Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM)

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

전류

전류는 2020년 24억 2천만 달러에서 2021년 76억 8천만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년에는 165억 9천만 달러로 더욱 증가했지만, 2023년에는 144억 8천만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 146억 4천만 달러로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 2020년부터 2022년까지는 뚜렷한 증가 추세를 보이다가, 2023년 이후로는 안정화되는 경향을 나타냅니다.

디퍼드, 네트

디퍼드, 네트는 2020년 -80억 5천 2백만 달러로 매우 큰 적자를 기록했습니다. 2021년에는 -4천 4백만 달러로 적자 규모가 크게 줄어들었으며, 2022년에는 35억 8천 3백만 달러로 흑자 전환되었습니다. 2023년에는 9억 4천 4백만 달러로 흑자 규모가 감소했고, 2024년에는 -8억 3천만 달러로 다시 적자를 기록했습니다. 전반적으로 변동성이 매우 크며, 흑자 전환과 적자 전환이 반복되는 추세를 보입니다.

소득세비용(급부금)

소득세비용(급부금)은 2020년 -56억 3천 2백만 달러로 음수 값을 기록했습니다. 2021년에는 76억 3천 6백만 달러로 크게 증가했으며, 2022년에는 201억 7천 6백만 달러로 더욱 증가했습니다. 2023년에는 154억 2천 9백만 달러로 감소했고, 2024년에는 138억 1천만 달러로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 2021년부터 2022년까지는 급격한 증가 추세를 보이다가, 2023년 이후로는 감소하는 경향을 나타냅니다. 2020년의 음수 값은 세금 급부금으로 인한 결과로 보입니다.

전체적으로, 데이터는 수익과 소득세비용이 증가하는 반면, 디퍼드, 네트는 상당한 변동성을 보이는 것을 보여줍니다. 이러한 추세는 회사의 수익성 및 세금 전략에 대한 추가적인 조사가 필요함을 시사합니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 이론적인 미국 세율과 실효 소득세율을 보여줍니다. 분석 결과, 실효 소득세율은 2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

이론적인 미국 세율

이론적인 미국 세율은 2020년부터 2024년까지 21%로 일정하게 유지되었습니다. 이는 법인세율의 변화가 없음을 나타냅니다.

실효 소득세율

2020년 실효 소득세율은 17%로 가장 낮았으며, 이후 2021년에는 31%로 크게 상승했습니다. 2022년부터 2024년까지는 33%로 유지되어, 실효 소득세율이 안정화된 것으로 보입니다. 이러한 증가는 세금 공제, 면제 또는 기타 세금 계획 전략의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.

실효 소득세율이 이론적인 미국 세율보다 낮았던 2020년과 2021년에는 세금 부담을 줄이는 요인이 작용했을 가능성이 있습니다. 그러나 실효 소득세율이 이론적인 세율에 근접하거나 초과하는 2022년부터 2024년까지는 이러한 요인이 감소했거나 반대로 세금 부담을 증가시키는 요인이 발생했을 수 있습니다.

전반적으로, 데이터는 실효 소득세율이 시간이 지남에 따라 증가하는 경향을 보이며, 이는 세금 관련 요인에 변화가 있음을 시사합니다.

연금 및 기타 퇴직 후 급여

2020년 4703백만 달러에서 2024년 1365백만 달러로 감소하는 추세를 보입니다. 2021년과 2022년에도 감소폭이 컸으며, 2023년에는 소폭 증가했지만 2024년 다시 감소했습니다.

자산 퇴직 의무

2020년 3150백만 달러에서 2023년 3532백만 달러로 증가했다가 2024년 3156백만 달러로 감소했습니다. 전반적으로 변동성이 있는 모습을 보입니다.

결손금 이월공제

2020년 8982백만 달러에서 2024년 4575백만 달러로 꾸준히 감소하는 경향을 나타냅니다. 감소폭은 2020년에서 2021년 사이가 가장 컸습니다.

