Datadog Inc. (NASDAQ:DDOG)

제시된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 추세를 보여줍니다. 분석 결과, 주요 항목들의 변동 양상을 확인할 수 있습니다.

전류

전류는 2020년 2,363천 달러에서 2024년 22,597천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2022년과 2023년에 걸쳐 급격한 증가세를 보였으며, 2023년에서 2024년 사이에도 지속적인 성장을 나타냅니다. 이러한 추세는 전반적인 사업 활동의 확대를 시사합니다.

지연

지연은 2020년 -38천 달러에서 2024년 -2,403천 달러로 지속적으로 감소(음수 증가)했습니다. 감소폭은 시간이 지남에 따라 커지고 있으며, 특히 2023년과 2024년 사이에 상당한 감소가 관찰됩니다. 이는 지연된 수익의 증가를 의미하며, 잠재적으로 현금 흐름에 영향을 미칠 수 있습니다.

운영에 할당된 소득세

운영에 할당된 소득세는 2020년 2,325천 달러에서 2024년 20,194천 달러로 증가했습니다. 전류와 유사하게 2022년과 2023년에 걸쳐 급격한 증가세를 보였으며, 2023년에서 2024년 사이에도 증가 추세가 이어집니다. 소득세 증가 추세는 수익 증가와 연관되어 있을 가능성이 높습니다.

전반적으로, 데이터는 수익과 관련된 항목(전류 및 운영에 할당된 소득세)이 꾸준히 증가하는 반면, 지연은 지속적으로 증가(음수)하는 추세를 보입니다. 이러한 추세는 사업의 성장과 함께 잠재적인 현금 흐름 관리에 대한 주의가 필요함을 시사합니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 미국 연방 법정 소득세율과 실효 소득세율을 보여줍니다. 미국 연방 법정 소득세율은 2020년부터 2024년까지 일관되게 21%를 유지했습니다.

실효 소득세율

2020년에는 -10.46%로 기록되었으며, 이는 세금 공제 또는 이월된 세금 이익으로 인해 납부 세금이 음수임을 나타냅니다.

2021년에는 -12.61%로 감소하여 음의 실효 소득세율이 지속되었음을 보여줍니다. 이는 세금 혜택이 지속적으로 영향을 미치고 있음을 시사합니다.

2022년에는 -31.76%로 더욱 감소하여 음의 실효 소득세율이 더욱 심화되었음을 나타냅니다. 이는 상당한 규모의 세금 이익 또는 손실이 발생했음을 의미할 수 있습니다.

2023년에는 19.37%로 크게 증가하여 양의 실효 소득세율로 전환되었음을 보여줍니다. 이는 세금 이익의 감소 또는 과세 소득의 증가를 반영할 수 있습니다.

2024년에는 9.9%로 감소하여 실효 소득세율이 다시 감소했음을 나타냅니다. 이는 세금 전략의 변화 또는 과세 소득의 조정으로 인해 발생했을 수 있습니다.

전반적으로 실효 소득세율은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년부터 2022년까지는 음의 값을 보였지만, 2023년에 양수로 전환된 후 2024년에 다시 감소했습니다. 이러한 변동성은 세금 공제, 이월된 세금 이익, 과세 소득의 변화 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.

제공된 재무 데이터는 여러 해에 걸쳐 다양한 재무 항목의 변동을 보여줍니다. 전반적으로, 일부 항목은 꾸준히 증가하는 반면 다른 항목은 감소하거나 변동성을 보입니다.

순영업손실

순영업손실은 2020년 66,801천 달러에서 2021년 128,263천 달러로 증가한 후 2022년 54,974천 달러, 2023년 49,057천 달러로 감소하는 추세를 보입니다. 2024년에는 22,804천 달러로 더욱 감소했습니다. 이는 시간이 지남에 따라 손실이 줄어들고 있음을 시사합니다.

