수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.

Profitability ratios (요약)
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
영업이익률
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
자기자본비율 (ROE)
자산수익률비율 (ROA)

Intuit Inc., 수익성 비율

		2024. 7. 31.	2023. 7. 31.	2022. 7. 31.	2021. 7. 31.	2020. 7. 31.	2019. 7. 31.
	매출 비율
	매출총이익률(Gross profit margin ratio)
	영업이익률
	순이익률(Net Profit Margin Ratio)
	투자 비율
	자기자본비율 (ROE)
	자산수익률비율 (ROA)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-K (보고 날짜: 2019-07-31).

매출총이익률(Gross profit margin ratio): 이 지표는 전반적으로 안정적이거나 약간의 하락세를 보여주고 있으며, 2019년 82.8%에서 2023년 78.13%로 하락하는 추세를 보이고 있다. 2024년에는 소폭 회복되어 78.72%를 기록하였다. 이는 매출 원가 대비 매출총이익이 다소 감소하는 양상을 나타내며, 수익성 유지에 있어 일부 압박이 가해지고 있을 가능성을 시사한다.
영업이익률: 이 지표는 2019년 27.33%에서 2022년 20.2%로 상당한 하락을 보였으며, 이후 2023년과 2024년에 각각 21.86%와 22.29%로 회복하는 모습을 나타낸다. 전체적으로 보면, 영업이익률은 일정 수준에서 회복하는 추세를 보이나, 전체 기간에 걸쳐 변동성이 존재한다. 이는 효율성 혹은 비용관리 측면에서 일시적인 어려움 또는 전략적 변화가 있었음을 암시한다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio): 이 지표 역시 2019년 22.95%에서 2022년 16.23%까지 하락하였으며, 이후 2023년과 2024년에 각각 16.59%와 18.19%로 소폭 상승하였다. 순이익률은 영업이익률보다 더 큰 변동성을 보여주며, 이익률의 하락은 비용 증가 또는 세제 및 기타 비용 요소의 영향일 수 있다. 그러나 최근에는 회복세를 보이고 있어 수익성 향상에 대한 긍정적 신호로 해석될 수 있다.
자기자본비율 (ROE): ROE는 2019년 41.53%에서 2022년 12.57%까지 급락한 후, 2023년과 2024년에 각각 13.81%와 16.07%로 점진적으로 회복되었다. 이는 회계상 자기자본 대비 수익성이 크게 낮아졌음을 의미하며, 기업의 수익창출 능력이 지난 몇 년간 감소했음을 보여준다. 최근의 회복은 자본투자 및 수익성 개선 노력의 결과일 수 있다.
자산수익률비율 (ROA): ROA 역시 2019년 24.78%에서 2022년 7.45%까지 하락하였으며, 이후 2023년과 2024년에 각각 8.58%와 9.22%로 회복하는 모습을 보여준다. 이는 전체 자산 대비 수익률이 하락했던 기간 이후, 일부 개선이 이루어지고 있음을 시사한다. 자산 활용 효율성의 회복 또는 이익 구조의 변화가 반영된 것으로 판단된다.

판매 수익률

ROI(Return on Investment) 비율

Intuit Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교

		2024. 7. 31.	2023. 7. 31.	2022. 7. 31.	2021. 7. 31.	2020. 7. 31.	2019. 7. 31.
	선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
	매출 총이익
	순수익
	수익성 비율
	매출총이익률(Gross profit margin ratio)¹
	벤치 마크
	매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자²
	Accenture PLC
	Adobe Inc.
	Cadence Design Systems Inc.
	CrowdStrike Holdings Inc.
	Datadog Inc.
	Fair Isaac Corp.
	International Business Machines Corp.
	Microsoft Corp.
	Oracle Corp.
	Palantir Technologies Inc.
	Palo Alto Networks Inc.
	Salesforce Inc.
	ServiceNow Inc.
	Synopsys Inc.
	Workday Inc.

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-K (보고 날짜: 2019-07-31).

