수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Roper Technologies Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 비율과 수익성 비율 모두에서 뚜렷한 변화가 관찰됩니다.
- 매출총이익률
- 매출총이익률은 2019년 1분기 63.3%에서 2021년 4분기 67.8%로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년에는 68.27%에서 69.86%로 추가적인 상승을 보였으며, 2023년에는 소폭 감소하여 69.79%로 마감되었습니다. 전반적으로 매출총이익률은 분석 기간 동안 꾸준히 개선되는 모습을 보였습니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2019년 1분기 27.34%에서 2020년 2분기 25.89%로 감소한 후, 2020년 3분기 26.23%로 소폭 반등했습니다. 이후 2021년 4분기 28.27%까지 증가하는 추세를 보였으며, 2022년에는 28.38%에서 28.4%로 소폭 상승했습니다. 2023년에는 28.27%로 약간 감소했습니다. 전반적으로 영업이익률은 비교적 안정적인 수준을 유지하면서 소폭의 변동성을 보였습니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2019년 1분기 20.9%에서 2019년 4분기 32.94%로 크게 증가했습니다. 이후 2020년에는 30.18%에서 17.18%로 감소하는 추세를 보였으며, 2021년에는 17.98%에서 19.95%로 점진적으로 증가했습니다. 2022년에는 50.76%에서 84.6%로 급격하게 증가했으며, 2023년에는 50.48%에서 48.77%로 감소했습니다. 순이익률은 분석 기간 동안 가장 큰 변동성을 보였으며, 특히 2022년에 괄목할 만한 증가를 보였습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본비율은 2019년 1분기 13.55%에서 2021년 4분기 9.97%로 감소하는 추세를 보였습니다. 2022년에는 21.28%에서 28.34%로 크게 증가했으며, 2023년에는 17.19%에서 17.16%로 소폭 감소했습니다. 자기자본비율은 순이익률의 변화에 따라 유사한 패턴을 보였습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산수익률비율은 2019년 1분기 7.15%에서 2020년 2분기 3.95%로 감소한 후, 2021년 4분기 4.86%로 점진적으로 증가했습니다. 2022년에는 11.25%에서 16.84%로 크게 증가했으며, 2023년에는 10.35%에서 10.37%로 소폭 상승했습니다. 자산수익률비율은 순이익률과 자기자본비율의 변화와 유사한 추세를 보였습니다.
전반적으로, 수익성 비율은 2022년에 상당한 개선을 보였으며, 이는 순이익률의 급격한 증가에 기인합니다. 그러나 2023년에는 일부 비율에서 소폭의 감소가 관찰되었습니다. 이러한 추세는 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악할 필요가 있습니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Roper Technologies Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | 1,096,300) | 1,067,100) | 1,018,600) | 1,002,300) | 941,800) | 911,500) | 897,200) | 1,018,000) | 996,100) | 967,300) | 936,000) | 966,600) | 875,900) | 843,700) | 856,800) | 892,900) | 873,600) | 850,000) | 810,600) | ||||||
