보고 가능한 세그먼트 분석
Freeport-McMoRan Inc. 는 6개 부문으로 운영됩니다: 북미 구리 광산; 남미 운영; 인도네시아 사업; 몰리브덴 광산; 로드 & 리파이닝; 그리고 Atlantic Copper Smelting & Refining.
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보고 대상 부문 이익률
Freeport-McMoRan Inc., 보고 가능한 부문별 이익 마진 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 북아메리카 구리 광산 | |||||
| 남미 운영 | |||||
| 인도네시아 운영 | |||||
| 몰리브덴 광산 | |||||
| 로드 & 리파이닝 | |||||
| Atlantic Copper Smelting & Refining |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 전반적인 이익률 흐름
-
2020년부터 2022년까지, 여러 광산 및 운영 부문에서 이익률은 전반적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 특히 인도네시아 운영 부문은 2020년 36.52%에서 2022년 54.59%로 안정적이고 높은 수익성을 유지하며 성장세를 나타냈습니다. 남미 운영 부문도 높은 수익률을 기록하며 2021년 이후 안정적인 수익성을 보여줍니다.
반면, 북아메리카 구리 광산 부문은 2021년 43.63%로 최고치를 기록한 이후 2023년과 2024년에 17.19%, 12.13%로 감소하는 추세입니다. 이는 해당 부문에서 수익률이 점차 하락하고 있음을 의미합니다.
- 몰리브덴 광산과 로드&리파이닝 부문
-
몰리브덴 광산은 2020년의 -33.78%로 적자를 기록했으며 이후에도 2024년에는 -1.86%까지 개선되었으나 여전히 낮은 수익성 또는 적자를 벗어나지 못한 상태입니다. 이는 이 부문이 수익성 확보에 도전 과제를 안고 있음을 나타냅니다.
로드 & 리파이닝 부문은 2020년과 2021년에는 거의 영세 또는 적자 수준의 수익률을 보였으나, 2022년 이후 천천히 개선되어 2024년에는 0.46%를 기록하며 수익성을 회복하는 징후를 보였습니다.
- 생산 및 정제 부문
- Atlantic Copper Smelting & Refining 부문은 2020년과 2021년 낮은 수익률을 기록했으나, 2022년부터 개선되어 2023년과 2024년에는 각각 1.28%, 1.62%로 소폭 상승하는 추세입니다. 이는 일상적 운영에서는 점진적인 수익률 개선이 이루어지고 있음을 보여줍니다.
- 종합적 관찰
-
2020년 대비 가장 강력한 수익성을 보였던 시기는 2021년으로, 대부분의 부문에서 높은 이익률을 기록하며 최상의 수익성을 보여주었습니다. 이후 2022년과 2023년, 2024년에는 일부 부문의 수익률이 감소 또는 변동성을 보이고 있으며, 특히 북아메리카 구리 광산과 몰리브덴 부문에서는 수익성 악화 또는 적자가 지속되고 있습니다.
이러한 변화는 글로벌 시장의 변동성, 원자재 가격 변화, 운영 효율성 또는 비용 구조의 차이에서 기인할 수 있으며, 일부 부문은 회복 또는 개선의 조짐을 보이고 있는 반면, 일부는 수익성 유지에 도전하고 있음을 관찰할 수 있습니다.
보고 대상 부문 이익률: 북아메리카 구리 광산
Freeport-McMoRan Inc.; 북아메리카 구리 광산; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 영업이익(손실) | |||||
| 수익 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 수익
= 100 × ÷ =
- 수익의 추이
- 2020년부터 2022년까지 연속적으로 수익이 증가하였으며, 2022년에는 최고치를 기록하였다. 이후 2023년과 2024년에 약간의 감소가 나타나 지속적인 성장세는 둔화된 모습이다. 이는 시장 환경의 변화 또는 내부 운영 요인에 따른 조정일 가능성이 있다.
- 영업이익(손실)의 변동
- 영업이익은 2020년 852백만 달러에서 2021년 2,978백만 달러로 크게 증가하였다. 그러나 이후 2022년 1,921백만 달러로 하락하였으며, 2023년과 2024년에는 각각 1,086백만 달러와 757백만 달러로 계속해서 감소하는 양상을 보였다. 이러한 흐름은 수익 증가의 기조와 달리 비용구조 또는 기타 영업 요인에 위치한 변동성을 시사한다.