기타 자산

2020년 7095백만 달러에서 2022년 6948백만 달러로 감소한 후, 2024년 7308백만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 소폭 증가했지만, 전반적으로는 완만한 변동을 보입니다.

이연법인세 자산, 총

2020년 23930백만 달러에서 2024년 16404백만 달러로 감소하는 추세를 보입니다. 감소폭은 2020년에서 2022년 사이가 두드러집니다.

자산평가충당금

모든 기간 동안 음수 값을 유지하며, -2731백만 달러에서 -2516백만 달러로 소폭 감소했습니다. 변동성은 크지 않습니다.

이연법인세 자산, 순

2020년 21199백만 달러에서 2024년 13888백만 달러로 감소하는 추세를 보입니다. 감소폭은 2020년에서 2022년 사이가 가장 컸습니다.

재산, 공장 및 장비

모든 기간 동안 음수 값을 유지하며, -28778백만 달러에서 -40881백만 달러로 감소폭이 커지고 있습니다. 2023년에서 2024년 사이의 감소폭이 특히 큽니다.

다른 책임

모든 기간 동안 음수 값을 유지하며, -6427백만 달러에서 -8113백만 달러로 꾸준히 감소하고 있습니다.

이연법인세 부채

모든 기간 동안 음수 값을 유지하며, -35205백만 달러에서 -48994백만 달러로 감소폭이 커지고 있습니다. 2023년에서 2024년 사이의 감소폭이 특히 큽니다.

순이연법인세자산(부채)

모든 기간 동안 음수 값을 유지하며, -14006백만 달러에서 -35106백만 달러로 감소폭이 커지고 있습니다. 2023년에서 2024년 사이의 감소폭이 특히 큽니다.

제공된 데이터는 특정 회사의 이연법인세 자산 및 이연 소득세 부채의 연도별 변동을 보여줍니다. 분석 결과, 이 두 항목 모두에서 2020년부터 2024년까지 꾸준한 변화 추세를 확인할 수 있습니다.

이연법인세 자산

2020년 41억 5,900만 달러에서 시작하여 2021년에는 44억 5,000만 달러로 증가했습니다. 그러나 2022년에는 38억 2,500만 달러로 감소한 후 2023년에는 36억 3,700만 달러로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 39억 3,600만 달러로 다시 증가하여 전반적으로 변동성이 있는 증가 추세를 보입니다.

이연 소득세 부채

이연 소득세 부채는 2020년 181억 6,500만 달러에서 2021년 201억 6,500만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 228억 7,400만 달러로, 2023년에는 244억 5,200만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 390억 4,200만 달러로 급격하게 증가하여 5년 동안 가장 큰 증가폭을 보였습니다.

전반적으로 이연 소득세 부채는 이연법인세 자산보다 훨씬 큰 규모이며, 2024년에 특히 두드러진 증가세를 보였습니다. 이러한 증가는 미래의 세금 부담 증가를 시사할 수 있습니다. 이연법인세 자산은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하면서 소폭의 변동성을 보였습니다. 두 항목 간의 상대적인 규모 변화는 회사의 세무 전략 및 미래 수익에 대한 예상에 영향을 받을 수 있습니다.

전반적으로, 제시된 데이터는 자산, 부채, 자기자본, 순이익에서 2020년부터 2024년까지의 뚜렷한 추세를 보여줍니다.

자산

총 자산과 조정된 총 자산 모두 2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가했습니다. 2020년 3327억 5천만 달러에서 2024년에는 4534억 7500만 달러로 증가했습니다. 조정된 자산 역시 유사한 증가세를 보였습니다. 이러한 증가는 회사가 자산 규모를 확장하고 있음을 시사합니다.

부채

총 부채와 조정된 총 부채는 상대적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년 총 부채는 1686억 2천만 달러였으며, 2024년에는 1828억 6900만 달러로 소폭 증가했습니다. 조정된 부채 역시 비슷한 패턴을 보였습니다. 부채 수준의 안정성은 회사의 재무 건전성을 유지하고 있음을 나타냅니다.

