수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Cigna Group, 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2020년부터 2024년까지의 데이터에 따르면, 총이익률은 전반적으로 하락세를 보이고 있습니다. 2020년 14.43%에서 시작하여 2024년에는 10.15%로 감소하였으며, 일부 기간에는 약간의 반등이나 안정화의 모습도 관찰됩니다. 이러한 추세는 수익성의 일관된 하락 또는 원가 구조의 변화, 또는 시장 경쟁 압력 등 여러 요인과 관련이 있을 수 있습니다.
- 영업이익률
- 영업이익률 역시 꾸준한 하락 경향을 나타냅니다. 5.12% 정도에서 시작하여 2024년에는 3.83%까지 감소하였으며, 점차 수익성 신뢰도가 낮아지고 있는 모습입니다. 일부 기간에서는 약간의 반등이 있으나, 전반적으로 수익성 악화의 흐름이 지속되고 있음을 알 수 있습니다.
- 순이익률(Net profit margin ratio)
- 순이익률은 다른 수익성 지표에 비해 더 뚜렷한 하락세를 보이고 있습니다. 2020년 5.31%에서 시작하여 2024년 최종 자료에서는 1.4%로 낮아졌으며, 이는 순수익의 비율이 전반적으로 낮아지고 있음을 의미합니다. 특히 2022년 이후 낮은 수준으로 유지되고 있으며, 영업외 비용 또는 세금, 금융 비용 등의 영향이 커졌을 가능성이 있습니다.
- 자기자본이익률(ROE)
- ROE는 2020년대 초반 대비 잠시 상승하는 모습도 보이나, 이후에는 점차 하락하는 추세를 보입니다. 2021년 당시 17.68%로 정점을 찍은 후 점차 낮아져 현재는 8.37% 수준에 머물러 있습니다. 이는 자본 대비 수익 기대치가 낮아지고 있음을 시사하며, 투자자나 이해관계자에게는 수익성 악화를 의미할 수 있습니다.
- 자산수익률(ROA)
- ROA 역시 유사한 패턴을 나타내며, 2020년대 초반 5.55%에서 시작하여 점진적으로 낮아져 2.2%에 이르고 있습니다. 이는 자산을 통한 수익창출 능력이 지속적으로 감소하는 것을 의미하며, 회사의 자산 효율성이 저하되고 있음을 시사합니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Cigna Group, 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | ||||||||||||||||||||||||||
| 외부 고객으로부터의 매출 | ||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q4 2024 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q4 2024
+ 매출 총이익Q3 2024
+ 매출 총이익Q2 2024
+ 매출 총이익Q1 2024)
÷ (외부 고객으로부터의 매출Q4 2024
+ 외부 고객으로부터의 매출Q3 2024
+ 외부 고객으로부터의 매출Q2 2024
+ 외부 고객으로부터의 매출Q1 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익의 추세
- 2020년 이후 지속적인 상승세를 보여주고 있으며, 2020년 3월의 5604백만 달러에서 2024년 12월에는 6517백만 달러를 기록하였다. 이 기간 동안 매출 총이익은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 이는 회사의 수익성이 개선되고 있음을 시사한다. 특히 2022년 이후 급격한 증가가 관찰되며, 2023년 및 2024년까지 안정적인 상승을 유지하고 있다.
- 외부 고객으로부터의 매출액
- 외부 고객으로부터 발생하는 매출액은 큰 폭으로 성장하는 경향을 보이고 있다. 2020년 3월의 38116백만 달러에서 2024년 12월까지 꾸준하게 증가하여, 2024년 12월에는 65372백만 달러를 기록하였다. 이와 같은 상승은 시장 점유율 확대 또는 고객 기반의 확장이 반영된 것으로 볼 수 있다. 연평균 성장률은 상당히 높아, 회사의 영업 활동이 성공적으로 확장되고 있음을 알 수 있다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)의 변화
- 매출총이익률은 전체 기간에 걸쳐 일정한 하락 추세를 보여주고 있다. 2020년에는 약 14.43%였던 것이 2024년에는 약 10.15%로 감소하였다. 이는 매출액 증가에도 불구하고, 비용 구조 또는 가격 전략 등에 변화가 있을 가능성을 시사한다. 매출 증가와 함께 마진이 압박받고 있는 상황이 지속되고 있음을 유추할 수 있으며, 향후 수익성 유지와 향상 방안에 대한 모색이 필요할 것으로 보인다.