미국 R&D 세액 공제 (불확실한 세무 지위 제외)

이 항목은 2022년에 13,841천 달러로 처음 나타났으며, 2023년에는 46,639천 달러, 2024년에는 102,903천 달러로 크게 증가했습니다. 이는 연구 개발 활동과 관련된 세액 공제가 증가하고 있음을 나타냅니다.

주식 기반 보상

주식 기반 보상은 2020년 11,820천 달러에서 2022년 48,872천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 47,652천 달러로 소폭 감소했지만, 2024년에는 55,275천 달러로 다시 증가했습니다. 이는 인력 보상 전략의 중요한 부분임을 시사합니다.

섹션 174 자본화

이 항목은 2022년에 76,625천 달러로 처음 나타났으며, 2023년에는 181,721천 달러, 2024년에는 285,198천 달러로 크게 증가했습니다. 이는 세금 관련 규정 변경에 따른 자본화된 비용 증가를 반영할 수 있습니다.

리스 책임

리스 책임은 2020년 12,566천 달러에서 2024년 45,865천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 리스 계약의 증가 또는 리스 조건의 변경을 나타낼 수 있습니다.

이연법인세 자산

이연법인세 자산은 2020년 96,804천 달러에서 2024년 569,087천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 미래에 세금 감면을 가져다 줄 수 있는 일시적인 차이의 증가를 나타냅니다.

가치평가충당금

가치평가충당금은 2020년 -33,847천 달러에서 2024년 -488,866천 달러로 매년 감소(절대값 기준 증가)했습니다. 이는 자산 가치에 대한 부정적인 평가가 증가하고 있음을 시사합니다.

이연법인세자산(평가충당금 순)

이 항목은 2020년 62,957천 달러에서 2024년 80,221천 달러로 증가했습니다. 이는 이연법인세 자산이 가치평가충당금의 영향을 받아 증가하고 있음을 나타냅니다.

수수료

수수료는 2020년 -10,247천 달러에서 2024년 -35,593천 달러로 매년 감소(절대값 기준 증가)했습니다. 이는 수수료 관련 비용이 증가하고 있음을 시사합니다.

자산 사용권

자산 사용권은 2020년 -11,394천 달러에서 2024년 -33,554천 달러로 매년 감소(절대값 기준 증가)했습니다. 이는 자산 사용과 관련된 비용이 증가하고 있음을 시사합니다.

이연법인세 부채

이연법인세 부채는 2020년 -62,919천 달러에서 2024년 -76,408천 달러로 매년 감소(절대값 기준 증가)했습니다. 이는 미래의 세금 납부 의무가 증가하고 있음을 시사합니다.

이연법인세자산(부채), 순

이 항목은 2020년 38천 달러에서 2024년 3,813천 달러로 증가했습니다. 이는 이연법인세 자산과 부채의 순액이 증가하고 있음을 나타냅니다.

전반적으로, 데이터는 회사가 손실을 줄이고 연구 개발에 투자하며 리스 책임을 늘리고 있다는 것을 보여줍니다. 또한, 가치평가충당금의 증가와 이연법인세 부채의 증가는 재무적 위험을 나타낼 수 있습니다.

제시된 재무 데이터는 2020년부터 2024년까지의 재무적 성과와 재무 상태의 변화를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 자산, 주주 자본, 순이익에서 뚜렷한 증가 추세가 관찰됩니다.

자산

총 자산은 2020년 18억 9천만 달러에서 2024년 57억 8천 5백만 달러로 증가했습니다. 이는 약 206%의 증가율을 나타냅니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 증가세를 보였습니다. 자산의 꾸준한 증가는 회사의 성장과 확장 가능성을 시사합니다.

주주 자본

주주 자본은 2020년 9억 5천 7백만 달러에서 2024년 27억 1천 4백만 달러로 증가했습니다. 이는 약 183%의 증가율을 나타냅니다. 조정된 주주 자본 또한 유사한 추세를 보였습니다. 주주 자본의 증가는 회사의 재무적 안정성을 강화하고 있습니다.

