Salesforce Inc. (NYSE:CRM)

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

전류

전류는 2020년 5억 5,300만 달러에서 2025년 24억 5,400만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2022년과 2023년에 걸쳐 급격한 증가세를 보이며, 2023년에는 15억 5,600만 달러를 기록했습니다. 이러한 추세는 전반적인 사업 성장을 반영하는 것으로 보입니다.

지연

지연은 2020년 2700만 달러에서 2025년 -12억 1,300만 달러로 지속적으로 감소했습니다. 2021년부터는 음수 값을 기록하기 시작했으며, 감소폭이 점차 확대되는 경향을 보입니다. 이는 미래 수익에 대한 부정적인 전망을 시사할 수 있습니다.

소득세에 대한 충당금(혜택)

소득세에 대한 충당금(혜택)은 변동성이 큰 모습을 보입니다. 2020년에는 5억 8,000만 달러의 충당금이 발생했지만, 2021년에는 -15억 1,100만 달러로 전환되어 세제 혜택을 나타냈습니다. 이후 2022년에는 8,800만 달러로 감소했다가 2023년 4억 5,200만 달러, 2024년 8억 1,400만 달러, 2025년 12억 4,100만 달러로 증가하는 추세를 보입니다. 이러한 변동성은 세법 변경 또는 회사의 세무 전략 변화와 관련이 있을 수 있습니다.

전반적으로, 전류의 꾸준한 증가는 긍정적인 신호이지만, 지연의 지속적인 감소는 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다. 소득세에 대한 충당금(혜택)의 변동성은 세무 환경 변화에 대한 적응 능력을 보여주는 지표로 해석될 수 있습니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

미국 연방 법정 세율

미국 연방 법정 세율은 분석 기간 동안 21%로 일정하게 유지되었습니다.

실효세율

실효세율은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 82.15%로 매우 높은 수준을 기록했습니다. 이후 2021년에는 -59%로 급격히 감소했으며, 이는 세금 공제 또는 이월된 세금 자산과 같은 요인에 기인할 수 있습니다. 2022년에는 5.74%로 소폭 상승했지만, 2023년에는 68.48%로 다시 크게 증가했습니다. 2024년과 2025년에는 각각 16.44%와 16.68%로 감소하여 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 이러한 변동성은 회사의 세무 전략, 수익 구조, 또는 일회성 세금 관련 항목의 영향으로 해석될 수 있습니다.

전반적으로 실효세율은 법정 세율과 상당한 차이를 보이며, 이는 회사의 세금 계획 및 재무 보고에 중요한 영향을 미칠 수 있음을 시사합니다. 실효세율의 변동성을 이해하기 위해서는 추가적인 세부 정보 및 관련 세금 관련 항목에 대한 분석이 필요합니다.

제공된 데이터는 여러 해에 걸쳐 다양한 재무 항목의 변동을 보여줍니다. 전반적으로, 일부 항목은 꾸준히 증가하는 반면 다른 항목은 감소하거나 변동하는 추세를 보입니다.

결손금 및 공제액 이월

2020년 2억 1800만 달러에서 2022년 6억 8200만 달러로 크게 증가했다가 2023년 2억 6800만 달러, 2024년 1억 7600만 달러로 감소한 후 2025년 2억 900만 달러로 다시 증가했습니다. 이러한 변동성은 회계 조정 또는 사업 운영의 변화를 반영할 수 있습니다.

이연주식보상비용

2020년 1억 9300만 달러에서 2023년 3억 1200만 달러로 증가한 후 2024년 2억 1900만 달러로 감소하고 2025년 2억 3700만 달러로 소폭 증가했습니다. 이는 주식 기반 보상 계획의 변화를 나타낼 수 있습니다.

세액 공제

2020년 9억 1300만 달러에서 2022년 14억 6900만 달러로 증가했다가 2023년 10억 5500만 달러, 2024년 7억 6000만 달러, 2025년 7억 6900만 달러로 감소했습니다. 세액 공제액의 감소는 세법 변경 또는 세무 전략의 변화를 시사할 수 있습니다.