영업이익률
Cigna Group, 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | ||||||||||||||||||||||||||
| 외부 고객으로부터의 매출 | ||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q4 2024 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q4 2024
+ 영업이익Q3 2024
+ 영업이익Q2 2024
+ 영업이익Q1 2024)
÷ (외부 고객으로부터의 매출Q4 2024
+ 외부 고객으로부터의 매출Q3 2024
+ 외부 고객으로부터의 매출Q2 2024
+ 외부 고객으로부터의 매출Q1 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익 추세
- 전체 기간 동안 영업이익은 변동이 있으나, 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 2020년 3월 이후로 1,345백만 달러에서 시작하여 2024년 12월 말에는 2,576백만 달러에 이르기까지, 일정한 성장세를 유지하고 있다. 이는 회사가 운영 효율성 향상 또는 수익성 개선을 통해 성장을 지속했음을 시사한다.
- 외부 고객 매출의 변화
- 외부 고객으로부터의 매출은 지속적으로 증가하는 추세이다. 2020년 3월의 약 38,116백만 달러에서 2024년 12월에는 약 65,372백만 달러로, 약 1.7배 증가하였다. 이 동향은 시장 확대 또는 고객 기반의 확장이 이루어지고 있음을 보여주며, 매출의 안정적 성장을 반영한다.
- 영업이익률의 경향
- 영업이익률은 2021년 이후부터 약 4.34%에서 4.71%까지 소폭 변동하며 평균적으로 약 4.5%대의 수치를 유지하고 있다. 이는 회사의 수익성은 일정 수준을 유지하면서도, 다소 변동성을 보이고 있음을 의미한다. 영업이익률의 이러한 안정성은 효율적인 비용 관리와 수익 구조를 반영할 수 있다.
- 전반적인 분석
- 이 데이터를 종합할 때, 회사는 지속적인 매출 성장과 함께 영업이익 역시 점진적으로 향상되고 있음을 알 수 있다. 매출 증가와 영업이익률의 안정성은 수익성 개선과 시장 점유율 확대에 긍정적인 신호를 제공한다. 그러나 영업이익률은 전반적으로 다소 낮은 수준에 머무르고 있어, 수익성 향상을 위해 효율성을 높일 여지가 존재한다. 전반적으로, 회사는 견고한 성장세를 유지하며, 안정된 수익성을 기반으로 더 성장할 잠재력을 내포하고 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Cigna Group, 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 주주 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||
| 외부 고객으로부터의 매출 | ||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q4 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (주주 순이익(손실)Q4 2024
+ 주주 순이익(손실)Q3 2024
+ 주주 순이익(손실)Q2 2024
+ 주주 순이익(손실)Q1 2024)
÷ (외부 고객으로부터의 매출Q4 2024
+ 외부 고객으로부터의 매출Q3 2024
+ 외부 고객으로부터의 매출Q2 2024
+ 외부 고객으로부터의 매출Q1 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 경향 및 패턴
- 2020년 3월을 기준으로, 주주 순이익(손실)은 약 1,181백만 달러에서 2021년 12월까지 증가하는 추세를 보여, 연평균 수익성이 향상되었습니다. 특히 2020년 12월에는 약 4,135백만 달러로 큰 폭으로 상승하였으며, 이후 2022년 12월까지 지속적으로 높은 수준을 유지하였습니다. 2023년 이후에는 다소 변동이 있지만, 전반적으로 긍정적인 수익 흐름이 관찰됩니다.
- 수익성 및 외부 매출
- 외부 고객으로부터의 매출은 2020년부터 꾸준히 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 2020년 3월 38,116백만 달러에서 2024년 12월에는 65,372백만 달러에 이르러, 연평균 성장률이 유지되고 있음을 알 수 있습니다. 이 추세는 회사가 시장 확장과 고객 기반 확장에 성공했음을 시사합니다.
- 순이익률 변화
- 순이익률은 2021년 초인 약 5.31%를 정점으로 하여 2022년, 2023년을 거치면서 점차 하락하는 경향을 보여줍니다. 2024년에는 수익성 개선이 일부 나타나긴 했으나, 전반적으로는 2%대 후반 수준을 유지하며 낮아지고 있습니다. 이는 매출 증가와 함께 수익성 측면에서 압박이 있었던 것으로 고려됩니다.
- 종합적 분석
- 전체적으로 볼 때, 회사는 꾸준한 매출 증가와 더불어, 일정 시점부터 수익성 감소 추세를 겪고 있으며, 이는 경쟁 심화, 비용 상승 또는 기타 경영환경 변화에 따른 것일 수 있습니다. 주주 순이익은 일시적으로 높았던 시기를 제외하면, 그 후의 수익성은 낮아졌으며, 이와 관련된 배경 변수들을 면밀히 조사할 필요가 있습니다. 앞으로의 성장은 매출 확대를 지속하는 가운데 수익성 회복이 관건이 될 것으로 예상됩니다.