¹ 2024 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 순수익
= 100 × ÷ =

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

매출 총이익: 2019년부터 2024년까지 매출 총이익은 꾸준한 상승세를 보여주고 있다. 2019년 5,617백만 달러에서 2024년 12,820백만 달러로 증가하였으며, 전체 기간 동안 두 배 이상 성장하였다. 이러한 증가세는 회사의 상품 또는 서비스 판매가 강세를 유지하며 수익성이 개선되고 있음을 시사한다.
순수익: 순수익 역시 지속적 증가를 기록하고 있다. 2019년 6,784백만 달러에서 2024년 16,285백만 달러로 두 배 가까이 성장하며, 회사의 총 이익이 운용 효율과 비용 관리 측면에서도 개선되고 있음을 보여준다. 이와 함께 이익 성장률은 안정적이며, 수익성 강화가 이루어지고 있음을 확인할 수 있다.
매출총이익률(Gross profit margin ratio): 매출총이익률은 2019년 82.8%에서 2024년 78.72%로 다소 낮아졌지만, 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있다. 2020년 이후 약간의 축소가 관찰되었으며, 이후 소폭 회복하는 추세를 보인다. 이러한 변화는 매출 규모의 확대와 함께 수익성률이 다소 압박받았음을 시사하나, 여전히 수익성을 유지하는 데 성공하고 있다.

Intuit Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교

		2024. 7. 31.	2023. 7. 31.	2022. 7. 31.	2021. 7. 31.	2020. 7. 31.	2019. 7. 31.
	선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
	영업이익
	순수익
	수익성 비율
	영업이익률¹
	벤치 마크
	영업이익률경쟁자²
	Accenture PLC
	Adobe Inc.
	Cadence Design Systems Inc.
	CrowdStrike Holdings Inc.
	Datadog Inc.
	Fair Isaac Corp.
	International Business Machines Corp.
	Microsoft Corp.
	Oracle Corp.
	Palantir Technologies Inc.
	Palo Alto Networks Inc.
	Salesforce Inc.
	ServiceNow Inc.
	Synopsys Inc.
	Workday Inc.
	영업이익률부문
	Software & Services
	영업이익률산업
	Information Technology

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-K (보고 날짜: 2019-07-31).

¹ 2024 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 순수익
= 100 × ÷ =

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

영업이익 추세 및 분석: 기간 전반에 걸쳐 영업이익은 꾸준한 증가세를 보이고 있으며, 2019년부터 2024년까지 상당한 성장률을 기록하고 있다. 특히, 2021년 이후에는 연평균 이상의 성장률을 나타내며, 2023년과 2024년에는 각각 3,141백만 달러와 3,630백만 달러로 최고치를 경신하였다. 이러한 증가는 시장 점유율 확대나 사업 효율성 향상 등의 요인으로 해석될 수 있다.
순수익(당기순이익) 추세 및 분석: 순수익 역시 지속적인 증가를 보여주며, 2019년 6,784백만 달러에서 2024년 16,285백만 달러로 두 배 이상 증가하였다. 특히, 2020년 이후 가파른 성장세를 나타내었으며, 2021년과 이후에도 견고한 상승 곡선을 유지하였다. 이는 전반적인 수익성 강화를 반영하며, 비용관리나 수익 구조 개선이 뒷받침된 것으로 해석된다.
영업이익률(이익률) 분석: 영업이익률은 2019년 27.33%에서 2021년 25.95%로 약간 하락하는 경향을 보이다가, 2022년에는 20.2%로 낮아졌으며 이후 다시 상승하여 2023년 21.86%, 2024년 22.29%로 회복하였다. 이와 같은 변화는 시장 경쟁 심화, 비용 구조의 변화 또는 일시적인 수익성 압박 등을 염두에 둘 필요가 있으며, 전체적으로 양호한 수익성을 유지하고 있음을 보여준다.

