Intuit Inc. (NASDAQ:INTU)

최근 6년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

전류 자산

전류 자산은 2020년 4억 7,200만 달러에서 2024년 14억 8,100만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2023년에는 12억 6,400만 달러로 크게 증가한 후, 2024년에는 소폭 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 2025년에는 14억 8,100만 달러로 다시 증가할 것으로 예상됩니다.

지연 자산

지연 자산은 변동성이 큽니다. 2020년에는 -1억 달러, 2021년에는 -4,300만 달러로 음수 값을 보였지만, 2022년에는 9,900만 달러로 양전환되었습니다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 -6억 5,900만 달러, -6억 3,500만 달러로 다시 음수 값을 기록하며 감소 추세를 보입니다. 2025년에는 -5억 1,600만 달러로 소폭 개선될 것으로 예상됩니다.

소득세 충당금

소득세 충당금은 2020년 3억 7,200만 달러에서 2023년 6억 500만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2024년에는 5억 8,700만 달러로 감소했지만, 2025년에는 9억 6,500만 달러로 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 증가는 미래의 세금 부담 증가를 예상하고 있음을 시사할 수 있습니다.

전반적으로, 전류 자산의 꾸준한 증가는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 그러나 지연 자산의 변동성과 소득세 충당금의 증가는 추가적인 분석이 필요한 부분입니다. 특히 지연 자산의 음수 값은 잠재적인 손실 위험을 나타낼 수 있으며, 소득세 충당금의 증가는 미래의 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 특정 세금 관련 지표에서 일관성과 변동성이 관찰됩니다.

미국 연방 법정 소득세율

미국 연방 법정 소득세율은 2020년 7월 31일부터 2025년 7월 31일까지 21%로 유지되었습니다. 이는 해당 기간 동안 세금 정책의 안정성을 시사합니다.

반면, 연간 실효세율은 변동성을 보였습니다.

연간 실효세율

2020년 7월 31일 16.92%에서 시작하여 2021년 7월 31일 19.33%로 증가했습니다. 이후 2022년 7월 31일에는 18.73%로 감소했으며, 2023년 7월 31일에는 20.24%로 다시 증가했습니다. 2024년 7월 31일에는 16.54%로 감소한 후, 2025년 7월 31일에는 19.96%로 증가했습니다. 이러한 변동성은 세금 공제, 세금 감면, 수익 구성 요소의 변화 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.

전반적으로 법정세율은 안정적으로 유지되었지만, 실효세율은 상당한 변동성을 나타내며, 이는 회사의 세금 전략 및 재무 성과에 영향을 미치는 요인들을 반영하는 것으로 보입니다.

제공된 데이터는 여러 해에 걸쳐 다양한 재무 항목의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 일부 항목은 꾸준한 증가를 보이는 반면, 다른 항목은 변동성을 나타내거나 감소 추세를 보입니다.

적립액 및 준비금은 현재 공제할 수 없습니다.

이 항목은 2020년 23백만 달러에서 2025년 72백만 달러로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년과 2022년에 상당한 증가가 있었으며, 2023년에 감소한 후 다시 증가했습니다.

자본화된 연구 및 개발

2022년에 667백만 달러로 처음 나타난 이 항목은 2025년까지 1895백만 달러로 급격히 증가했습니다. 이는 연구 개발에 대한 투자가 크게 증가했음을 시사합니다.

운용리스 부채

이 항목은 2020년 64백만 달러에서 2022년 168백만 달러로 증가한 후 2024년 137백만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 173백만 달러로 다시 증가했습니다. 전반적으로 변동성이 있지만, 장기적으로는 증가하는 경향을 보입니다.

미지급 및 이연 보상

이 항목은 2020년 112백만 달러에서 2021년 132백만 달러로 증가한 후 2022년 84백만 달러로 감소했습니다. 이후 2024년 132백만 달러로 다시 증가했지만, 2025년에는 116백만 달러로 감소했습니다.

손실 및 세금 공제 이월

이 항목은 2020년 114백만 달러에서 2021년 282백만 달러로 크게 증가한 후 2025년 277백만 달러로 변동했습니다. 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다.