자기자본비율 (ROE)
Cigna Group, ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 주주 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | ||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q4 2024 계산
ROE = 100
× (주주 순이익(손실)Q4 2024
+ 주주 순이익(손실)Q3 2024
+ 주주 순이익(손실)Q2 2024
+ 주주 순이익(손실)Q1 2024)
÷ 주주 자본
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주주 순이익(손실) 흐름
- 해당 기간 동안 주주 순이익(손실)은 상당한 변동을 보이고 있다. 2020년 1분기에는 약 11억 8천만 달러였으며, 이후 2020년 4분기까지의 실적이 연쇄적으로 증가하여 2020년 12월에는 약 41억 3천만 달러로 최고치를 기록하였다. 이후 2021년 초까지 지속적으로 상승하면서 2021년 3월에 11억 6천만 달러, 2022년 3월에는 27억 5천만 달러에 달하였다. 이후 2022년 3분기와 2022년 12월을 기점으로 수익이 급증하는 경향이 나타나며, 2023년 3월에는 11억 6천만 달러, 2023년 12월에는 14억 8천만 달러의 순이익을 기록하였다. 반면, 2024년 3분기에는 약 -2억 7천만 달러의 손실이 발생하기도 하였으나, 이후 2024년 연말에는 15억 4천만 달러로 회복하며 상당한 변동성을 보였다.
- 주주 자본의 변화
- 주주 자본은 전반적으로 상승하는 추세를 띠고 있다. 2020년 3월에는 약 4,508억 달러였으며, 연속해서 증가하는 모습을 보였다. 2020년 말에는 5,032억 달러, 2021년엔 4,841억 달러 내외로 일정 부분 조정을 겪었으나, 이후 지속적으로 상승하여 2023년 3월에는 4,563억 달러, 2024년 3월에는 4,103억 달러까지 감소하였다. 전체 기간에 걸쳐 주주 자본은 상승과 하락을 반복하며 일종의 수평적 흐름을 유지하고 있지만, 약 4,500억 달러대의 범위 내에 머무르고 있는 양상을 보이고 있다.
- ROE(자기자본이익률)의 추이
- ROE는 2021년 이후 2022년, 2023년, 그리고 2024년까지 지속적인 변동을 보여준다. 2021년 후반에는 16.73%에서 17.68%까지 상승하는 등 양호한 수익성을 나타내었으나, 이후 2022년, 2023년, 2024년에는 각각 8%대 초반에서 15%대 후반까지 폭넓은 범위 내에서 변화하였다. 특히, 2024년 들어서 ROE는 7.22%에서 8.97% 사이를 오가며 수익성의 일부 감소와 회복을 반복하는 모습이다. 이는 수익률이 계절적 또는 시장변동성에 따른 영향을 받았을 가능성을 시사한다.
자산수익률비율 (ROA)
Cigna Group, ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 주주 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q4 2024 계산
ROA = 100
× (주주 순이익(손실)Q4 2024
+ 주주 순이익(손실)Q3 2024
+ 주주 순이익(손실)Q2 2024
+ 주주 순이익(손실)Q1 2024)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재무 성과의 전반적인 추세
- 분석기간 동안, 주주 순이익은 전반적으로 변동성을 보이면서도 일정 수준을 유지하거나 증가하는 경향이 관찰됩니다. 특히 2020년 후반기부터 2021년 초까지 상당한 증가세를 보였으며, 2022년까지 높은 수치를 기록하였습니다. 이후 2023년과 2024년에는 일부 하락세와 함께 변동성이 증가하는 모습이 나타납니다.
- 주주 순이익의 변화
- 2020년 초에는 1,181백만 달러 수준이었으며, 2020년 12월에는 4,135백만 달러로 크게 증가하였습니다. 이후 2021년에는 1,116백만 달러부터 2,757백만 달러까지 오르는 등 연중 변동을 반복하였고, 2022년에는 739백만 달러까지 하락하는 모습도 있었습니다. 2023년과 2024년에는 다시 회복하는 양상이나, 일부 기간에 순이익이 긍정적이지 않은 시기도 관찰됩니다.
- 총 자산의 변화
- 총 자산은 전반적으로 안정적인 수준에서 움직이고 있으며, 일정 범위 내에서 소폭의 증감이 반복됩니다. 2020년 초에는 154,711백만 달러였으며, 2024년 4분기에는 약 155,881백만 달러로 소폭 증가하는 흐름이 이어졌습니다. 자산의 흐름은 비교적 안정적이나, 일부 기간에는 소규모의 하락과 회복이 관찰됩니다.
- 수익률(ROA)의 추세
- 2021년 이후, ROA는 대체로 3%에서 5.5% 사이의 범위 내에서 움직이고 있으며, 2024년에는 2%대 후반에 낮아지는 경향이 나타났습니다. 이 수치는 자산 규모 변화와 연계하여 수익성의 변동성을 보여줍니다. 특히, 2023년 이후 ROA 수치는 2%대에 머무는 등 수익성 측면에서 일정 수준 이하로 낮아지는 모습이 관찰됩니다.