- 부문 이익률
- 2020년 19.52%에서 2021년에는 43.63%까지 급증하며 매우 강한 수익성을 보여주었다. 이후 2022년에는 28.63%로 하락했고, 2023년과 2024년에는 각각 17.19%, 12.13%에 그치며 지속적으로 수익률이 낮아지는 추세를 보인다. 이는 수익성 측면에서의 경쟁력 약화 또는 비용 부담 증가를 반영할 수 있다.
보고 대상 부문 이익률: 남미 운영
Freeport-McMoRan Inc.; 남미 운영; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 영업이익(손실) | |||||
| 수익 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 수익
= 100 × ÷ =
- 영업이익(손실)
- 2020년에는 약 547백만 달러로 시작하여, 2021년에 큰 폭으로 상승하여 약 2,066백만 달러에 달했습니다. 이후 2022년에는 다시 감소하여 약 1,228백만 달러로 나타났으나, 2023년에는 다시 상승하여 약 1,234백만 달러를 기록하였으며, 2024년에는 약 1,471백만 달러로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 전반적으로 2021년의 급증 이후 완만한 회복 및 성장을 유지하는 양상입니다.
- 수익
- 2020년 약 2,955백만 달러에서 시작하여 2021년 4,916백만 달러로 급증하였으며, 이후 2022년에는 소폭 감소하여 4,718백만 달러를 기록했습니다. 2023년과 2024년에는 각각 4,941백만 달러와 5,171백만 달러로, 연평균 성장세를 유지하며 점차 증가하는 양상을 보이고 있습니다. 이는 사업의 수익 규모가 전반적으로 커지고 있으며, 일정한 성장세를 유지하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 보고 대상 부문 이익률
- 2020년 약 18.51%에서 시작하여 2021년에는 급증하여 42.03%를 기록하였으며, 이후 2022년에는 26.03%로 조정되었습니다. 이후 2023년에는 24.97%, 2024년에는 28.45%로 각각 변경되며, 전반적으로 높아진 이익률이 유지되거나 소폭 변동하는 모습을 나타내고 있습니다. 이는 수익성 지표가 2021년 이후 안정적으로 높아졌음을 시사하며, 부문별 이익률은 변동성을 보이지만 비교적 높은 수준을 유지한 것으로 관찰됩니다.
보고 대상 부문 이익률: 인도네시아 사업
Freeport-McMoRan Inc.; 인도네시아 운영; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 영업이익(손실) | |||||
| 수익 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 수익
= 100 × ÷ =
- 영업이익(손실) 추세
- 2020년 대비 2021년에는 영업이익이 큰 폭으로 증가하여 약 2200백만 달러 이상 성장하였으며, 이후에도 지속적인 상승세를 보이고 있습니다. 2022년부터 2024년까지의 기간 동안 영업이익은 각각 4600백만 달러, 4728백만 달러, 5622백만 달러로 전반적인 상승 추세를 유지하고 있습니다. 이러한 패턴은 회사가 영업 효율성을 개선하거나 가격 상승, 비용 관리의 효율성 증대로 인해 수익 창출 능력이 강화된 것으로 해석될 수 있습니다.
- 수익 추세
- 2020년 약 3614백만 달러였던 수익은 2021년에 약 7523백만 달러로 거의 두 배 가까이 증가하였고, 이후 점진적으로 상승하여 2024년에는 10318백만 달러에 달하는 것으로 확인됩니다. 이 상승은 전반적으로 매출 성장과 시장 점유율 확장 또는 가격 상승 여부를 시사할 수 있으며, 회사의 사업 규모가 확대되고 있음을 보여줍니다.