총 이연법인세 자산

이 항목은 2020년 396백만 달러에서 2025년 2670백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2022년과 2023년에 급격한 증가가 있었습니다.

가치평가충당금

이 항목은 모든 기간 동안 음수 값을 유지하며, 절대값은 2020년 132백만 달러에서 2025년 290백만 달러로 증가했습니다. 이는 가치평가 손실이 증가하고 있음을 나타냅니다.

이연법인세 자산

이 항목은 2020년 264백만 달러에서 2025년 2380백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 총 이연법인세 자산의 증가와 유사한 추세를 보입니다.

운용리스 사용권 자산

이 항목은 모든 기간 동안 음수 값을 유지하며, 절대값은 2020년 55백만 달러에서 2025년 140백만 달러로 증가했습니다. 이는 운용리스 사용권 자산의 감소를 나타냅니다.

무형

이 항목은 모든 기간 동안 음수 값을 유지하며, 절대값은 2021년 844백만 달러에서 2025년 950백만 달러로 증가했습니다. 이는 무형 자산의 감소를 나타냅니다.

재산 및 장비

이 항목은 모든 기간 동안 음수 값을 유지하며, 절대값은 2020년 22백만 달러에서 2025년 32백만 달러로 증가했습니다. 이는 재산 및 장비의 감소를 나타냅니다.

이연법인세 부채

이 항목은 모든 기간 동안 음수 값을 유지하며, 절대값은 2020년 201백만 달러에서 2025년 1178백만 달러로 크게 증가했습니다.

순이연법인세자산(부채)

이 항목은 2020년 63백만 달러에서 2025년 1202백만 달러로 증가했습니다. 2021년과 2022년에는 음수 값을 보였지만, 이후 양수 값으로 전환되었습니다.

전반적으로, 이 데이터는 자본화된 연구 개발에 대한 투자 증가, 이연법인세 자산의 증가, 그리고 일부 자산 항목의 감소를 보여줍니다. 가치평가충당금과 이연법인세 부채의 증가는 재무적 위험을 나타낼 수 있습니다.

제시된 재무 데이터는 특정 기간 동안 장기 이연 소득세 자산 및 장기 이연 소득세 부채의 변동을 보여줍니다.

장기 이연 소득세 자산

2020년 7월 31일 65백만 달러로 시작하여 2021년 7월 31일에는 8백만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년 7월 31일에는 11백만 달러로 소폭 증가했지만, 2023년 7월 31일에는 64백만 달러로 다시 증가했습니다. 2024년 7월 31일에는 698백만 달러로 급증했으며, 2025년 7월 31일에는 1222백만 달러로 더욱 크게 증가했습니다. 전반적으로 이 자산은 상당한 변동성을 보이며, 최근 몇 년 동안 급격한 증가 추세를 나타냅니다.

장기 이연 소득세 부채(기타 장기 의무에 포함)

2020년 7월 31일 2백만 달러로 시작하여 2021년 7월 31일에는 525백만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년 7월 31일에는 619백만 달러로 더욱 증가했지만, 2023년 7월 31일에는 4백만 달러로 감소했습니다. 2024년 7월 31일에는 3백만 달러로 소폭 감소했으며, 2025년 7월 31일에는 20백만 달러로 증가했습니다. 이 부채는 초기 급증 이후 변동성을 보이며, 최근에는 상대적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

두 항목 간의 관계를 고려할 때, 장기 이연 소득세 자산의 급격한 증가는 장기 이연 소득세 부채의 감소와 어느 정도 연관되어 보일 수 있습니다. 그러나 이러한 관계는 추가적인 분석과 맥락 정보 없이는 단정하기 어렵습니다. 전반적으로 데이터는 이 기간 동안 세금 관련 자산 및 부채의 상당한 변화를 보여줍니다.

재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 자산, 부채, 주주 자본, 순이익이 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

자산

총 자산은 2020년 109억 3100만 달러에서 2025년 369억 5800만 달러로 증가했습니다. 2021년과 2022년 사이에 가장 큰 증가폭을 보였으며, 이후 증가율은 다소 둔화되었습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 추세를 나타냅니다.