| 순 매출 | 1,563,400) | 1,531,200) | 1,469,700) | 1,430,900) | 1,350,300) | 1,310,800) | 1,279,800) | 1,512,300) | 1,462,800) | 1,426,600) | 1,376,100) | 1,505,300) | 1,366,100) | 1,305,000) | 1,350,700) | 1,394,800) | 1,354,500) | 1,330,300) | 1,287,200) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 69.79% | 69.69% | 69.66% | 69.86% | 69.11% | 68.68% | 68.27% | 67.80% | 66.99% | 66.02% | 65.24% | 64.10% | 64.05% | 64.14% | 63.96% | 63.86% | 63.71% | 63.50% | 63.30% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 43.45% | 43.18% | 43.06% | 43.31% | 43.31% | 43.32% | 43.02% | 41.78% | 41.01% | 39.88% | 38.78% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 60.76% | 60.18% | 60.27% | 61.07% | 61.82% | 62.77% | 63.64% | 63.80% | 63.95% | 63.87% | 63.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 61.99% | 61.92% | 62.23% | 62.55% | 63.14% | 63.30% | 63.73% | 64.02% | 63.94% | 64.17% | 64.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | 21.42% | 20.92% | 21.40% | 21.63% | 24.59% | 27.13% | 29.32% | 31.22% | 31.42% | 31.49% | 31.46% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 18.23% | 17.80% | 16.78% | 15.40% | 14.22% | 13.68% | 14.18% | 15.03% | 15.14% | 16.03% | 15.91% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2023 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q3 2023
+ 매출 총이익Q2 2023
+ 매출 총이익Q1 2023
+ 매출 총이익Q4 2022)
÷ (순 매출Q3 2023
+ 순 매출Q2 2023
+ 순 매출Q1 2023
+ 순 매출Q4 2022)
= 100 × (1,096,300 + 1,067,100 + 1,018,600 + 1,002,300)
÷ (1,563,400 + 1,531,200 + 1,469,700 + 1,430,900)
= 69.79%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 성과를 보여줍니다. 매출 총이익은 2019년 1분기 8억 1천만 달러에서 2023년 3분기까지 1조 963억 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 하지만 2020년 1분기에 소폭 감소한 후 회복세를 보였습니다.
순 매출 또한 유사한 증가 추세를 나타냅니다. 2019년 1분기 12억 8,720만 달러에서 2023년 3분기 1조 5,634억 달러로 증가했습니다. 2020년 2분기에 상당한 감소가 있었지만, 이후 빠르게 회복되어 2020년 4분기에는 이전 수준을 넘어섰습니다.
- 매출총이익률
- 매출총이익률은 전반적으로 상승하는 경향을 보입니다. 2019년 1분기 63.3%에서 2023년 3분기 69.79%로 증가했습니다. 특히 2021년 3분기부터 2022년 4분기까지 뚜렷한 상승세를 보였으며, 2023년 3분기에는 소폭 감소했습니다.
2020년 2분기에 순 매출이 감소한 것은 외부 요인에 의한 일시적인 영향으로 보이며, 이후 빠르게 회복된 점을 고려할 때, 장기적인 성장 추세에는 큰 영향을 미치지 않은 것으로 판단됩니다. 매출총이익률의 꾸준한 증가는 비용 관리 효율성 향상 또는 제품 구성 변화 등 긍정적인 요인에 기인한 것으로 해석될 수 있습니다.
전반적으로 데이터는 매출과 수익성 모두에서 꾸준한 성장세를 보이는 것을 나타냅니다. 매출총이익률의 증가는 수익성 개선에 기여하고 있으며, 이는 긍정적인 신호로 해석됩니다.
