자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Intuit Inc., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 7. 31. | 2024. 7. 31. | 2023. 7. 31. | 2022. 7. 31. | 2021. 7. 31. | 2020. 7. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 투자 자본2 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| ROIC3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| ROIC경쟁자4 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31).
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3 2025 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2020년부터 2022년까지 NOPAT은 꾸준한 증가세를 보이며 각각 1,795백만 달러, 2,161백만 달러, 그리고 2,300백만 달러로 나타났다. 2023년에는 잠시 하락하여 2,022백만 달러로 조정된 모습을 보였으며, 이후 2024년에 다시 상승하여 2,668백만 달러를 기록하였다. 2025년에는 3,531백만 달러로 전년 대비 큰 폭으로 증가하며 회사의 영업이익이 지속적으로 개선되고 있음을 시사한다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 전체 기간 동안 큰 변동 없이 유지되거나 소폭 증감하는 경향을 보여왔다. 2020년에는 8,690백만 달러였으며, 2021년에는 급증하여 12,248백만 달러가 되었다. 이후 2022년까지 24,726백만 달러로 상당한 증가를 보였으며, 2023년에는 약간 하락하여 23,712백만 달러를 기록하였다. 2024년과 2025년에는 각각 24,948백만 달러, 24,521백만 달러로 유지되어, 투자 규모가 안정화된 모습이다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 전체적으로 하락과 회복을 반복하는 패턴을 보여준다. 2020년에는 20.65%로 매우 높은 수준이었으며, 2021년에는 17.64%로 다소 하락하였다. 2022년에는 9.3%로 크게 떨어졌고, 이후 2023년에는 8.53%로 더 낮아졌다. 그러나 2024년에는 10.69%로 회복되었으며, 2025년에는 14.4%까지 상승하여 투자 효율성이 개선되고 있음을 보여준다. 이러한 변화는 투자 자본 대비 수익률의 일시적 하락과 이후 회복 구간을 반영하는 것으로 볼 수 있다.
ROIC의 분해
Intuit Inc., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 7. 31. | = | × | × | ||||
| 2024. 7. 31. | = | × | × | ||||
| 2023. 7. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 7. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 7. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 7. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 전반적으로 영업이익률은 2020년부터 2022년까지 다소 하락하는 추세를 보였으며, 2022년에는 21%까지 낮아졌습니다. 이후 2023년과 2024년에 각각 23.08%와 24.3%를 기록하며 일부 회복세를 나타냈고, 2025년에는 26.71%로 전반적인 이익률이 개선된 모습입니다. 이러한 변화는 회사의 영업 효율성에 일부 변동이 있었지만, 최근에는 수익성 향상을 위한 노력이 반영된 것으로 보입니다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 전 기간동안 0.52에서 0.89까지 변동이 있었으며, 2022년에는 0.52로 최저치를 기록하였고 이후 점차 상승하는 경향을 보입니다. 2025년에는 0.77로 집계되어, 자본 활용도가 전반적으로 개선되고 있음을 시사합니다. 이는 회사가 자본을 보다 효율적으로 활용하고 있음을 나타낼 수 있습니다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 실효 현금 세율은 2020년과 2021년에 각각 79.01%와 79.85%로 나타났으며, 2022년에는 85.26%로 상승하였으나, 2023년에는 60.51%로 급감하는 양상을 보였습니다. 이후 2024년과 2025년에는 각각 67.64%, 69.66%로 회복되면서 세율이 다시 상승하는 모습을 보여줍니다. 이러한 변동은 세무 전략 또는 세무 실무의 변화에 따른 영향을 반영할 수 있습니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2020년 20.65%를 정점으로, 2021년 17.64%, 2022년 9.3%로 하락 후 극단적으로 낮아졌음을 알 수 있습니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 8.53%와 10.69%로 소폭 회복되었으며, 2025년에는 14.4%까지 상승하여 투자 수익률이 점진적으로 개선되고 있음을 보여줍니다. 이는 기업의 투자 효율성 개선 또는 수익성 제고를 위한 전략적 조치와 관련될 수 있습니다.
영업이익률 (OPM)
Intuit Inc., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 7. 31. | 2024. 7. 31. | 2023. 7. 31. | 2022. 7. 31. | 2021. 7. 31. | 2020. 7. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 더: 현금 영업세2 | |||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | |||||||
| 순수익 | |||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | |||||||
| 조정된 순수익 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| OPM3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| OPM경쟁자4 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2025 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 조정된 순수익
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익(NOPBT)의 변화
- 2020년부터 2025년까지 세전 순영업이익은 지속적으로 증가하는 추세를 보여줍니다. 2020년에는 약 2,271백만 달러였던 것이 2025년에는 약 5,069백만 달러로 대폭 상승하였으며, 연평균 성장률이 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 이는 영업전반에 걸친 수익성 개선 및 비용 효율화가 지속되고 있음을 시사합니다.