부채

총 부채는 2020년 58억 2500만 달러에서 2025년 172억 4800만 달러로 증가했습니다. 자산 증가와 함께 부채도 증가했지만, 자산 증가폭보다는 부채 증가폭이 상대적으로 컸습니다. 조정된 총 부채 역시 유사한 패턴을 보입니다.

주주 자본

주주 자본은 2020년 51억 600만 달러에서 2025년 197억 1000만 달러로 크게 증가했습니다. 이는 순이익의 꾸준한 증가와 관련이 있는 것으로 보입니다. 조정된 주주 자본 역시 유사한 추세를 보입니다.

순이익

순이익은 2020년 18억 2600만 달러에서 2025년 38억 6900만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2023년과 2024년 사이에 증가폭이 두드러지게 나타났습니다. 조정된 순이익 역시 유사한 추세를 보이며, 2024년과 2025년 사이에 상당한 증가를 보였습니다.

전반적으로 재무 상태는 개선되는 추세이지만, 부채 증가율이 자산 증가율보다 높은 점은 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다. 순이익의 꾸준한 증가는 긍정적인 신호이며, 주주 자본 증가에 기여하고 있습니다. 조정된 수치와 비교했을 때, 큰 차이는 보이지 않으며, 전반적인 추세는 일관성을 유지하고 있습니다.

제공된 데이터는 여러 해에 걸쳐 다양한 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 일부 비율은 개선되는 추세를 보이지만, 다른 비율은 상대적으로 안정적이거나 변동성이 있습니다.

수익성 비율

순이익률은 2020년 23.78%에서 2022년 16.23%로 감소한 후 2025년 20.55%까지 점진적으로 증가하는 추세를 보입니다. 조정된 순이익률 또한 유사한 패턴을 따르지만, 감소폭이 더 크고 회복 속도가 더 느립니다. 2022년에는 17.01%까지 하락했다가 2025년에는 17.81%로 회복되었습니다. 이러한 추세는 수익성 개선 노력이 진행 중임을 시사합니다.

자산 활용도 비율

총 자산 회전율은 2020년 0.7에서 2022년 0.46으로 감소한 후 2025년까지 0.51로 소폭 상승했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 유사한 추세를 보이며, 2025년에는 0.53으로 약간 더 높습니다. 이는 자산 활용 효율성이 전반적으로 낮아졌다가 최근에 안정화되는 경향을 나타냅니다.

레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 2.14에서 2021년 1.57로 감소한 후 2025년 1.88로 증가하는 추세를 보입니다. 조정된 재무 레버리지 비율 또한 유사한 패턴을 따르며, 2025년에는 1.93으로 약간 더 높습니다. 이는 부채 사용 수준이 감소했다가 다시 증가하는 경향을 나타냅니다.

수익률 비율

자기자본이익률(ROE)은 2020년 35.76%에서 2022년 12.57%로 크게 감소한 후 2025년 19.63%로 회복되는 추세를 보입니다. 조정된 자기자본비율 또한 유사한 패턴을 따르지만, 감소폭이 더 크고 회복 속도가 더 느립니다. 자산수익률(ROA) 비율 또한 2020년 16.7%에서 2022년 7.45%로 감소한 후 2025년 10.47%로 회복되었습니다. 조정된 ROA 비율은 유사한 추세를 보입니다. 이러한 추세는 자기자본 및 자산 대비 수익 창출 능력이 개선되고 있음을 시사합니다.

전반적으로, 데이터는 수익성 및 수익률 비율이 최근 몇 년 동안 회복되는 추세를 보이고 있음을 나타냅니다. 자산 활용도 비율은 상대적으로 안정적이며, 레버리지 비율은 변동성이 있습니다. 이러한 추세는 회사의 재무 성과에 대한 추가적인 분석과 함께 고려되어야 합니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 수익성과 관련된 지표에서 긍정적인 추세가 관찰됩니다.

순수입

순수입은 2020년 18억 2,600만 달러에서 2025년 38억 6,900만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2023년과 2024년 사이에 상당한 증가폭을 보이며, 2024년에서 2025년 사이에도 지속적인 성장을 나타냅니다.

