상각 & 상각 | |||||
| 보고 대상 부문 재무 비율 | |||||
| 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출 = 자본 지출 ÷ 감가상각 & 상각
= ÷ =
- 자본 지출
- 2019년부터 2024년까지의 기간 동안 자본 지출은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2019년에 498백만 달러였던 자본 지출은 2024년에는 771백만 달러에 이르렀으며, 이는 약 55.8%의 증가를 나타낸다. 특히 2023년과 2024년 사이의 상승폭이 두드러지며, 2023년의 637백만 달러에서 2024년의 771백만 달러로 증가하였다. 이러한 증가는 회사의 설비 투자 또는 확장 계획이 추진되고 있음을 시사한다.
- 감가상각 & 상각
- 감가상각 및 상각 비용은 2020년부터 2024년까지 비교적 안정적인 수준을 유지하는 가운데, 전체적으로 변화의 폭이 크지 않음을 알 수 있다. 2020년과 2024년의 값이 각각 382백만 달러와 520백만 달러로, 약 36%의 증가를 기록하였다. 특히 2021년과 2022년 사이에는 약간의 상승과 정체가 반복되며, 기업의 자산상각 비용이 일정 수준을 유지하는 데 중점을 두고 있음을 보여준다.
- 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출
- 이 비율은 2020년 1.3에서 2024년 1.48로 꾸준히 상승하는 추세를 보여주고 있다. 이는 감가상각 및 상각 비용과 비교했을 때 자본 지출이 상대적으로 더욱 확대되고 있음을 의미한다. 2021년 이후 점차 증가하는 모습은 회사의 투자 활동이 감가상각 비용에 비해 활발하게 이루어지고 있음을 반영한다. 2024년의 값이 1.48에 달하는 것은 자본 지출의 비중이 증가하여, 미래 성장을 위해 자산투자가 확대되고 있음을 시사한다.
순 매출액
RTX Corp., 보고 가능한 세그먼트별 순 매출
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 콜린스 에어로스페이스 | |||||
| 프랫 앤 휘트니 | |||||
| 레이시온 | |||||
| 전체 세그먼트 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 전체 세그먼트의 순 매출액
- 2020년부터 2024년까지의 기간 동안, 전체 세그먼트의 순 매출액은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년에는 58,588백만 달러였으며, 이후 지속적인 증가를 기록하여 2024년에는 83,063백만 달러에 이르렀습니다. 이는 약 42%의 성장률을 보여주는 것으로, 전반적인 매출 규모의 확대와 시장 점유율 증가를 시사합니다.
- 콜린스 에어로스페이스의 순 매출액
- 콜린스 에어로스페이스의 순 매출액은 2020년 19,288백만 달러에서 2023년까지 꾸준히 증가하여 2023년에는 26,253백만 달러에 도달했으며, 2024년에는 더욱 증가하여 28,284백만 달러를 기록하였습니다. 전체 기간 동안 안정적인 성장세를 유지하며, 특히 2023년 이후 급증하는 모습이 관찰됩니다. 이는 해당 구간에서의 시장 확장 또는 신규 제품/서비스의 성공적 런칭의 영향을 반영할 가능성이 있습니다.
- 프랫 앤 휘트니의 순 매출액
- 프랫 앤 휘트니의 매출은 2020년 16,799백만 달러에서 2021년 18,150백만 달러로 증가하였으며, 2022년에는 20,530백만 달러로 정점에 도달하였고, 이후 2023년에는 18,296백만 달러로 일시적으로 하락한 모습이 나타났습니다. 그러나 2024년에는 다시 28,066백만 달러로 큰 폭의 회복 및 증가를 보여, 전년 대비 높은 성과를 기록하였습니다. 이러한 변동은 시장 다각화, 경쟁 환경 변화, 또는 내부 전략 조정에 따른 것일 수 있습니다.
- 레이시온의 순 매출액
- 레이시온은 2020년 22,501백만 달러에서 도중 잠시 하락하는 모습을 보였으며, 2021년 30,719백만 달러로 급증하였고, 2022년에는 29,175백만 달러로 약간의 하락 후 2023년에는 26,350백만 달러로 감소세를 보였습니다. 그러나 2024년에는 다시 26,713백만 달러로 소폭 증가하는 모습을 보여, 전반적인 매출은 높은 수준을 유지하면서도 단기적인 변화와 조정을 겪는 것으로 해석될 수 있습니다. 이는 일부 시장 또는 제품 라인에서의 신시장 개척 또는 경쟁 압력으로 인한 변동성으로도 볼 수 있습니다.