미지급 부채

2020년 2억 1400만 달러에서 2023년 4억 7000만 달러로 꾸준히 증가한 후 2024년 4억 1900만 달러로 감소하고 2025년 4억 8200만 달러로 다시 증가했습니다. 이는 운영상의 필요에 따른 부채 관리의 변화를 반영할 수 있습니다.

무형 자산

2021년부터 2025년까지 20억 1100만 달러에서 16억 9400만 달러로 꾸준히 감소했습니다. 이는 자산의 감가상각, 손상 또는 처분을 나타낼 수 있습니다.

리스 부채

2020년 7억 6900만 달러에서 2023년 9억 1200만 달러로 증가한 후 2024년 8억 1800만 달러, 2025년 7억 4000만 달러로 감소했습니다. 이는 리스 계약의 변화 또는 리스 부채의 상환을 반영할 수 있습니다.

불로소득

2020년 400만 달러에서 2023년 3700만 달러로 증가했다가 2024년 -2800만 달러로 감소했습니다. 불로소득의 변동성은 자산 매각 또는 투자와 관련된 이익 또는 손실을 나타낼 수 있습니다.

자본화된 연구 및 개발

2022년부터 2025년까지 9억 1400만 달러에서 24억 3100만 달러로 크게 증가했습니다. 이는 연구 개발 활동에 대한 투자의 증가를 나타냅니다.

이연법인세 자산

2020년 23억 4200만 달러에서 2025년 65억 9900만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 미래의 세금 감면을 위한 잠재적 이익을 나타냅니다.

가치평가충당금

2020년 -2억 9000만 달러에서 2025년 -7억 8600만 달러로 꾸준히 감소했습니다. 이는 자산 가치에 대한 부정적인 평가를 반영할 수 있습니다.

순이연법인세자산(부채)

2020년 -1억 5200만 달러에서 2025년 34억 8900만 달러로 크게 증가했습니다. 이는 회사의 세금 포지션이 개선되었음을 나타냅니다.

전반적으로 데이터는 회사의 재무 상태와 운영 활동에서 상당한 변화가 있었음을 시사합니다. 특히 연구 개발 투자 증가, 무형 자산 감소, 이연법인세 자산 증가는 주목할 만한 추세입니다. 이러한 추세는 회사의 전략적 방향과 미래 성과에 영향을 미칠 수 있습니다.

총 자산

총 자산은 2020년부터 2025년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 551억 2,600만 달러에서 2025년에는 1,029억 2,800만 달러로 증가했습니다. 증가율은 2021년과 2022년에 두드러지게 나타났으며, 이후 증가폭은 다소 둔화되었습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2020년부터 2025년까지 증가 추세를 나타냅니다. 2020년 551억 2,600만 달러에서 2025년에는 994억 3,900만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가 추세는 총 자산의 증가 추세와 유사합니다.

총 부채

총 부채는 2020년부터 2023년까지 증가했지만, 2024년에는 소폭 감소했습니다. 2020년 212억 4,100만 달러에서 2023년 404억 9,000만 달러로 증가한 후, 2024년에는 401억 7,700만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 417억 5,500만 달러로 다시 증가했습니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채의 추세는 총 부채의 추세와 일치합니다. 2020년부터 2023년까지 증가한 후 2024년에 소폭 감소하고, 2025년에 다시 증가했습니다.

주주의 자본

주주의 자본은 2020년부터 2025년까지 꾸준히 증가했습니다. 2020년 338억 8,500만 달러에서 2025년에는 611억 7,300만 달러로 증가했습니다. 증가율은 비교적 안정적으로 유지되었습니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본 역시 2020년부터 2025년까지 증가 추세를 보입니다. 2020년 340억 3,700만 달러에서 2025년에는 576억 8,400만 달러로 증가했습니다.