자기자본

총 자기자본과 조정된 총 자기자본 지분은 2020년부터 2024년까지 상당한 증가를 보였습니다. 총 자기자본은 2020년 1571억 5천만 달러에서 2024년에는 2637억 500만 달러로 증가했습니다. 조정된 자기자본 역시 유사한 증가세를 나타냈습니다. 이는 회사의 순자산 가치가 증가하고 있음을 의미합니다.

순이익

순이익은 2020년에 상당한 손실을 기록했지만, 이후 2021년부터 2024년까지 꾸준히 개선되었습니다. 2020년에는 -224억 4천만 달러의 손실을 기록했지만, 2021년에는 230억 4천만 달러의 이익으로 전환되었으며, 2022년에는 557억 4천만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년과 2024년에는 각각 360억 1천만 달러와 336억 8천만 달러의 이익을 유지했습니다. 조정된 순이익 역시 유사한 추세를 보였습니다. 순이익의 개선은 회사의 수익성이 향상되었음을 나타냅니다.

전반적으로, 데이터는 회사가 자산 규모를 확장하고, 부채 수준을 안정적으로 유지하며, 자기자본을 증가시키고, 수익성을 개선하는 긍정적인 추세를 보이고 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간 수익성 지표는 상당한 변동성을 보였습니다. 순이익률은 2020년에 마이너스 값을 기록한 후 2021년과 2022년에 뚜렷한 개선세를 보였습니다. 2022년에는 13.98%까지 상승했지만, 2023년과 2024년에는 각각 10.76%와 9.93%로 감소했습니다. 조정된 순이익률 역시 유사한 추세를 나타냈습니다.

자산 활용도를 나타내는 총 자산 회전율은 2020년 0.54에서 2022년 1.08로 증가하여 자산 효율성이 향상되었음을 시사합니다. 그러나 2023년에는 0.89로 감소했고, 2024년에는 0.75로 더욱 감소했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 유사한 패턴을 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년 2.12에서 2024년 1.72로 감소하여 재무 위험이 완화되었음을 나타냅니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 유사한 감소 추세를 보였습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2020년 마이너스 값을 기록한 후 2022년 28.58%로 크게 증가했습니다. 이후 2023년에는 17.58%로 감소했고, 2024년에는 12.77%로 더욱 감소했습니다. 조정된 자기자본비율은 유사한 변동성을 보였습니다.

자산수익률(ROA) 비율은 2020년 마이너스 값을 기록한 후 2022년 15.1%로 증가했습니다. 2023년에는 9.57%로 감소했고, 2024년에는 7.43%로 더욱 감소했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율 역시 유사한 패턴을 보였습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

수익성 지표로, 2020년 마이너스에서 2022년 최고점을 찍은 후 감소하는 추세입니다.

총 자산 회전율

자산 활용도를 나타내며, 2022년 최고점을 찍은 후 감소하는 추세입니다.

재무 레버리지 비율

재무 위험을 나타내며, 전반적으로 감소하는 추세입니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본 대비 수익성을 나타내며, 2022년 최고점을 찍은 후 감소하는 추세입니다.

자산수익률(ROA) 비율

총 자산 대비 수익성을 나타내며, 2022년 최고점을 찍은 후 감소하는 추세입니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익성 지표에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

순이익(손실)

2020년에는 상당한 손실이 발생했으나, 2021년부터 2023년까지 꾸준히 증가하여 2022년에 최고점을 기록했습니다. 2023년에는 소폭 감소했지만, 여전히 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 2024년에는 소폭 감소하여 336억 8천만 달러를 기록했습니다.

조정 순이익(손실)

조정 순이익 또한 2020년 손실 이후 2021년부터 2023년까지 증가 추세를 보였으며, 2022년에 최고점을 기록했습니다. 2023년에는 순이익과 유사하게 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 2024년에는 소폭 감소하여 328억 5천만 달러를 기록했습니다.