영업이익(손실)
RTX Corp., 보고 가능한 부문별 영업 이익(손실)
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 콜린스 에어로스페이스 | |||||
| 프랫 앤 휘트니 | |||||
| 레이시온 | |||||
| 전체 세그먼트 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 영업이익 추세
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전체 세그먼트의 영업이익은 2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가하는 경향을 보여주고 있으며, 2024년에는 약 8,744백만 달러에 이르러 전년 대비 큰 폭의 성장세를 기록하였다. 특히 2021년과 2022년에는 안정적인 성장세를 보였으며, 2023년에는 일시적인 감소 후 다시 2024년에는 급증하는 모습을 관찰할 수 있다.
레이시온 부문의 영업이익은 2020년 대비 전반적으로 상승하는 추세를 나타내고 있으며, 2022년에도 높은 수준을 유지하였다. 다만, 2023년에 소폭 하락한 모습이 눈에 띄며, 2024년에는 다시 강한 성장세를 보여주는 특징이 관찰된다.
- 특정 세그먼트별 영업이익 변화
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콜린스 에어로스페이스의 영업이익은 2020년 이후 꾸준히 증가하여 2024년에는 4,135백만 달러에 달하였다. 한편, 프랫 앤 휘트니의 영업이익은 2020년 손실 상태였으나, 2021년 흑자 전환 후 지속적인 성장세를 보여주다 2023년에 손실을 기록하였고, 2024년에는 다시 큰 폭의 흑자로 돌아서면서 2,015백만 달러를 기록하였다. 이 과정에서 일시적 손실과 흑자 전환의 움직임이 뚜렷하게 나타난다.
이와 같이 세부 부문별로 영업이익이 다양한 방향성을 보여주지만, 전체적으로는 지속적인 성장세와 회복 흐름이 두드러진다.
- 요약
- 전반적인 영업이익은 연구, 개발, 운영 효율성 향상 등에 힘입어 2020년 이후 꾸준히 성장하는 모습을 보이고 있다. 특히 2024년에는 유의미한 확대를 보여주며, 시장과 내부 역량 강화에 힘입은 성과로 보인다. 부문별 변동성에도 불구하고, 회사 전반의 재무 흐름은 긍정적이고 강화되는 방향성을 유지하고 있다.
총 자산
RTX Corp., 보고 가능한 세그먼트별 총 자산
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 콜린스 에어로스페이스 | |||||
| 프랫 앤 휘트니 | |||||
| 레이시온 | |||||
| 전체 세그먼트 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
전체 총 자산은 2020년부터 2024년까지 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년에는 152,391백만 달러였던 전체 자산이 2023년과 2024년 각각 157,737백만 달러와 161,615백만 달러로 증가하였습니다. 이는 전반적인 자산 규모의 확장을 나타내며, 회사의 성장이나 투자 확대가 있었던 것으로 해석됩니다.
- 콜린스 에어로스페이스(>Total Assets)
- 이 부문의 총 자산은 2020년 68,701백만 달러에서 2024년 72,372백만 달러까지 증가하였으며, 일정한 성장세를 유지하고 있습니다. 2021년과 2022년에는 약간의 축소가 있었으나, 이후 다시 확대되었습니다.
- 프랫 앤 휘트니(Pratt & Whitney, Total Assets)
- 이 부문 역시 꾸준한 성장을 기록하고 있습니다. 2020년 32,780백만 달러에서 2024년 44,307백만 달러로 증가하였으며, 연평균 성장률이 양호한 수준임을 보여줍니다. 특히, 2021년부터 2023년까지 확대가 뚜렷하게 나타나며, 전략적 투자 또는 자산 재편이 있었던 것으로 추정됩니다.
- 레이시온(Raytheon, Total Assets)
- 레이시온의 총 자산은 2020년 50,910백만 달러에서 2024년 44,936백만 달러로 약간의 하락세를 보이고 있습니다. 2021년과 2022년 사이에 축소가 있었으며, 이후 안정화 또는 완만한 감소가 지속되었습니다. 이는 해당 부문의 자산 축적이 둔화되거나 자산 매각 또는 감가상각이 반영된 결과일 수 있습니다.