- 보고 대상 부문 이익률
- 이익률은 2020년 36.52%에서 2021년 52.35%로 큰 폭으로 상승하였으며, 이후 2022년(54.59%), 2023년(56.04%)에도 안정적인 유지와 함께 약간의 증가세를 보여주다, 2024년에는 약 54.49%로 약간 조정을 보였습니다. 전체적으로 높은 수준을 유지하며 2021년 이후 50%를 상회하는 안정적인 수익성을 나타내고 있으며, 이는 회사가 생산 및 운영 효율성을 개선하여 비용 대비 수익률을 높였음을 시사합니다.
보고 대상 부문 이익률: 몰리브덴 광산
Freeport-McMoRan Inc.; 몰리브덴 광산; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 영업이익(손실) | |||||
| 수익 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 수익
= 100 × ÷ =
- 영업이익(손실)
- 2020년에는 약 -75백만 달러로 영업손실이 발생하였으며, 이후 2021년과 2022년에는 각각 약 123백만 달러와 132백만 달러의 영업이익을 기록하며 적자를 벗어나 영업이익이 개선되었습니다. 2023년에는 약 172백만 달러로 더욱 상승하여 영업이익의 호조를 유지하였으나, 2024년에는 다시 약 -11백만 달러의 손실로 전환됨에 따라 영업이익이 다시 부진한 모습을 보입니다. 연속된 영업이익의 흐름은 일부 호전되는 시기가 있었지만, 전반적으로는 변동성을 내포하고 있으며, 최근 손실로 우려를 나타낼 수 있습니다.
- 수익
- 수익은 2020년 222백만 달러에서 2021년 444백만 달러로 두 배 가까이 증가하였으며, 이후 2022년 565백만 달러, 2023년 677백만 달러로 지속적인 성장세를 보였습니다. 2024년에는 592백만 달러로 약간 감소하는 모습을 나타내었으나, 전체적으로는 전년 대비 상승하는 추세를 유지하였으며, 이는 회사의 수익 창출 능력이 개선되고 있음을 시사합니다.
- 보고 대상 부문 이익률
- 2020년에는 -33.78%로 부정적인 수익률을 기록하였으며, 이후 2021년에는 27.7%로 급반등하여 대폭 개선된 수익성을 보여주었습니다. 2022년과 2023년에는 각각 23.36%, 25.41%로 안정적인 수익률을 유지하였으며, 수익성과 수익률이 호전된 것을 알 수 있습니다. 그러나 2024년에는 다시 -1.86%로 하락하여 수익률이 부진하거나 마이너스 상태로 돌아갔음을 볼 수 있습니다. 이는 회사의 수익성을 최근에 유지하는 데 어려움이 있었음을 의미합니다.
보고 대상 부문 이익률: 로드 & 리파이닝
Freeport-McMoRan Inc.; 로드 & 리파이닝; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 영업이익(손실) | |||||
| 수익 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 수익
= 100 × ÷ =
- 영업이익(손실)
- 2020년에는 영업손실이 25백만 달러로 나타나, 적자 상황이 지속되고 있음을 보여줍니다. 이후 2021년과 2022년에도 각각 1백만 달러와 23백만 달러의 손실이 기록되어 부정적인 영업이익 흐름이 이어졌으나, 손실 폭이 다소 감소하는 경향이 관찰됩니다. 2023년에는 영업이익이 흑자로 전환되면서 20백만 달러의 이익을 기록하였으며, 2024년에는 이익이 29백만 달러로 확대되어 수익성 개선이 지속되고 있음을 시사합니다.
- 수익
- 수익 규모는 2020년 4,814백만 달러에서 2021년 6,385백만 달러로 증가한 뒤, 2022년에는 약간 감소하여 6,312백만 달러에 이르렀습니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 5,926백만 달러와 6,239백만 달러로 다시 회복 및 상승하는 추세를 보입니다. 전반적으로 수익은 변동성을 보이고 있으나, 2023년 이후 상승세를 나타내어 수익 창출 능력의 회복을 시사합니다.
- 보고 대상 부문 이익률
- 이익률은 부진하거나 적자 상황에서 벗어나 점차 개선되는 모습이 나타납니다. 2020년과 2021년에는 각각 -0.52%와 -0.02%로, 수익 대비 손실률이 높았으나, 2022년에는 -0.36%로 손실률이 다소 늘어났습니다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 0.34%와 0.46%로 긍정적인 이익률로 전환되면서 수익성 회복이 진행되고 있음을 보여줍니다. 전반적으로 부문별 이익률은 개선세를 보이며, 회사의 재무 성과가 향상되고 있음을 나타냅니다.