- 조정된 순수익의 변화
- 조정된 순수익은 2020년 7,721백만 달러에서 2025년 18,978백만 달러로 꾸준히 상승하는 모습을 보입니다. 특히, 2022년 이후 큰 폭의 증가가 관찰되며, 이로써 회사의 순이익이 견조하게 증가하고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 증가는 영업성과의 향상과 함께, 비용 절감 또는 기타 비영업적 요인들이 긍정적으로 작용했을 가능성을 보여줍니다.
- 영업이익률(OPM)의 동향
- 영업이익률은 2020년 29.42%였던 것이 2022년에는 21%로 다소 하락했으나 이후 점차 회복세를 보이며, 2024년에는 24.3%, 2025년에는 26.71%에 이르렀습니다. 이와 같은 변동은 이익 규모의 증대와 함께 수익성 유지 또는 향상의 노력의 결과로 해석할 수 있습니다. 특히, 2023년 이후 영업이익률이 상승하는 양상은 비용 구조의 효율적 개선 또는 고부가가치 제품 및 서비스의 확대와 관련이 있을 수 있습니다.
자본금회전율(TO)
Intuit Inc., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 7. 31. | 2024. 7. 31. | 2023. 7. 31. | 2022. 7. 31. | 2021. 7. 31. | 2020. 7. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순수익 | |||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | |||||||
| 조정된 순수익 | |||||||
| 투자 자본1 | |||||||
| 효율성 비율 | |||||||
| TO2 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| TO경쟁자3 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31).
- 조정된 순수익
- 2020년부터 2025년까지 조정된 순수익은 전반적으로 지속적인 상승세를 보여주고 있으며, 2020년의 7,721백만 달러에서 2025년에는 18,978백만 달러로 증가하였습니다. 특히 2022년 이후에는 약 14,480백만 달러에서 16,235백만 달러로 계속 성장하는 모습을 보이며, 수익 성장률이 안정적이고 견고함을 나타내고 있습니다. 이러한 추세는 회사가 안정적인 수익 창출 능력을 갖추고 있음을 시사합니다.
- 투자 자본
- 투자 자본 역시 같은 기간 동안 꾸준히 증가하는 경향을 보여줍니다. 2020년에는 8,690백만 달러였던 것이 2022년에는 약 24,726백만 달러에 달하며, 이후 약간의 변동성을 포함하여 2025년에는 24,521백만 달러 수준을 유지하고 있습니다. 이는 회사가 자본을 적극적으로 확장하거나 투자를 늘려온 결과로 해석할 수 있으며, 자본 기준의 성장과 더불어 자본 기반이 확대되고 있음을 알 수 있습니다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2020년 0.89에서 시작하여 2022년에는 0.52로 감소하는 경향을 보입니다. 이후 2023년에는 0.61, 2024년에는 0.65, 2025년에는 0.77로 점차 회복하는 모습을 나타내어, 자본에 대한 수익성이 서서히 개선되고 있음을 시사합니다. 특히 2025년에는 가장 높은 회전율을 기록하며, 자본의 사용 효율성이 향상된 것으로 볼 수 있습니다.
실효 현금 세율(CTR)
Intuit Inc., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 7. 31. | 2024. 7. 31. | 2023. 7. 31. | 2022. 7. 31. | 2021. 7. 31. | 2020. 7. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 더: 현금 영업세2 | |||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | |||||||
| 세율 | |||||||
| CTR3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| CTR경쟁자3 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2025 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2020년부터 2022년까지는 비교적 변동이 적은 수준에서 유지되다가, 2023년 이후에는 큰 폭으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2023년에서 2024년으로 넘어갈 때는 약 2배 이상 급증하였으며, 이후 2025년까지도 지속적인 상승세를 이어가고 있다. 이는 기업의 현금 흐름이 안정적이거나 향상되고 있음을 시사하며, 투자 또는 기타 금융 활동에 유리한 기반을 마련하고 있음을 보여준다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 이 지표는 전 기간 동안 꾸준한 성장세를 기록하고 있다. 2020년에서 2023년까지 비교적 안정적으로 유지되다가, 2024년부터 가파른 상승을 나타내며 2025년까지 지속되고 있다. 이러한 추세는 기업의 영업 수익성이 지속적으로 개선되고 있음을 반영하며, 수익성 향상과 더불어 경영 성과가 좋아지고 있음을 시사한다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 이 비율은 2020년과 2021년에 각각 약 20%대와 14-20% 사이를 기록하며 변동성을 보였으나, 2022년에는 14.74%로 낮아진 반면 2023년에는 급증하여 39.49%에 이르렀다. 이후 2024년과 2025년에는 다시 낮아져 32.36%, 30.34%로 회복하는 모습을 보여준다. 이러한 변동은 기업의 세금 구조, 세무 전략 또는 세금 관련 법률 변화와 관련이 있을 수 있으며, 일시적인 조정 또는 전략적 변경이 반영된 것으로 분석된다.