수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Intuit Inc., 수익성 비율
| 2025. 7. 31. | 2024. 7. 31. | 2023. 7. 31. | 2022. 7. 31. | 2021. 7. 31. | 2020. 7. 31. | ||
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| 매출 비율 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | |||||||
| 영업이익률 | |||||||
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| 투자 비율 | |||||||
| 자기자본비율 (ROE) | |||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2020년부터 2025년까지 매출총이익률은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하며, 약간의 변동을 보여주고 있다. 2020년 이후 약 80% 내외의 높은 비율을 기록하였으며, 2022년에는 소폭 하락하여 81.09%를 기록하였으나, 이후 점차 회복세를 보여 2025년에는 79.57%에 도달하였다. 이는 원가 구조가 비교적 안정적임을 시사하지만, 일부 변동성 존재도 엿볼 수 있다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2020년 약 28.34%에서 점차 하락하여 2022년에는 20.2%를 기록하였다. 이후 2023년부터 다시 상승하는 추세를 보여 2025년에는 26.14%에 도달하였다. 이러한 변화는 수익성 개선 또는 비용 효율성 향상에 따른 것으로 해석할 수 있으며, 전반적으로 영업 수익성은 일정 부분 회복되고 있음을 나타낸다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2020년 23.78%에서 2022년 16.23%로 감소한 후, 2023년부터 소폭 회복되어 2025년에는 20.55%에 이르렀다. 이 패턴은 회사의 순이익이 일시적 하락 후 어느 정도 회복 중임을 시사하며, 비용 절감이나 매출 증대 등으로 인해 순이익률이 개선되고 있음을 보여준다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 높은 수준에서 2020년 35.76%였던 것이 꾸준한 하락을 거쳐 2022년에는 12.57%를 기록하였다. 그 후 2023년부터 다시 상승하는 모습을 보이며 2025년에는 19.63%에 도달하였다. 이는 자기자본을 이용한 수익성 측면에서 일시적인 저조를 겪었지만, 최근 개선 흐름을 보여주고 있음을 의미한다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2020년 16.7%에서 2022년 7.45%까지 감소하는 모습을 보였으며, 이후 점차 회복하여 2025년에는 10.47%에 이르렀다. 이는 전반적인 자산의 효율적 운영이 다소 저조했음을 나타내지만, 최근에는 개선되고 있는 것으로 볼 수 있다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Intuit Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 7. 31. | 2024. 7. 31. | 2023. 7. 31. | 2022. 7. 31. | 2021. 7. 31. | 2020. 7. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 매출 총이익 | |||||||
| 순수익 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31).
1 2025 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 순수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익의 추세
- 2020년부터 2025년까지 매출 총이익이 지속적으로 증가하는 경향을 보여주고 있다. 2020년에는 63억 달러였던 매출 총이익이 2025년에는 약 149억 달러로 거의 두 배 이상 증가하였다. 이러한 성장은 회사의 판매 능력 또는 제품/서비스의 수익성이 향상된 것을 시사한다.
- 순수익의 변화
- 순수익 역시 꾸준히 상승하는 모습을 보인다. 2020년 76.7억 달러에서 2025년 188.3억 달러로 증가하였다. 이는 매출 총이익과 함께 회사의 수익성이 전반적으로 개선되고 있음을 보여준다. 증가율은 매출총이익보다 더 높은 수준으로, 비용관리 또는 기타 수익 개선 요인이 반영되었을 가능성을 시사한다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 비율은 전체 매출에 대한 매출 총이익의 비율로, 2020년에는 82.05%였으며, 2022년에는 81.09%로 약간 낮아졌다. 이후 다소 회복되어 2023년에는 78.13%, 2024년에는 78.72%, 2025년에는 79.57%로 나타난다. 이러한 변화는 총이익률이 다소 변동성을 보이고 있지만 대체로 유지되고 있음을 보여주며, 비용 구조의 효율성 또는 제품/서비스의 수익성에 변동이 있었을 수 있다.
영업이익률
Intuit Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 7. 31. | 2024. 7. 31. | 2023. 7. 31. | 2022. 7. 31. | 2021. 7. 31. | 2020. 7. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 영업이익 | |||||||
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| 수익성 비율 | |||||||
| 영업이익률1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 영업이익률부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 영업이익률산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31).
1 2025 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 순수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전체적인 수익성 추세
-
연간 영업이익 및 순수익은 전반적으로 지속적인 증가세를 보이고 있다. 특히, 2020년부터 2025년까지 영업이익은 2,176백만 달러에서 4,923백만 달러로 약 두 배 이상 증가하였으며, 순수익 역시 7,679백만 달러에서 18,831백만 달러로 약 두 배 이상 성장하였다. 이러한 수치는 회사의 수익 창출 능력이 전반적으로 향상되고 있음을 시사한다.
영업이익률은 28.34%에서 26.14%로 약간의 변동이 있었지만, 2022년 이후 다시 상승하는 모습을 보여준다. 특히, 2025년에는 26.14%로 전년 대비 증가하며 수익성 개선이 지속되고 있음을 보여준다. 이는 수익성과 비용 효율성 모두에서 긍정적인 변화가 나타나고 있음을 의미한다.
- 수익성 및 효율성의 변화
-
2022년부터 영업이익률이 일시적으로 낮아지는 경향이 있었으나, 이후 회복세를 보이며 2024년과 2025년에는 22.29% 및 26.14%로 상승하였다. 이러한 변화는 비용 구조 개선 혹은 매출 규모 확대와 같은 수익성 강화를 가능하게 하는 내부 요인에 기인할 수 있다.