보고 대상 부문 이익률: Atlantic Copper Smelting & Refining (대서양 구리 제련 및 정제)
Freeport-McMoRan Inc.; Atlantic Copper Smelting & Refining; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 영업이익(손실) | |||||
| 수익 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 수익
= 100 × ÷ =
- 영업이익(손실)
- 2020년에는 약 25백만 달러의 영업이익을 기록했으며, 2021년에는 약 21백만 달러로 다소 감소하는 모습을 보였다. 2022년에는 영업손실이 약 61백만 달러로 전년에 비해 적지 않은 적자를 기록하였고, 이후 2023년에는 다시 영업이익이 회복되어 약 36백만 달러를 기록하였다. 2024년에는 영업이익이 약 49백만 달러로 증가하며 양호한 흐름을 나타내고 있다.
- 수익
- 수익은 2020년 약 2,037백만 달러에서 2021년 2,961백만 달러로 증가하였다. 이후 2022년에는 약 2,443백만 달러로 감소하였으나, 2023년에는 다시 2,810백만 달러로 회복하는 양상을 보였다. 2024년에는 약 3,017백만 달러로 지속적인 성장세를 유지하고 있다.
- 보고 대상 부문 이익률
- 이익률은 2020년 약 1.23%에서 2021년에는 약 0.71%로 하락하였다. 2022년에는 약 -2.5%로 적자가 심화되며 부문 수익성의 저하를 보여주었다. 이후 2023년에는 다시 1.28%로 회복되었고, 2024년에는 1.62%로 소폭 상승하는 모습을 나타내며, 수익성 개선이 진행되고 있음을 시사한다.
보고 대상 부문 자산 수익률
Freeport-McMoRan Inc., 보고 가능한 부문별 자산 수익률 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 북아메리카 구리 광산 | |||||
| 남미 운영 | |||||
| 인도네시아 운영 | |||||
| 몰리브덴 광산 | |||||
| 로드 & 리파이닝 | |||||
| Atlantic Copper Smelting & Refining |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 북아메리카 구리 광산 세그먼트 자산 수익률
- 2020년부터 2024년까지 이 세그먼트의 자산 수익률은 전체적으로 하락하는 추세를 보였다. 특히 2021년에는 큰 폭의 증가를 보여 11.01%에서 37.62%로 급등했으나, 그 이후 지속적으로 감소하여 2024년에는 7.57%에 이르렀다. 이러한 추세는 해당 지역 구리 광산의 수익성과 자산 효율성이 일시적으로 높았던 시기를 지나 현재는 낮아지고 있음을 시사한다.
- 남미 운영 세그먼트 자산 수익률
- 남미 운영은 2020년 5.39%에서 2021년 19.46%로 크게 증가하였으며, 이후 2022년 11.96%, 2023년 12.28%, 2024년 14.48%로 점차 상승하는 양상을 보이고 있다. 이러한 흐름은 해당 지역의 운영 효율성과 수익성이 개선되고 있음을 보여준다. 특히, 2024년의 수익률은 지속적인 향상세를 반영한다.
- 인도네시아 운영 세그먼트 자산 수익률
- 이 세그먼트는 2020년 7.69%에서 2021년 20.76%로 크게 증가했으며, 이후 유지 또는 점진적인 상승세를 보여 2022년 22.29%, 2023년 21.83%, 2024년 20.59%에 이르렀다. 이는 인도네시아 시장의 운영 효율성이 안정적으로 유지되고 발전하는 경향을 나타낸다.
- 몰리브덴 광산 세그먼트 자산 수익률
- 2020년에는 -4.26%로 부정적이었던 수익률이 2021년 7.18%로 회복되었으며, 2022년과 2023년에는 각각 7.78%, 9.65%로 긍정적 수준으로 유지되었다. 그러나 2024년에는 다시 -0.55%로 하락하는 모습을 보여, 수익성의 변동성이 존재한다. 이는 시장 가격 또는 생산 비용 등의 변수와 연관될 수 있다.