순수입

순수입은 2020년부터 2023년까지 증가했지만, 변동성이 컸습니다. 2020년 1억 2,600만 달러에서 2021년 40억 7,200만 달러로 크게 증가한 후, 2022년에는 14억 4,400만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 2억 800만 달러로 다시 감소했다가 2024년에는 41억 3,600만 달러, 2025년에는 61억 9,700만 달러로 크게 증가했습니다.

조정된 순이익

조정된 순이익은 순수입과 유사한 변동성을 보입니다. 2020년 1억 5,300만 달러에서 2021년 22억 8,200만 달러로 증가한 후, 2022년에는 11억 9,000만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 -1억 2,600만 달러로 적자를 기록했지만, 2024년에는 33억 9,400만 달러, 2025년에는 49억 8,400만 달러로 크게 증가했습니다.

제공된 재무 데이터는 여러 해에 걸쳐 다양한 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 일부 비율은 변동성을 보이며, 다른 비율은 꾸준한 증가 또는 감소 추세를 나타냅니다.

수익성 비율

순이익률은 2021년에 상당한 증가를 보이다가 2022년에 급격히 감소했습니다. 이후 2023년에는 소폭 반등하고, 2024년과 2025년에는 다시 증가하는 추세를 보입니다. 조정된 순이익률은 유사한 패턴을 따르지만, 2023년에 음수 값을 기록하며 변동성이 더 큰 것으로 나타납니다. 자기자본이익률(ROE) 또한 2021년에 높은 수치를 보이다가 2022년에 감소하고, 이후 2024년과 2025년에 다시 증가하는 경향을 보입니다. 조정된 자기자본비율은 2023년에 음수 값을 기록하며 순이익률과 유사한 변동성을 나타냅니다. 자산수익률(ROE) 비율은 전반적으로 낮은 수준을 유지하며, 2021년에 최고치를 기록한 후 감소했다가 2024년과 2025년에 소폭 상승했습니다. 조정된 자산수익률(ROE) 비율 또한 유사한 패턴을 보입니다.

효율성 비율

총 자산 회전율은 2020년에서 2021년 사이에 소폭 증가했지만, 2022년에 감소했습니다. 이후 2024년과 2025년에 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 조정된 총 자산 회전율은 유사한 패턴을 따르지만, 전반적으로 약간 더 높은 수치를 나타냅니다.

레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년부터 2023년까지 꾸준히 증가했지만, 2024년과 2025년에는 안정화되는 모습을 보입니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 유사한 패턴을 따르며, 전반적으로 약간 더 높은 수치를 나타냅니다.

전반적으로, 수익성 비율은 상당한 변동성을 보이지만, 2022년 이후 점진적인 회복세를 보이고 있습니다. 효율성 비율은 꾸준한 증가 추세를 나타내며, 자산 활용도가 개선되고 있음을 시사합니다. 레버리지 비율은 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 재무 위험이 크게 증가하지 않았음을 나타냅니다. 이러한 추세는 전반적인 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사하지만, 지속적인 모니터링이 필요합니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익성 지표에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

순수입

순수입은 2020년 1억 2,600만 달러에서 2021년 40억 7,200만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년에는 14억 4,400만 달러로 감소했지만, 2023년에는 2억 800만 달러로 소폭 반등했습니다. 2024년에는 41억 3,600만 달러로 다시 크게 증가했으며, 2025년에는 61억 9,700만 달러로 더욱 증가하는 추세를 보입니다.

조정된 순이익

조정된 순이익은 2020년 1억 5,300만 달러에서 2021년 22억 8,200만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 11억 9,000만 달러로 감소했고, 2023년에는 -1억 2,600만 달러로 적자를 기록했습니다. 2024년에는 33억 9,400만 달러로 흑자 전환했으며, 2025년에는 49억 8,400만 달러로 증가했습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2020년 0.74%에서 2021년 19.16%로 급격히 상승했습니다. 2022년에는 5.45%로 감소했고, 2023년에는 0.66%로 더욱 감소했습니다. 2024년에는 11.87%로 크게 반등했으며, 2025년에는 16.35%로 추가 상승했습니다.