순이익률

순이익률은 2020년 -12.57%로 최저치를 기록한 후, 2021년 8.33%로 크게 개선되었습니다. 이후 2022년에는 13.98%까지 상승하며 최고점을 기록했고, 2023년에는 10.76%로 감소했습니다. 2024년에는 9.93%로 소폭 감소했습니다.

조정 순이익률

조정 순이익률은 순이익률과 유사한 추세를 보입니다. 2020년 -17.08%로 최저치를 기록한 후, 2021년 8.31%로 개선되었고, 2022년에는 14.88%까지 상승했습니다. 2023년에는 11.04%로 감소했으며, 2024년에는 9.68%로 소폭 감소했습니다.

전반적으로, 2020년의 손실을 극복하고 2021년부터 2023년까지 수익성이 크게 개선되었음을 알 수 있습니다. 2023년과 2024년에는 수익성과 수익률이 소폭 감소했지만, 여전히 2020년보다는 훨씬 높은 수준을 유지하고 있습니다. 조정 순이익 및 조정 순이익률은 순이익 및 순이익률과 유사한 추세를 보이며, 전반적인 수익성 개선 추세를 뒷받침합니다.

총 자산

총 자산은 2020년 3327억 5천만 달러에서 2024년 4534억 7천만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2023년에서 2024년 사이의 증가폭이 두드러집니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2020년 3285억 9천만 달러에서 2024년 4495억 3천만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가 추세는 총 자산의 증가 추세와 유사하게 나타납니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 0.54에서 2021년 0.82로 크게 증가한 후, 2022년 1.08로 정점을 찍었습니다. 이후 2023년에는 0.89로 감소했으며, 2024년에는 0.75로 더욱 감소했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 점차 감소하고 있음을 시사합니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보입니다. 2020년 0.54에서 2021년 0.83으로 증가, 2022년 1.09로 정점을 찍은 후 2023년 0.90, 2024년 0.75로 감소했습니다. 조정된 자산을 기준으로 한 회전율 역시 자산 활용 효율성 감소를 나타냅니다.

전반적으로 자산 규모는 지속적으로 확대되었으나, 자산 회전율은 감소하는 경향을 보입니다. 이는 자산 증가 속도가 매출 증가 속도보다 빠르거나, 매출 감소로 인해 나타나는 현상일 수 있습니다. 자산 회전율 감소는 잠재적으로 수익성 저하로 이어질 수 있으므로, 추가적인 분석이 필요합니다.

총 자산

총 자산은 2020년 3327억 5천만 달러에서 2024년 4534억 7천만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2023년에서 2024년 사이의 증가폭이 두드러지게 나타납니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2020년 3285억 9천만 달러에서 2024년 4495억 3천만 달러로 지속적인 증가세를 나타냅니다. 총 자산과 유사하게 2023년에서 2024년 사이의 증가폭이 상대적으로 큽니다.

총 자기자본

총 자기자본은 2020년 1571억 5천만 달러에서 2024년 2637억 5천만 달러로 증가했습니다. 증가 추세는 비교적 안정적이며, 매년 꾸준히 증가하는 모습을 보입니다.

조정된 총 자기자본 지분

조정된 총 자기자본 지분은 2020년 1711억 5천만 달러에서 2024년 2988억 1천만 달러로 증가했습니다. 총 자기자본과 마찬가지로 매년 꾸준한 증가세를 보입니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 2.12에서 2024년 1.72로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 부채를 활용한 재무 구조가 점차 개선되고 있음을 시사합니다.

조정된 재무 레버리지 비율

조정된 재무 레버리지 비율 또한 2020년 1.92에서 2024년 1.5로 감소했습니다. 이는 조정된 부채 비율을 기준으로도 재무 구조가 개선되고 있음을 나타냅니다. 재무 레버리지 비율과 유사한 감소 추세를 보입니다.