영업이익률
Roper Technologies Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | 446,100) | 435,300) | 401,000) | 412,500) | 393,200) | 362,900) | 355,900) | 320,600) | 403,500) | 381,500) | 374,600) | 380,700) | 367,600) | 333,600) | 349,200) | 398,400) | 385,200) | 368,400) | 346,400) | ||||||
| 순 매출 | 1,563,400) | 1,531,200) | 1,469,700) | 1,430,900) | 1,350,300) | 1,310,800) | 1,279,800) | 1,512,300) | 1,462,800) | 1,426,600) | 1,376,100) | 1,505,300) | 1,366,100) | 1,305,000) | 1,350,700) | 1,394,800) | 1,354,500) | 1,330,300) | 1,287,200) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | 28.27% | 28.40% | 28.22% | 28.38% | 26.27% | 25.92% | 25.72% | 25.62% | 26.69% | 26.51% | 26.23% | 25.89% | 26.75% | 27.13% | 27.64% | 27.92% | 27.38% | 27.42% | 27.34% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 29.23% | 29.16% | 29.41% | 30.29% | 30.53% | 30.93% | 30.90% | 29.78% | 28.79% | 27.32% | 25.24% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 37.29% | 36.12% | 35.71% | 34.86% | 33.69% | 32.55% | 31.56% | 31.37% | 30.79% | 30.76% | 30.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 25.89% | 26.10% | 26.91% | 27.09% | 27.36% | 27.09% | 26.98% | 25.76% | 25.60% | 25.93% | 26.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | 5.88% | 5.12% | 4.99% | 4.60% | 5.26% | 5.51% | 5.72% | 5.46% | 4.00% | 3.71% | 3.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 10.64% | 10.39% | 8.75% | 6.45% | 4.52% | 3.27% | 3.20% | 3.48% | 2.79% | 2.85% | 2.52% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2023 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q3 2023
+ 영업이익Q2 2023
+ 영업이익Q1 2023
+ 영업이익Q4 2022)
÷ (순 매출Q3 2023
+ 순 매출Q2 2023
+ 순 매출Q1 2023
+ 순 매출Q4 2022)
= 100 × (446,100 + 435,300 + 401,000 + 412,500)
÷ (1,563,400 + 1,531,200 + 1,469,700 + 1,430,900)
= 28.27%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 데이터 분석 결과, 영업이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 1분기 346400 US$ 단위 천에서 2023년 3분기 446100 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 다만, 2020년 1분기에는 감소세를 보였으며, 2022년 1분기에도 감소했다가 다시 회복하는 패턴을 나타냅니다.
순 매출 또한 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2019년 1분기 1287200 US$ 단위 천에서 2023년 3분기 1563400 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 2020년 2분기에 가장 높은 수치를 기록한 후, 2020년 3분기에 감소하는 모습을 보였습니다. 2022년에는 매출 감소가 관찰되었으나, 2023년에는 다시 증가하는 추세입니다.
영업이익률은 2019년부터 2021년까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2019년 1분기 27.34%에서 2021년 4분기 26.69% 사이를 오갔습니다. 2022년에는 영업이익률이 25%대로 하락했으나, 2023년에는 다시 28%대로 상승하여 수익성이 개선되는 모습을 보입니다. 특히 2022년 4분기부터 2023년 3분기까지 꾸준히 상승하는 추세입니다.
- 주요 관찰 사항:
- 영업이익과 순 매출은 전반적으로 증가 추세에 있습니다.
- 영업이익률은 2022년에 일시적으로 하락했으나, 2023년에 회복세를 보이고 있습니다.
- 2020년과 2022년 특정 분기에 영업이익과 순 매출이 감소하는 변동성이 나타났습니다.
전반적으로, 데이터는 장기적인 성장 추세를 나타내지만, 단기적인 변동성 또한 존재함을 시사합니다. 특히 영업이익률의 개선은 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Roper Technologies Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||