전반적으로, 전체 세그먼트의 자산이 연평균 성장하는 가운데, 일부 부문에서는 축소 또는 정체가 나타나고 있으며, 이는 부문의 전략적 우선순위 변경 또는 시장 환경의 영향을 반영할 수 있습니다. 이러한 데이터는 기업의 성장 전략과 시장 역학을 포괄적으로 이해하는 데 중요한 기초를 제공합니다.
자본 지출
RTX Corp., 보고 가능한 부문별 자본 지출
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 콜린스 에어로스페이스 | |||||
| 프랫 앤 휘트니 | |||||
| 레이시온 | |||||
| 전체 세그먼트 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 전반적인 자본 지출 추세
- 2020년에서 2024년까지 관찰된 자본 지출 데이터는 전반적으로 증가하는 추세를 보여줍니다. 특히, 모든 개별 세그먼트 및 전체 세그먼트의 자본 지출이 시간에 따라 꾸준히 상승하는 모습을 확인할 수 있습니다.
- 개별 세그먼트별 분석
- 콜린스 에어로스페이스의 자본 지출은 2020년의 638백만 달러에서 2024년 786백만 달러로 증가하였으며, 약 23%의 증가율을 기록하였습니다. 프랫 앤 휘트니의 경우에는 2020년 565백만 달러에서 2024년 968백만 달러로, 약 71% 상승하여 가장 높은 성장률을 보였음이 주목됩니다. 레이시온의 자본 지출은 498백만 달러에서 771백만 달러로 상승하여, 약 55% 증가하였어요.
- 전체 세그먼트 자본 지출의 변화
- 전체 세그먼트의 자본 지출은 2020년의 1,701백만 달러에서 2024년 2,525백만 달러에 달하며, 기간 동안 지속적인 상승을 기록하였습니다. 특히, 2023년 이후에 급격한 상승이 이어졌으며, 이는 자본 투자 활동이 확대되고 있음을 시사합니다.
감가상각 & 상각
RTX Corp., 감가상각 및 보고 가능한 세그먼트별 상각
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 콜린스 에어로스페이스 | |||||
| 프랫 앤 휘트니 | |||||
| 레이시온 | |||||
| 전체 세그먼트 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 감가상각 및 상각 비용의 전체 추세
- 2020년부터 2024년까지 감가상각 및 상각 비용은 전체 세그먼트와 개별 세그먼트 모두에서 일정한 변동을 보이고 있습니다. 2020년에는 1,847백만 달러로 시작하여 2021년에는 약간 증가하여 1,890백만 달러를 기록했습니다. 이후 2022년에는 2,008백만 달러로 다시 상승하였으며, 2023년에는 약간 줄어들어 2,004백만 달러를 기록하였으나 2024년에는 다시 상승하여 2,145백만 달러에 달했습니다. 이러한 트렌드는 전반적으로 감가상각 및 상각 비용이 점진적으로 증가하는 경향을 나타내며, 이는 회사의 자산 규모 또는 자산 감가상각 규모가 확대되고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 개별 세그먼트별 감가상각 및 상각 비용의 분석
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콜린스 에어로스페이스의 감가상각 및 상각 비용은 2020년 736백만 달러에서 2024년 841백만 달러로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 일정한 증가율이 유지되고 있습니다. 프랫 앤 휘트니 역시 2020년 729백만 달러에서 2024년 784백만 달러로 점진적으로 상승하는 모습을 보이고 있으며, 전반적으로 세그먼트별 자산 감가상각 규모가 커지고 있음을 의미합니다. 레이시온의 경우는 382백만 달러에서 520백만 달러로 증감하는데, 이는 다른 세그먼트에 비해 성장률이 상대적으로 낮거나 변화가 다소 불규칙하게 나타나고 있음을 보여줍니다. 전체 세그먼트의 비용은 2022년 이후 일정 수준을 유지하다가 2024년에 큰 폭으로 상승하여, 전체적인 감가상각 비용 증가경향과 부합합니다.
전반적으로, 이 자료는 기업이 지속적으로 규모를 확장하거나 자산 감가상각이 활발히 이루어지고 있음을 시사하며, 일부 세그먼트의 비용 증가는 각각의 사업 전략 또는 자산 관리 방침에 따른 차이를 반영할 수 있습니다.