Intuit Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교

		2024. 7. 31.	2023. 7. 31.	2022. 7. 31.	2021. 7. 31.	2020. 7. 31.	2019. 7. 31.
	선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
	순수입
	순수익
	수익성 비율
	순이익률(Net Profit Margin Ratio)¹
	벤치 마크
	순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자²
	Accenture PLC
	Adobe Inc.
	Cadence Design Systems Inc.
	CrowdStrike Holdings Inc.
	Datadog Inc.
	Fair Isaac Corp.
	International Business Machines Corp.
	Microsoft Corp.
	Oracle Corp.
	Palantir Technologies Inc.
	Palo Alto Networks Inc.
	Salesforce Inc.
	ServiceNow Inc.
	Synopsys Inc.
	Workday Inc.
	순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문
	Software & Services
	순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업
	Information Technology

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-K (보고 날짜: 2019-07-31).

¹ 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순수입 ÷ 순수익
= 100 × ÷ =

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

총수익과 순수입의 추세: 자료에 따르면, 순수입과 순수익 모두 시간이 지남에 따라 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히, 2019년 이후부터 2024년까지 순수입은 약 1,557백만 달러에서 2,963백만 달러로 약 90% 이상의 성장률을 기록하였으며, 이는 회사의 매출 규모가 확장되고 있음을 시사한다. 같은 기간 동안 순수익도 6,784백만 달러에서 16,285백만 달러로 크게 증가하여 수익성이 개선되고 있음을 보여준다.
순이익률의 변화와 수익성 분석: 순이익률은 2019년 약 22.95%에서 2021년에는 약 21.41%로 소폭 하락하였다가, 2022년 이후 다시 하락세를 멈추고 2023년과 2024년에 각각 16.59%와 18.19%로 증가하는 추세를 나타내고 있다. 이는 수익성 지표로서 회사가 수익을 확보하는 능력에 일시적인 압박이 있었음을 시사하며, 이후 개선세를 보이며 효율성과 비용 통제가 일부 회복되었음을 암시한다.
전반적 분석: 전반적으로, 회사는 수익과 매출이 꾸준히 증가하는 성장 추세에 있으며, 이에 따른 수익성도 일정 수준 유지 또는 회복되고 있다. 다만, 순이익률의 변동은 회사의 수익성 관리와 효율성 향상의 필요성을 보여 준다. 향후 지속적인 성장과 수익성 제고를 위해 비용 구조 개선이나 수익률 향상을 위한 전략적 노력이 중요한 것으로 보인다.

Intuit Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교

		2024. 7. 31.	2023. 7. 31.	2022. 7. 31.	2021. 7. 31.	2020. 7. 31.	2019. 7. 31.
	선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
	순수입
	주주의 자본
	수익성 비율
	ROE¹
	벤치 마크
	ROE경쟁자²
	Accenture PLC
	Adobe Inc.
	Cadence Design Systems Inc.
	CrowdStrike Holdings Inc.
	Datadog Inc.
	Fair Isaac Corp.
	International Business Machines Corp.
	Microsoft Corp.
	Oracle Corp.
	Palantir Technologies Inc.
	Palo Alto Networks Inc.
	Salesforce Inc.
	ServiceNow Inc.
	Synopsys Inc.
	Workday Inc.
	ROE부문
	Software & Services
	ROE산업
	Information Technology

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-K (보고 날짜: 2019-07-31).

¹ 2024 계산
ROE = 100 × 순수입 ÷ 주주의 자본
= 100 × ÷ =

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

순수입 변화 및 추세: 2019년부터 2024년까지 관찰된 순수입은 지속적인 증가세를 보이고 있다. 2019년 15억 5,700만 달러에서 2024년 29억 6,300만 달러에 이르기까지, 연평균 성장률은 상당히 높게 유지되고 있다. 특히 2020년에는 코로나19 팬데믹의 영향을 받았음에도 불구하고, 이후 꾸준하게 상승하는 추세를 나타내며 수익성이 안정적으로 개선되고 있음을 시사한다.
주주의 자본 변화 및 규모: 주주의 자본은 2019년 약 3,749백만 달러에서 2024년 18,436백만 달러로 크게 증가하였다. 이 기간 동안 자본 규모는 거의 4.9배 이상 성장하였으며, 이는 회사의 자본 구조가 강화되고 있음을 의미한다. 특히 2021년부터 2022년 사이 큰 폭의 증가가 있으며, 이후에도 지속적 상승세를 유지하고 있다.
수익성 지표인 ROE(자기자본이익률)의 분석: ROE는 2019년 약 41.53%에서 2021년까지 하락하여 20.89%에 이르렀으며, 이후 2022년에는 12.57%로 낮아졌다. 이후 2023년과 2024년에는 다시 상승하여 각각 13.81%와 16.07%로 회복되는 모습을 보이고 있다. 이러한 변동은 수익률이 일시적 변동이나 시장 환경의 변화에 따라 영향을 받은 것으로 해석할 수 있으며, 전반적으로는 최근 높은 수준으로 회복하는 추세를 보여주고 있다.