| 순이익 | 347,200) | 364,900) | 283,100) | 1,928,400) | 327,000) | 268,800) | 2,020,500) | 287,800) | 289,500) | 286,300) | 289,000) | 255,800) | 234,400) | 219,200) | 240,300) | 871,100) | 277,500) | 249,700) | 369,600) | ||||||
| 순 매출 | 1,563,400) | 1,531,200) | 1,469,700) | 1,430,900) | 1,350,300) | 1,310,800) | 1,279,800) | 1,512,300) | 1,462,800) | 1,426,600) | 1,376,100) | 1,505,300) | 1,366,100) | 1,305,000) | 1,350,700) | 1,394,800) | 1,354,500) | 1,330,300) | 1,287,200) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 48.77% | 50.21% | 50.48% | 84.60% | 53.25% | 51.50% | 50.76% | 19.95% | 19.42% | 18.78% | 17.98% | 17.18% | 28.89% | 29.75% | 30.18% | 32.94% | 21.58% | 21.16% | 20.90% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 24.68% | 24.49% | 24.56% | 25.31% | 25.71% | 26.41% | 26.58% | 25.88% | 25.00% | 23.45% | 21.73% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 33.97% | 32.48% | 31.24% | 30.87% | 29.63% | 29.55% | 29.54% | 28.52% | 28.30% | 27.72% | 27.48% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 20.89% | 21.26% | 22.00% | 22.91% | 23.28% | 22.94% | 22.44% | 21.26% | 20.92% | 21.09% | 21.76% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | 1.74% | 5.07% | 5.49% | 5.50% | 6.83% | 3.92% | 4.21% | 3.45% | 2.64% | 2.29% | 4.85% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 8.93% | 8.70% | 7.38% | 5.49% | 3.96% | 3.00% | 2.89% | 3.14% | 2.69% | 2.71% | 2.56% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2023 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순이익Q3 2023
+ 순이익Q2 2023
+ 순이익Q1 2023
+ 순이익Q4 2022)
÷ (순 매출Q3 2023
+ 순 매출Q2 2023
+ 순 매출Q1 2023
+ 순 매출Q4 2022)
= 100 × (347,200 + 364,900 + 283,100 + 1,928,400)
÷ (1,563,400 + 1,531,200 + 1,469,700 + 1,430,900)
= 48.77%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 순이익은 2019년 초반부터 2019년 말까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 1분기 369,600 US$ 단위 천에서 2019년 4분기 871,100 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 2020년에는 순이익이 다소 변동성을 보였으며, 2020년 1분기 240,300 US$ 단위 천에서 2020년 4분기 255,800 US$ 단위 천으로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.
2021년에는 순이익이 다시 증가하는 경향을 보였습니다. 2021년 1분기 289,000 US$ 단위 천에서 2021년 4분기 287,800 US$ 단위 천으로 꾸준히 유지되었습니다. 2022년에는 순이익이 급격히 증가하여 2022년 4분기에 1,928,400 US$ 단위 천에 도달했습니다. 2023년 상반기에는 순이익이 다소 감소했지만, 2023년 3분기에는 347,200 US$ 단위 천으로 증가했습니다.
순매출은 2019년 1분기 1,287,200 US$ 단위 천에서 2019년 4분기 1,394,800 US$ 단위 천으로 꾸준히 증가했습니다. 2020년에는 순매출이 다소 감소하여 2020년 2분기에 1,305,000 US$ 단위 천, 2020년 4분기에 1,505,300 US$ 단위 천을 기록했습니다. 2021년에는 순매출이 지속적으로 증가하여 2021년 4분기 1,512,300 US$ 단위 천에 도달했습니다.
2022년에는 순매출이 감소하여 2022년 1분기 1,279,800 US$ 단위 천, 2022년 4분기 1,430,900 US$ 단위 천을 기록했습니다. 2023년 상반기에는 순매출이 증가하여 2023년 2분기에 1,531,200 US$ 단위 천, 2023년 3분기에는 1,563,400 US$ 단위 천에 도달했습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2019년 초반 20%대에서 2019년 말 32.94%로 크게 증가했습니다. 2020년에는 30% 내외를 유지하다가 2022년 4분기에 84.6%로 급증했습니다. 2023년에는 50% 내외의 수준을 유지하고 있습니다.
전반적으로 순이익과 순매출은 서로 연관되어 변동하는 경향을 보입니다. 특히 2022년에는 순이익률의 급격한 증가와 함께 순이익이 크게 증가했습니다. 순이익률의 변화는 비용 관리, 제품 구성 변화, 또는 기타 요인에 기인할 수 있습니다.