순수익은 연평균 성장률이 높으며, 특히 2023년 이후 상당한 증가폭을 기록하였다. 이로 인해 회사의 전반적인 재무 성과와 시장 내 입지가 강화되고 있음을 알 수 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Intuit Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 7. 31. | 2024. 7. 31. | 2023. 7. 31. | 2022. 7. 31. | 2021. 7. 31. | 2020. 7. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순수입 | |||||||
| 순수익 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31).
1 2025 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순수입 ÷ 순수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입(순수익)의 추세
- 2020년 이후부터 2025년까지 순수입은 지속적으로 증가하는 양상을 보여주고 있다. 특히 2020년 7월 이후 2024년까지의 기간 동안 약 62%의 증가율을 기록하며 연평균 성장률이 높게 유지되고 있다. 이러한 상승은 회사의 수익 창출 능력이 향상되고 있다는 신호로 해석할 수 있다.
- 순수익(순이익)의 변화
- 순수익 역시 상당한 성장세를 보이며 2020년 7679백만 달러에서 2025년 18831백만 달러로 두 배 이상 증가하였다. 2022년에서 2023년 사이에 특히 강한 성장세를 보여주고 있는데, 이는 영업활동 또는 기타 수익성 개선 요인에 따른 것으로 판단된다. 전체적으로 볼 때 회사의 수익성은 꾸준히 향상되고 있음을 알 수 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 추이
- 순이익률은 2020년 23.78%에서 시작하여 2022년 16.23%까지 하락하였으나, 이후 다시 상승하는 경향을 보여준다. 2023년 이후 빠르게 회복되어 2025년에는 20.55%에 이른 것으로 나타난다. 이는 수익성은 전체적으로 개선되고 있으며, 효율성 향상 또는 비용 절감 등으로 인한 이익률 회복을 시사한다.
- 종합적 분석
- 전체적으로 매출과 이익이 꾸준히 성장하는 추세를 유지하고 있으며, 수익성을 향상시키기 위한 회사의 노력과 경쟁력을 보여주는 것으로 해석된다. 다만, 2022년의 순이익률 하락은 일부 비용이나 영업환경 변화에 따른 일시적 요인일 수 있으며, 이후 회복세를 보임으로써 긍정적 전망이 유지되고 있다. 이러한 데이터를 바탕으로 회사의 성장은 안정적이고 수익성 역시 개선되고 있다고 종합할 수 있다.
자기자본비율 (ROE)
Intuit Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 7. 31. | 2024. 7. 31. | 2023. 7. 31. | 2022. 7. 31. | 2021. 7. 31. | 2020. 7. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순수입 | |||||||
| 주주의 자본 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| ROE1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| ROE부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| ROE산업 | |||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31).
1 2025 계산
ROE = 100 × 순수입 ÷ 주주의 자본
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입
- 2020년부터 2025년까지 꾸준한 증가 추세를 보이고 있으며, 특히 2024년과 2025년에 크게 성장하는 모습을 확인할 수 있다. 이러한 증가율은 연평균 성장률이 높아지고 있음을 시사하며, 영업 활동의 효율성과 시장 수요의 확대에 따른 수익성이 향상되고 있음을 의미한다.
- 주주의 자본
- 2020년의 약 5,106백만 달러에서 2025년에는 약 19,710백만 달러로 증가하였다. 이는 회사가 내부 유보 이익과 자본 조달을 통해 자본 기반을 강화했음을 보여준다. 특히, 2021년 이후 급격한 자본 축적이 이루어졌으며, 자본 규모가 확대됨에 따라 재무 안정성이 향상되고 있음을 알 수 있다.
- ROE (자기자본이익률)
- 2020년 35.76%에서 2022년에는 12.57%로 하락하는 모습을 보였지만, 이후 서서히 회복세를 보이며 2025년에는 19.63%에 도달하였다. 이는 초기에는 수익성 지표가 다소 낮아졌었으나, 이후 재무 성과가 점진적으로 개선됨을 의미한다. 회복세는 회사의 수익성과 자기자본 활용 능력의 향상을 반영할 수 있다.
자산수익률비율 (ROA)
Intuit Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 7. 31. | 2024. 7. 31. | 2023. 7. 31. | 2022. 7. 31. | 2021. 7. 31. | 2020. 7. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순수입 | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| ROA1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| ROA부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| ROA산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31).
1 2025 계산
ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입
- 2020년부터 2025년까지 지속적인 증가세를 보이고 있다. 특히 2023년 이후 가파른 상승을 보여, 2024년에는 약 24.5%의 성장률, 2025년에는 약 62.4%의 성장률을 기록하며 안정적이면서도 급속한 매출 증가를 나타내고 있다. 이러한 추세는 회사의 수익성이 강해지고 있으며, 시장의 수요 증가 또는 제품/서비스의 확장으로 인한 매출 성장 가능성을 시사한다.
- 총 자산
- 2020년의 10,931백만 달러에서 2025년까지 지속적으로 증가해 36,958백만 달러에 이르렀다. 특히 2021년 이후 자산 규모가 급증하였으며, 연평균 성장률이 높게 유지되고 있다. 이로써 회사가 적극적으로 자산을 확충하면서 사업 규모를 확장하고 있으며, 자산 증가는 영업활동 및 투자를 위한 기반이 되고 있음을 보여준다.
- ROA (총자산이익률)
- 2020년 16.7%에서 2022년 7.45%로 하락하는 모습을 보이다가 이후 서서히 반등하는 추세를 나타내고 있다. 2023년부터 2025년까지는 각각 8.58%, 9.22%, 10.47%로서, 전반적인 수익성 향상이 계속되고 있음을 보여준다. 이는 자산 대비 수익률이 점차 회복되고 있으며, 자산 투자로 인한 수익 창출 효율이 개선되고 있음을 시사한다.