순이익

순이익은 2020년과 2021년에 각각 손실을 기록했으나, 2022년부터는 흑자 전환되었습니다. 2023년에는 4천 8백만 달러의 순이익을 기록했으며, 2024년에는 1억 8천 3백만 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 순이익 또한 유사한 패턴을 보였습니다. 손실에서 흑자 전환 및 순이익의 증가는 회사의 수익성 개선을 나타냅니다.

전반적으로, 데이터는 회사가 지속적으로 성장하고 있으며, 재무 상태가 개선되고 있음을 보여줍니다. 특히, 순이익의 흑자 전환과 급격한 증가는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 자산과 주주 자본의 꾸준한 증가는 회사의 장기적인 성장 가능성을 뒷받침합니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 여러 재무 비율에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

수익성

순이익률은 2020년 -4.07%에서 2024년 6.85%로 꾸준히 증가했습니다. 조정 순이익률 또한 유사한 추세를 보이며, 2020년 -4.07%에서 2024년 6.76%로 개선되었습니다. 이는 수익성이 시간이 지남에 따라 개선되었음을 시사합니다.

자산 효율성

총 자산 회전율은 2020년 0.32에서 2022년 0.56으로 증가했으나, 이후 2023년 0.54, 2024년 0.46으로 감소했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 동일한 패턴을 보입니다. 이는 자산 활용 효율성이 초기에는 개선되었지만, 최근에는 다소 감소했음을 나타냅니다.

재무 건전성

재무 레버리지 비율은 2020년 1.97에서 2021년 2.29로 증가한 후, 2024년 2.13으로 다소 안정화되었습니다. 조정된 재무 레버리지 비율도 동일한 추세를 보입니다. 이는 부채 활용도가 일정 수준을 유지하고 있음을 의미합니다.

투자 수익률

자기자본이익률(ROE)은 2020년 -2.56%에서 2024년 6.77%로 크게 증가했습니다. 조정된 자기자본이익률 또한 유사한 추세를 보이며, 2020년 -2.57%에서 2024년 6.69%로 개선되었습니다. 이는 자기자본 투자에 대한 수익성이 크게 향상되었음을 나타냅니다.

자산 수익률

자산수익률(ROA) 비율은 2020년 -1.3%에서 2024년 3.18%로 증가했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율도 유사한 추세를 보이며, 2020년 -1.3%에서 2024년 3.14%로 개선되었습니다. 이는 자산 활용을 통한 수익 창출 능력이 향상되었음을 의미합니다.

전반적으로, 데이터는 수익성과 투자 수익률이 개선되는 추세를 보여주지만, 자산 효율성은 최근 다소 감소하는 경향을 보입니다. 재무 레버리지는 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익성 지표에서 뚜렷한 변화가 관찰됩니다.

순이익(손실)

2020년과 2021년에 각각 -24,547천 달러, -20,745천 달러의 손실을 기록했습니다. 2022년에는 손실 규모가 확대되어 -50,160천 달러를 나타냈습니다. 그러나 2023년에는 48,568천 달러의 이익으로 전환되었으며, 2024년에는 183,746천 달러로 크게 증가했습니다.

조정 순이익(손실)

조정 순이익(손실) 또한 순이익(손실)과 유사한 추세를 보입니다. 2020년과 2021년에는 각각 -24,585천 달러, -20,789천 달러의 손실을 기록했고, 2022년에는 -50,554천 달러의 손실을 보였습니다. 2023년에는 47,683천 달러의 이익으로 전환되었으며, 2024년에는 181,343천 달러로 증가했습니다. 조정 순이익(손실)은 순이익(손실)과 거의 동일한 수준을 유지하고 있습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2020년 -4.07%에서 2021년 -2.02%로 개선되었으나, 2022년에는 -2.99%로 다시 감소했습니다. 2023년에는 2.28%로 양수 전환되었고, 2024년에는 6.85%로 크게 상승했습니다. 이는 수익성이 지속적으로 개선되고 있음을 시사합니다.