Intuit Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교

		2024. 7. 31.	2023. 7. 31.	2022. 7. 31.	2021. 7. 31.	2020. 7. 31.	2019. 7. 31.
	선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
	순수입
	총 자산
	수익성 비율
	ROA¹
	벤치 마크
	ROA경쟁자²
	Accenture PLC
	Adobe Inc.
	Cadence Design Systems Inc.
	CrowdStrike Holdings Inc.
	Datadog Inc.
	Fair Isaac Corp.
	International Business Machines Corp.
	Microsoft Corp.
	Oracle Corp.
	Palantir Technologies Inc.
	Palo Alto Networks Inc.
	Salesforce Inc.
	ServiceNow Inc.
	Synopsys Inc.
	Workday Inc.
	ROA부문
	Software & Services
	ROA산업
	Information Technology

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-K (보고 날짜: 2019-07-31).

¹ 2024 계산
ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

순수입에 대한 분석: 2019년부터 2024년까지의 데이터는 연평균적으로 지속적인 성장 추세를 보여줍니다. 특히, 2019년 1,557백만 달러에서 2024년 2,963백만 달러에 이르기까지, 약 90% 이상의 증가율을 기록하였으며, 이는 해당 기간 동안 수익이 꾸준히 증가했음을 의미합니다. 마지막 해인 2024년의 순수입은 가장 높은 수준을 기록하며, 수익성이 강한 사업 구조를 유지하고 있는 것으로 해석됩니다.
총 자산에 대한 분석: 총 자산은 2019년 6,283백만 달러에서 2024년 32,132백만 달러로 크게 증가하였으며, 이는 약 406%에 가까운 성장입니다. 자산이 지속적으로 늘어난 주요 원인으로는 주로 자산 규모 확장과 기업의 규모 확장, 또는 인수합병 활동이 있을 가능성을 시사합니다. 이러한 증가 추세는 기업의 성장 및 확장 전략이 성공적임을 보여주며, 기업의 기초 자산 규모가 상당히 확대된 것으로 평가됩니다.
ROA(총자산이익률)에 대한 분석: ROA는 2019년 24.78%에서 2021년까지 높은 수준을 유지하다가 2022년 7.45%로 급격히 낮아졌으며, 그 이후 소폭 회복하는 추세를 보입니다. 2023년에는 8.58%, 2024년에는 9.22%로 수익성은 다소 개선되고 있지만, 이전년대보다 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이 추이는 자산 규모의 급증에 비해 수익성 증가가 상대적으로 둔화되었거나, 더 큰 자산 기반이 수익률에 부담을 주었을 가능성을 시사할 수 있습니다. 또는 이익률이 일시적으로 하락했다가 회복하는 과정일 수도 있으며, 기업의 수익 효율성에 변동이 있었음을 의미합니다.

	Intuit Inc.	다른 회사(이전에 구매하지 않음)
재무제표
재무제표의 구조
재무비율 분석
상대적 가치 평가
할인된 현금 흐름 평가 (DCF)
경제적 부가 가치 (EVA)
장기 추세
재무제표의 구성요소 분석
재무 보고 품질
주가 동향

	모든 회사
재무제표
재무제표의 구조
재무비율 분석
상대적 가치 평가
할인된 현금 흐름 평가 (DCF)
경제적 부가 가치 (EVA)
장기 추세
재무제표의 구성요소 분석
재무 보고 품질
주가 동향

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