자기자본비율 (ROE)
Roper Technologies Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||
| 순이익 | 347,200) | 364,900) | 283,100) | 1,928,400) | 327,000) | 268,800) | 2,020,500) | 287,800) | 289,500) | 286,300) | 289,000) | 255,800) | 234,400) | 219,200) | 240,300) | 871,100) | 277,500) | 249,700) | 369,600) | ||||||
| 주주의 자본 | 17,038,700) | 16,745,900) | 16,332,700) | 16,037,800) | 13,857,800) | 13,726,500) | 13,551,900) | 11,563,800) | 11,342,300) | 11,089,200) | 10,765,700) | 10,479,800) | 10,160,900) | 9,879,700) | 9,591,300) | 9,491,900) | 8,571,300) | 8,351,000) | 8,137,400) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 17.16% | 17.34% | 17.19% | 28.34% | 20.96% | 20.88% | 21.28% | 9.97% | 9.88% | 9.61% | 9.27% | 9.06% | 15.40% | 16.28% | 17.08% | 18.63% | 13.46% | 13.46% | 13.55% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 157.22% | 151.74% | 167.77% | 196.96% | 171.46% | 151.24% | 139.79% | 150.07% | 135.04% | 110.31% | 96.54% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 29.22% | 29.18% | 28.46% | 27.68% | 26.56% | 25.84% | 22.46% | 21.13% | 20.30% | 19.70% | 19.60% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 27.12% | 27.25% | 28.56% | 29.70% | 29.72% | 29.94% | 26.69% | 25.66% | 25.41% | 25.89% | 27.42% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | 75.81% | 78.28% | 114.54% | 131.10% | 275.31% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 33.21% | 31.80% | 27.33% | 20.00% | 14.41% | 10.53% | 9.77% | 10.20% | 8.65% | 8.32% | 7.88% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2023 계산
ROE = 100
× (순이익Q3 2023
+ 순이익Q2 2023
+ 순이익Q1 2023
+ 순이익Q4 2022)
÷ 주주의 자본
= 100 × (347,200 + 364,900 + 283,100 + 1,928,400)
÷ 17,038,700 = 17.16%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 동안 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년에는 3분기에 감소한 후 4분기에 급증하는 패턴을 보였습니다. 2020년에는 상대적으로 안정적인 순이익을 유지했지만, 2019년 4분기만큼 높은 수준은 아니었습니다.
2021년에는 순이익이 꾸준히 증가하여 연말에는 2019년 4분기의 수준에 근접했습니다. 2022년에는 1분기에 급격히 증가한 후, 2분기와 3분기에 감소했다가 4분기에 다시 크게 증가하는 특징을 보였습니다. 2023년 상반기에는 순이익이 2022년 동기 대비 증가했지만, 3분기에는 소폭 감소했습니다.
주주의 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년부터 2021년까지 꾸준히 증가했으며, 2022년에는 1분기에 큰 폭으로 증가한 후 상대적으로 완만한 증가세를 보였습니다. 2023년에도 주주의 자본은 지속적으로 증가했습니다.
자기자본이익률(ROE)은 순이익과 주주의 자본의 변화에 따라 변동했습니다. 2019년에는 13%대 초반에서 18%대 후반까지 변동했으며, 2020년에는 15%대 초반에서 16%대 후반으로 감소했습니다. 2021년에는 9%대 초반에서 10%대 후반으로 낮은 수준을 유지했습니다. 2022년에는 ROE가 21%대 초반으로 급등한 후 2023년에는 17%대 초반으로 감소했습니다.
- 주요 관찰 사항:
- 순이익은 변동성이 크지만, 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.
- 주주의 자본은 꾸준히 증가하고 있습니다.
- ROE는 순이익과 주주의 자본의 변화에 따라 크게 변동하며, 2022년에 최고점을 기록했습니다.
전반적으로, 분석 기간 동안 회사는 재무적으로 성장하고 있지만, 순이익의 변동성과 ROE의 변화에 주의를 기울여야 합니다.