순이익률(조정)

조정된 순이익률은 2020년 0.89%에서 2021년 10.74%로 증가했습니다. 2022년에는 4.49%로 감소했고, 2023년에는 -0.4%로 적자를 기록했습니다. 2024년에는 9.74%로 흑자 전환했으며, 2025년에는 13.15%로 증가했습니다.

전반적으로 순수입과 조정된 순이익 모두 상당한 변동성을 보였습니다. 특히 2021년과 2024년, 2025년에 큰 증가세를 보였으며, 2023년에는 조정된 순이익이 적자를 기록했습니다. 순이익률과 조정된 순이익률 또한 유사한 추세를 따랐으며, 2021년과 2025년에 높은 수치를 기록했습니다. 이러한 변동성은 외부 요인 또는 내부 전략 변화에 기인할 수 있으며, 추가적인 분석이 필요합니다.

총 자산

총 자산은 2020년부터 2025년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 551억 2,600만 달러에서 2025년에는 1,029억 2,800만 달러로 증가했습니다. 증가율은 2021년과 2022년에 두드러지게 나타났으며, 이후 증가폭은 다소 둔화되었습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2020년부터 2025년까지 증가하는 추세를 나타냅니다. 2020년 551억 2,600만 달러에서 2025년에는 994억 3,900만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가 추세는 총 자산의 증가 추세와 유사하지만, 그 규모는 약간 작습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 0.31에서 2022년 0.28로 감소한 후, 2025년에는 0.37로 증가하는 변동성을 보입니다. 2023년과 2024년에 걸쳐 회전율이 상승하면서 2025년에는 최고치를 기록했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 개선되었음을 시사합니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보입니다. 2020년 0.31에서 2022년 0.28로 감소한 후, 2025년에는 0.38로 증가했습니다. 조정된 자산을 기준으로 한 회전율 역시 2023년과 2024년에 상승하여 2025년에 최고치를 기록했습니다. 이는 조정된 자산의 활용 효율성 또한 개선되었음을 나타냅니다.

전반적인 추세

전반적으로 자산 규모는 지속적으로 확대되고 있으며, 자산 회전율은 2022년을 저점으로 점진적으로 개선되는 추세를 보입니다. 이는 자산 규모 증가와 함께 자산 활용 효율성 또한 향상되고 있음을 의미합니다.

총 자산

총 자산은 2020년부터 2025년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 551억 2,600만 달러에서 2025년에는 1,029억 2,800만 달러로 증가했습니다. 증가율은 2021년과 2022년에 두드러지게 나타났으며, 이후 증가폭은 다소 둔화되었습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2020년부터 2025년까지 증가 추세를 나타냅니다. 2020년 551억 2,600만 달러에서 2025년에는 994억 3,900만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가 추세는 총 자산의 증가 추세와 유사하지만, 그 규모는 약간 작습니다.

주주의 자본

주주의 자본은 2020년부터 2025년까지 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2020년 338억 8,500만 달러에서 2025년에는 611억 7,300만 달러로 증가했습니다. 2021년과 2022년에 가장 큰 증가폭을 보였으며, 이후 증가율은 둔화되었습니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본 또한 2020년부터 2025년까지 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 340억 3,700만 달러에서 2025년에는 576억 8,400만 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본의 증가 추세는 주주 자본의 증가 추세와 유사하지만, 그 규모는 약간 작습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 1.63에서 2025년 1.68로 소폭 증가했습니다. 2021년과 2023년에 약간의 변동성을 보였지만, 전반적으로 안정적인 수준을 유지했습니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 2020년 1.62에서 2025년 1.72로 소폭 증가했습니다. 재무 레버리지 비율과 유사하게 2021년과 2023년에 약간의 변동성을 보였지만, 전반적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 조정된 비율은 조정되지 않은 비율보다 약간 높은 수준을 유지합니다.