조정된 순이익

조정된 순이익 또한 2020년 17억 2,600만 달러에서 2025년 33억 5,300만 달러로 증가하는 추세를 보입니다. 2023년에는 일시적으로 감소했지만, 이후 다시 증가하여 2025년에는 순수입 증가율과 유사한 수준의 성장을 달성했습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2020년 23.78%에서 2022년 16.23%로 감소한 후, 2025년에는 20.55%로 다시 상승했습니다. 2024년의 18.19%에서 2025년 20.55%로의 증가는 수익성 개선을 시사합니다.

순이익률(조정)

조정된 순이익률은 순이익률과 유사한 패턴을 보입니다. 2020년 22.48%에서 2023년 12.01%로 감소했다가 2025년에는 17.81%로 회복되었습니다. 조정된 순이익률의 회복은 일회성 항목을 제외한 핵심 사업의 수익성 개선을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

전반적으로, 순수입과 조정된 순이익의 증가, 그리고 순이익률의 회복은 긍정적인 재무 성과를 나타냅니다. 특히 최근 몇 년간의 추세를 고려할 때, 수익성 개선이 지속될 가능성이 있음을 시사합니다.

총 자산

총 자산은 2020년 7월 31일에 109억 3100만 달러에서 2025년 7월 31일에 369억 5800만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2021년과 2022년에 걸쳐 자산이 크게 증가했으며, 이후 증가율은 다소 둔화되었지만 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 증가 추세를 나타냅니다. 2020년 7월 31일에 108억 6600만 달러에서 2025년 7월 31일에 357억 3600만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가 패턴은 총 자산의 패턴과 거의 일치하며, 두 지표 간의 차이는 미미합니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 7월 31일의 0.7에서 2022년 7월 31일의 0.46으로 감소한 후, 2023년 7월 31일의 0.52로 소폭 반등했습니다. 이후 2024년과 2025년에 걸쳐 0.51과 0.51로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 전반적으로 회전율은 감소 추세에서 안정화되는 모습을 보입니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보입니다. 2020년 7월 31일의 0.71에서 2022년 7월 31일의 0.46으로 감소한 후, 2023년 7월 31일의 0.52로 반등했습니다. 2024년 7월 31일에는 0.52, 2025년 7월 31일에는 0.53으로 소폭 증가하여 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 조정된 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 추세를 나타내지만, 약간 더 높은 값을 보입니다.

전반적으로 자산 규모는 지속적으로 확대되고 있으며, 자산 회전율은 감소 추세에서 안정화되는 경향을 보입니다. 이는 자산 규모의 증가에도 불구하고 자산 활용 효율성이 유지되고 있음을 시사합니다.

총 자산

총 자산은 2020년 7월 31일에 109억 3100만 달러에서 2025년 7월 31일에 369억 5800만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2021년과 2022년에 걸쳐 자산이 크게 증가했으며, 이후 증가율은 다소 둔화되었지만 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 증가 추세를 나타냅니다. 2020년 7월 31일에 108억 6600만 달러에서 2025년 7월 31일에 357억 3600만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가 패턴은 총 자산과 전반적으로 일치합니다.

주주의 자본

주주의 자본은 2020년 7월 31일에 51억 600만 달러에서 2025년 7월 31일에 197억 1000만 달러로 상당한 증가를 보입니다. 2021년과 2022년에 걸쳐 주주의 자본이 급격히 증가했으며, 이후 증가율은 둔화되었지만 꾸준히 증가하고 있습니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 주주의 자본과 유사한 증가 추세를 보입니다. 2020년 7월 31일에 50억 4300만 달러에서 2025년 7월 31일에 185억 800만 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본의 증가 패턴은 주주의 자본과 전반적으로 일치합니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 7월 31일에 2.14에서 2025년 7월 31일에 1.88로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2021년에 가장 낮은 수준인 1.57을 기록한 후, 소폭 상승했지만 2020년 수준보다는 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 재무 레버리지 비율과 유사한 추세를 나타냅니다. 2020년 7월 31일에 2.15에서 2025년 7월 31일에 1.93으로 감소했습니다. 조정된 비율 또한 2021년에 가장 낮은 수준을 기록했으며, 이후 소폭 상승했지만 2020년 수준보다는 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

전반적으로 자산과 자본은 꾸준히 증가하고 있으며, 재무 레버리지 비율은 감소하는 추세를 보입니다. 이는 자산 규모가 확대되는 동시에 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순수입은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 18억 2,600만 달러에서 2025년에는 38억 6,900만 달러로 증가했습니다. 특히 2023년과 2024년의 증가폭이 두드러집니다.