자산수익률비율 (ROA)
Roper Technologies Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||
| 순이익 | 347,200) | 364,900) | 283,100) | 1,928,400) | 327,000) | 268,800) | 2,020,500) | 287,800) | 289,500) | 286,300) | 289,000) | 255,800) | 234,400) | 219,200) | 240,300) | 871,100) | 277,500) | 249,700) | 369,600) | ||||||
| 총 자산 | 28,188,000) | 27,460,400) | 27,134,800) | 26,980,800) | 24,397,200) | 25,350,300) | 25,635,800) | 23,713,900) | 23,728,100) | 23,833,700) | 23,871,100) | 24,024,800) | 23,652,000) | 19,142,300) | 18,137,800) | 18,108,900) | 17,819,100) | 15,908,300) | 15,414,100) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 10.37% | 10.57% | 10.35% | 16.84% | 11.90% | 11.31% | 11.25% | 4.86% | 4.72% | 4.47% | 4.18% | 3.95% | 6.62% | 8.40% | 9.03% | 9.76% | 6.48% | 7.07% | 7.15% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 28.28% | 28.40% | 27.45% | 28.29% | 29.63% | 29.07% | 26.38% | 26.97% | 26.32% | 22.63% | 18.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 20.96% | 20.88% | 20.11% | 19.96% | 18.90% | 17.77% | 15.27% | 14.66% | 14.43% | 13.99% | 13.82% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 11.76% | 11.79% | 12.36% | 12.57% | 12.94% | 12.54% | 11.87% | 10.86% | 10.88% | 10.60% | 11.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | 2.15% | 6.11% | 6.50% | 6.00% | 5.00% | 3.08% | 3.28% | 2.63% | 2.04% | 1.73% | 3.71% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 18.39% | 18.81% | 13.45% | 8.90% | 5.98% | 4.67% | 4.56% | 4.99% | 4.56% | 4.67% | 4.65% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2023 계산
ROA = 100
× (순이익Q3 2023
+ 순이익Q2 2023
+ 순이익Q1 2023
+ 순이익Q4 2022)
÷ 총 자산
= 100 × (347,200 + 364,900 + 283,100 + 1,928,400)
÷ 28,188,000 = 10.37%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년에는 249,700에서 871,100까지의 범위로, 특히 연말에 큰 증가세를 보였습니다. 2020년에는 순이익이 219,200에서 255,800 사이에서 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 2021년에는 286,300에서 289,500 사이로 소폭 변동했으며, 2022년에는 1,928,400으로 급증한 후 2023년에는 347,200으로 감소했습니다.
총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 1분기 15,414,100에서 2019년 말 18,108,900으로 증가했습니다. 2020년에는 18,137,800에서 24,024,800으로 더욱 큰 증가세를 보였습니다. 2021년에는 23,713,900에서 23,871,100 사이에서 비교적 안정적으로 유지되었으며, 2022년에는 24,397,200에서 26,980,800으로 증가했습니다. 2023년에는 27,134,800에서 28,188,000으로 완만하게 증가했습니다.
- ROA (총 자산 수익률)
- ROA는 2019년 7.15%에서 2019년 말 9.76%로 증가했습니다. 2020년에는 8.4%에서 9.03% 사이에서 변동했습니다. 2021년에는 4.47%에서 4.86%로 소폭 상승했습니다. 2022년에는 11.31%에서 16.84%로 크게 증가했으며, 2023년에는 10.35%에서 10.57% 사이에서 비교적 안정적으로 유지되었습니다.
ROA는 순이익과 총 자산의 변화에 따라 영향을 받았습니다. 2022년 순이익의 급증은 ROA의 높은 수치로 이어졌습니다. 반면, 2023년 순이익의 감소는 ROA의 하락으로 이어졌습니다. 총 자산의 지속적인 증가는 ROA에 긍정적인 영향을 미쳤지만, 순이익의 변동성이 ROA에 더 큰 영향을 미치는 것으로 보입니다.
전반적으로, 데이터는 순이익과 총 자산이 모두 증가하는 추세를 보이지만, 순이익은 특히 연말에 상당한 변동성을 나타냅니다. ROA는 순이익의 변동성에 민감하게 반응하며, 총 자산의 증가와 함께 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다.