최근 몇 년간 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 126백만 달러에서 2021년에는 4,072백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년에는 1,444백만 달러로 감소했고, 2023년에는 208백만 달러로 더욱 감소했습니다. 그러나 2024년에는 4,136백만 달러로 다시 증가했으며, 2025년에는 6,197백만 달러로 더욱 증가했습니다.

조정된 순이익 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 153백만 달러에서 2021년에는 2,282백만 달러로 증가했지만, 2022년에는 1,190백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 -126백만 달러로 적자를 기록했으며, 2024년에는 3,394백만 달러로 회복되었고, 2025년에는 4,984백만 달러로 증가했습니다.

주주의 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 33,885백만 달러에서 2025년에는 61,173백만 달러로 증가했습니다. 증가율은 2020년에서 2021년 사이에 가장 높았으며, 이후에는 점차 둔화되었습니다.

조정된 주주 자본 또한 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2020년 34,037백만 달러에서 2025년에는 57,684백만 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본의 증가율은 주주의 자본과 유사한 패턴을 보였습니다.

자기자본이익률(ROE)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 0.37%에서 2021년에는 9.81%로 크게 증가했지만, 2022년에는 2.48%로 감소했습니다. 2023년에는 0.36%로 더욱 감소했고, 2024년에는 6.93%로 회복되었으며, 2025년에는 10.13%로 증가했습니다. ROE는 순수입과 주주의 자본의 변화에 영향을 받는 것으로 보입니다.

조정된 자기자본비율은 ROE와 유사한 변동성을 보였습니다. 2020년 0.45%에서 2021년에는 5.72%로 증가했지만, 2022년에는 2.09%로 감소했습니다. 2023년에는 -0.22%로 적자를 기록했으며, 2024년에는 5.93%로 회복되었고, 2025년에는 8.64%로 증가했습니다. 조정된 자기자본비율은 조정된 순이익과 조정된 주주 자본의 변화에 영향을 받는 것으로 보입니다.

최근 몇 년간 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 126백만 달러에서 2021년에는 4,072백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년에는 1,444백만 달러로 감소했고, 2023년에는 208백만 달러로 더욱 감소했습니다. 그러나 2024년에는 4,136백만 달러로 다시 증가하여 2025년에는 6,197백만 달러에 도달했습니다.

조정된 순이익은 순수익과 유사한 추세를 보였지만, 규모가 달랐습니다. 2020년 153백만 달러에서 2021년에는 2,282백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 1,190백만 달러로 감소했고, 2023년에는 -126백만 달러로 적자를 기록했습니다. 2024년에는 3,394백만 달러로 회복되었고, 2025년에는 4,984백만 달러로 증가했습니다.

총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 55,126백만 달러에서 2025년에는 102,928백만 달러로 증가했습니다. 증가율은 기간에 따라 다소 차이가 있었지만, 전반적으로는 상승 추세를 유지했습니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2020년 55,126백만 달러에서 2025년에는 99,439백만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 패턴을 보였지만, 규모는 약간 달랐습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 0.23%에서 2021년에는 6.14%로 크게 증가했습니다. 2022년에는 1.52%로 감소했고, 2023년에는 0.21%로 더욱 감소했습니다. 2024년에는 4.14%로 회복되었고, 2025년에는 6.02%로 증가했습니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율 또한 변동성을 보였습니다. 2020년 0.28%에서 2021년에는 3.53%로 증가했습니다. 2022년에는 1.27%로 감소했고, 2023년에는 -0.13%로 적자를 기록했습니다. 2024년에는 3.48%로 회복되었고, 2025년에는 5.01%로 증가했습니다.

순수입

2021년과 2025년에 크게 증가했으며, 2023년에 감소했습니다.

조정된 순이익

순수익과 유사한 추세를 보였지만, 2023년에 적자를 기록했습니다.

총 자산

꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.

조정된 총 자산

총 자산과 유사한 증가 추세를 보였습니다.

자산수익률(ROE) 비율

2021년과 2025년에 크게 증가했으며, 2023년에 감소했습니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율

ROE 비율과 유사한 추세를 보였지만, 2023년에 적자를 기록했습니다.