순이익률(조정)

조정 순이익률은 순이익률과 유사한 패턴을 보입니다. 2020년 -4.07%에서 2021년 -2.02%로 개선되었고, 2022년에는 -3.02%로 감소했습니다. 2023년에는 2.24%로 양수 전환되었으며, 2024년에는 6.76%로 크게 증가했습니다. 조정 순이익률 또한 수익성 개선을 반영하고 있습니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 손실에서 이익으로의 전환과 함께 수익성이 크게 개선된 것으로 나타났습니다. 특히 2023년과 2024년의 순이익 및 순이익률의 급격한 증가는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

총 자산

총 자산은 2020년 18억 9천만 달러에서 2024년 57억 8천 5백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2023년과 2024년 사이에 가장 큰 증가폭을 기록했습니다. 이는 회사가 자산 규모를 확장하고 있음을 시사합니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 증가 추세를 나타냅니다. 2020년 18억 9천만 달러에서 2024년 57억 8천 1백만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산과 총 자산의 차이는 미미합니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 0.32에서 2022년 0.56으로 증가했다가, 2023년 0.54, 2024년 0.46으로 감소하는 경향을 보입니다. 2020년에서 2022년까지의 증가는 자산을 효율적으로 활용하여 매출을 창출하는 능력이 향상되었음을 나타냅니다. 그러나 2022년 이후 감소 추세는 자산 활용 효율성이 다소 저하되었음을 시사합니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 동일한 패턴을 보입니다. 2020년 0.32에서 2022년 0.56으로 증가했다가, 2023년 0.54, 2024년 0.46으로 감소했습니다. 이는 조정된 자산 기준으로도 자산 활용 효율성의 변화가 나타남을 의미합니다.

전반적으로 자산 규모는 지속적으로 확대되고 있지만, 자산 회전율은 최근 감소 추세를 보이고 있습니다. 이는 자산 증가 속도가 매출 증가 속도보다 빠르거나, 자산 구성의 변화로 인해 자산 활용 효율성이 낮아졌을 가능성을 시사합니다.

총 자산

총 자산은 2020년 18억 9천만 달러에서 2024년 57억 8천 5백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 2021년에 가장 높았으며, 이후 증가율은 다소 둔화되었지만 지속적인 성장세를 보였습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보이며, 2020년 18억 9천만 달러에서 2024년 57억 8천 1백만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 변화는 총 자산의 변화와 거의 일치합니다.

주주의 자본

주주의 자본은 2020년 9억 5천 7백만 달러에서 2024년 27억 1천 4백만 달러로 증가했습니다. 주주의 자본 역시 2021년과 2022년에 가장 큰 증가폭을 보였으며, 이후 증가율은 둔화되었지만 꾸준히 증가했습니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 주주의 자본과 유사한 추세를 보이며, 2020년 9억 5천 7백만 달러에서 2024년 27억 1천 5백만 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본의 변화는 주주 자본의 변화와 거의 일치합니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 1.97에서 2021년 2.29로 증가한 후, 2022년 2.13, 2023년 1.94로 감소했습니다. 2024년에는 다시 2.13으로 증가했습니다. 전반적으로 비율은 1.94에서 2.29 사이에서 변동하며, 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 재무 레버리지 비율과 동일한 추세를 보이며, 2020년 1.97에서 2021년 2.29로 증가한 후, 2022년 2.13, 2023년 1.94로 감소했습니다. 2024년에는 다시 2.13으로 증가했습니다. 조정된 비율 역시 1.94에서 2.29 사이에서 변동하며, 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

최근 몇 년간 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년과 2021년에는 손실이 발생했으며, 각각 -24,547천 달러와 -20,745천 달러를 기록했습니다. 2022년에는 손실 규모가 확대되어 -50,160천 달러에 달했지만, 2023년에는 48,568천 달러의 이익으로 전환되었습니다. 2024년에는 이익이 더욱 증가하여 183,746천 달러를 기록했습니다.