조정된 순이익 또한 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 2020년 17억 2,600만 달러에서 2025년에는 33억 5,300만 달러로 증가했습니다. 다만, 2022년과 2023년 사이에는 감소가 발생했습니다.

주주의 자본은 2020년 51억 600만 달러에서 2025년 197억 1,000만 달러로 크게 증가했습니다. 2020년에서 2022년 사이의 증가율이 특히 높습니다. 조정된 주주 자본 역시 유사한 증가 추세를 보입니다.

자기자본이익률(ROE)은 변동성을 보입니다. 2020년 35.76%에서 2021년 20.89%로 감소한 후, 2022년 12.57%까지 하락했습니다. 이후 2023년 13.81%, 2024년 16.07%로 점진적으로 상승하여 2025년에는 19.63%에 도달했습니다.

조정된 자기자본비율 또한 ROE와 유사한 패턴을 보입니다. 2020년 34.23%에서 2021년 19.44%로 감소하고, 2022년 12.7%까지 하락했습니다. 이후 2023년 10.02%, 2024년 13.12%로 상승하여 2025년에는 18.12%에 도달했습니다.

주요 관찰 사항

수익성은 전반적으로 증가하고 있으며, 특히 최근 몇 년간 순수입과 조정된 순이익의 증가폭이 확대되었습니다.

주주의 자본은 상당한 규모로 증가했으며, 이는 회사의 재무적 안정성을 강화하는 데 기여했을 것으로 판단됩니다.

ROE와 조정된 자기자본비율은 변동성을 보이지만, 최근에는 상승 추세를 나타내고 있습니다. 이는 자본 활용 효율성이 개선되고 있음을 시사합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 긍정적인 추세가 관찰됩니다. 특히 순수입과 조정된 순이익은 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다.

순수입

2020년 18억 2,600만 달러에서 2025년 38억 6,900만 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 상당히 높은 것을 의미합니다.

조정된 순이익

2020년 17억 2,600만 달러에서 2025년 33억 5,300만 달러로 증가했습니다. 순수입과 유사하게 조정된 순이익 또한 꾸준한 성장세를 나타냅니다. 다만, 2023년에는 일시적으로 감소하는 모습을 보였습니다.

총 자산과 조정된 총 자산 역시 증가 추세를 보이고 있습니다.

총 자산

2020년 109억 3,100만 달러에서 2025년 369억 5,800만 달러로 증가했습니다. 2022년과 2023년 사이에는 자산 규모가 거의 변동이 없었습니다.

조정된 총 자산

2020년 108억 6,600만 달러에서 2025년 357억 3,600만 달러로 증가했습니다. 총 자산과 마찬가지로 2022년과 2023년 사이에 자산 규모가 정체되는 경향을 보였습니다.

수익성 지표인 자산수익률(ROE) 비율은 변동성을 보입니다.

자산수익률(ROE) 비율

2020년 16.7%에서 2022년 7.45%로 감소한 후, 2025년에는 10.47%로 다시 증가했습니다. 전반적으로는 증가 추세를 보이지만, 중간에 상당한 변동이 있었습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

자산수익률(ROE) 비율과 유사하게 2020년 15.88%에서 2022년 7.81%로 감소한 후, 2025년에는 9.38%로 증가했습니다. 조정된 ROE 비율 또한 변동성을 보이며, 전반적으로는 증가하는 추세입니다.

전반적으로, 순이익과 자산 규모는 꾸준히 증가하고 있으며, 수익성 지표인 ROE 비율 또한 장기적으로는 개선되는 모습을 보입니다. 다만, ROE 비율은 중간에 변동성이 존재하므로, 지속적인 모니터링이 필요합니다.