전반적으로 자산과 자기자본은 꾸준히 증가하고 있으며, 재무 레버리지 비율은 감소하는 추세를 보입니다. 이는 자산 규모 확대와 함께 재무 건전성이 개선되고 있음을 의미합니다. 특히 2023년에서 2024년 사이의 자산 증가폭이 크고, 재무 레버리지 비율 감소폭이 상대적으로 큰 점은 주목할 만합니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 상당한 손실이 발생했지만, 2021년에는 흑자 전환에 성공했습니다. 이후 2022년과 2023년에는 이익이 꾸준히 증가했으며, 2024년에는 소폭 감소했습니다.

조정 순이익 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2020년에는 순이익보다 더 큰 손실을 기록했지만, 2021년부터 2023년까지는 순이익과 유사하게 증가했습니다. 2024년에는 조정 순이익도 소폭 감소했습니다.

총 자기자본은 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가하여, 2024년에는 2020년보다 상당히 높은 수준을 기록했습니다.

조정된 총 자기자본 지분 또한 총 자기자본과 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2020년부터 2024년까지 지속적으로 증가하여, 2024년에는 2020년보다 훨씬 높은 수준을 나타냈습니다.

자기자본이익률(ROE)

ROE는 2020년에는 마이너스 값을 기록하며 낮은 수익성을 보였지만, 2021년부터는 긍정적인 값으로 전환되어 증가했습니다. 2022년에는 최고치를 기록한 후, 2023년과 2024년에는 감소하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 12.77%를 기록했습니다.

자기자본비율(조정)

조정된 자기자본비율은 2020년에는 마이너스 값을 기록했지만, 2021년부터는 긍정적인 값으로 전환되어 증가했습니다. ROE와 유사하게 2022년에는 최고치를 기록한 후, 2023년과 2024년에는 감소하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 10.99%를 기록했습니다.

전반적으로, 이익은 변동성을 보였지만, 자기자본은 꾸준히 증가했습니다. ROE와 조정된 자기자본비율은 2022년에 정점을 찍은 후 감소했지만, 여전히 2020년보다는 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 회사의 재무 건전성이 전반적으로 개선되고 있음을 시사하지만, 이익 변동성에 대한 주의가 필요함을 나타냅니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 상당한 손실이 발생했지만, 2021년에는 흑자 전환에 성공했습니다. 이후 2022년까지 수익성이 꾸준히 증가했으며, 2023년에는 다소 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지했습니다. 2024년에는 소폭 감소하여 336억 8천만 달러를 기록했습니다.

조정 순이익 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2020년에는 순이익보다 더 큰 손실을 기록했지만, 2021년부터 2022년까지 순이익과 마찬가지로 증가했습니다. 2023년과 2024년에는 순이익과 비슷한 감소세를 보였습니다.

총 자산은 2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가했습니다. 2020년 3,327억 5천만 달러에서 2024년에는 4,534억 7,500만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 증가 추세를 보였습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 순이익의 변동성에 따라 영향을 받았습니다. 2020년에는 마이너스 값을 기록했지만, 2021년부터는 양의 값을 나타냈습니다. 2022년에는 15.1%로 최고치를 기록했으며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 9.57%와 7.43%로 감소했습니다.

조정된 ROE 비율 또한 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년에는 -9.28%를 기록했지만, 이후 2021년부터 2022년까지 증가하여 16.24%를 기록했습니다. 2023년과 2024년에는 각각 9.92%와 7.31%로 감소했습니다.

주요 관찰 사항

수익성은 2020년의 손실 이후 회복세를 보였지만, 2023년과 2024년에는 다소 감소했습니다.

주요 관찰 사항

총 자산은 꾸준히 증가하여 회사의 규모가 확대되었음을 나타냅니다.

주요 관찰 사항

ROE 비율은 수익성의 변동성을 반영하며, 2022년에 최고치를 기록한 후 감소했습니다.