조정 순이익(손실) 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2020년과 2021년에는 각각 -24,585천 달러와 -20,789천 달러의 손실을 보였으며, 2022년에는 -50,554천 달러로 손실이 확대되었습니다. 2023년에는 47,683천 달러의 이익을 기록했고, 2024년에는 181,343천 달러로 증가했습니다. 조정 순이익(손실)은 순이익(손실)과 유사한 패턴을 보입니다.

주주의 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 957,432천 달러였던 주주의 자본은 2021년에 1,041,203천 달러, 2022년에는 1,410,505천 달러, 2023년에는 2,025,354천 달러, 그리고 2024년에는 2,714,363천 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본 또한 유사한 증가 추세를 보였습니다.

자기자본이익률(ROE)은 순이익(손실)의 변동성에 따라 크게 변동했습니다. 2020년에는 -2.56%, 2021년에는 -1.99%, 2022년에는 -3.56%로 마이너스 값을 기록했습니다. 2023년에는 2.4%로 양전되어 이익을 나타냈고, 2024년에는 6.77%로 크게 증가했습니다.

조정된 자기자본비율(조정) 또한 자기자본이익률(ROE)과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년에는 -2.57%, 2021년에는 -2.0%, 2022년에는 -3.59%로 마이너스 값을 기록했습니다. 2023년에는 2.36%로 양전되었고, 2024년에는 6.69%로 증가했습니다. 조정된 자기자본비율(조정)은 자기자본이익률(ROE)과 거의 동일한 값을 보입니다.

최근 몇 년간 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년과 2021년에는 손실이 발생했으며, 각각 -24,547천 달러와 -20,745천 달러를 기록했습니다. 2022년에는 손실 규모가 확대되어 -50,160천 달러에 달했지만, 2023년에는 48,568천 달러의 이익으로 전환되었습니다. 2024년에는 이익이 크게 증가하여 183,746천 달러를 기록했습니다.

조정 순이익(손실) 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2020년과 2021년에는 각각 -24,585천 달러와 -20,789천 달러의 손실을 보였으며, 2022년에는 -50,554천 달러로 손실이 확대되었습니다. 2023년에는 47,683천 달러의 이익을 기록했고, 2024년에는 181,343천 달러로 크게 증가했습니다. 조정 순이익(손실)은 순이익(손실)과 거의 동일한 패턴을 보입니다.

총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 1,890,285천 달러였던 총 자산은 2021년에 2,380,794천 달러, 2022년에는 3,004,852천 달러, 2023년에는 3,936,072천 달러로 증가했습니다. 2024년에는 5,785,339천 달러로 더욱 큰 폭으로 증가했습니다.

조정된 총 자산 또한 총 자산과 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2020년에는 1,890,247천 달러, 2021년에는 2,380,712천 달러, 2022년에는 3,004,403천 달러, 2023년에는 3,934,716천 달러, 2024년에는 5,781,526천 달러를 기록했습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 손익 추세와 연관되어 변동했습니다. 2020년과 2021년에는 각각 -1.3%와 -0.87%의 음수 값을 보였으며, 2022년에는 -1.67%로 더욱 낮아졌습니다. 2023년에는 1.23%로 양수 전환되었고, 2024년에는 3.18%로 크게 증가했습니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율 또한 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년과 2021년에는 각각 -1.3%와 -0.87%를 기록했으며, 2022년에는 -1.68%로 하락했습니다. 2023년에는 1.21%로 상승했고, 2024년에는 3.14%로 증가했습니다. 조정된 자산수익률(ROE) 비율은 자산수익률(ROE) 비율과 거의 동일한 추세를 나타냅니다.