- 로드 & 리파이닝 세그먼트 자산 수익률
- 2020년과 2021년에는 각각 -11.85%와 -0.44%로 부정적이었으며, 2022년 역시 -12.57%로 저조한 성과를 기록하였다. 그러나 2023년에는 11.63%, 2024년에는 14.36%로 급격히 상승하여 수익률이 대폭 향상되었다. 이러한 변화는 해당 영역에서의 효율성 또는 수익 구조 개선을 시사한다.
- 아틀란틱 구리 제련 및 정제 세그먼트 자산 수익률
- 이 세그먼트는 전체 기간 동안 상대적으로 낮은 수익률을 유지했으며, 2020년 2.85%, 2021년 1.59%로 시작하여 2022년에는 -4.83%로 부정적인 성과를 보였다. 그러나 2023년과 2024년에 각각 2.71%와 2.87%로 다시 상승하는 모습을 보여, 일정 수준의 회복세를 나타내고 있다.
보고 대상 부문 자산 수익률: 북아메리카 구리 광산
Freeport-McMoRan Inc.; 북아메리카 구리 광산; 세그먼트 자산수익률률 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 영업이익(손실) | |||||
| 총 자산 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 수익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 자산 수익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
- 영업이익(손실)
- 2020년부터 2021년까지 영업이익은 크게 증가하여 852백만 달러에서 2,978백만 달러로 상승하였으며, 이후 2022년에는 1,921백만 달러로 다소 감소하는 모습을 보였습니다. 2023년에는 1,086백만 달러로 다시 감소하였으며, 2024년에는 757백만 달러로 지속적인 하락세를 나타내고 있습니다. 이러한 패턴은 회사의 영업 수익성이 일시적으로 개선된 이후 점차 하락하는 추세를 보여줍니다.
- 총 자산
- 총 자산은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2020년 7,737백만 달러에서 2021년 7,916백만 달러로 소폭 증가한 후, 2022년에는 8,604백만 달러로 더 늘어났습니다. 이후 2023년에는 9,191백만 달러, 2024년에는 9,994백만 달러로 연속적으로 증가하는 추세를 나타내어 회사 자산의 확장과 성장세를 시사합니다.
- 보고 대상 부문 자산 수익률
- 이 수익률은 2020년 11.01%에서 2021년 급증하여 37.62%를 기록하였으며, 이후 2022년에는 22.33%로 하락하였고, 2023년에는 11.82%, 2024년에는 7.57%로 계속해서 감소하는 모습을 보입니다. 이러한 하락은 회사의 부문 수익성 또는 자산 효율성이 점차 저하되고 있음을 시사할 수 있으며, 초기 호조 이후 수익률이 하락하는 방향으로 평가됩니다.
보고 대상 부문 자산 수익률: 남미 운영
Freeport-McMoRan Inc.; 남미 운영; 세그먼트 자산수익률률 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 영업이익(손실) | |||||
| 총 자산 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 수익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 자산 수익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
- 영업이익(손실)
- 2020년에는 547백만 달러였던 영업이익은 2021년에 크게 증가하여 2,066백만 달러를 기록하였으며, 이후 2022년과 2023년에 각각 1,228백만 달러와 1,234백만 달러로 안정적인 수준을 유지하고 있다. 2024년에는 다시 1,471백만 달러로 상승하는 모습을 보여, 전반적으로는 높은 수준의 영업이익을 유지하며 긍정적인 성장세를 나타낸다.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년 10,152백만 달러에서 2021년에 약 4.8% 증가하여 10,615백만 달러를 기록한 후, 2022년과 2023년에는 각각 10,271백만 달러와 10,050백만 달러로 다소 감소하는 모습을 보였다. 2024년에는 다시 10,156백만 달러로 거의 안정된 수준을 회복하며, 자산 규모의 변동은 크지 않다.
- 보고 대상 부문 자산 수익률
- 이 수익률은 2020년 5.39%에서 2021년에는 19.46%로 크게 상승하였다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 11.96%, 12.28%로 하락 후 안정화되었으며, 2024년에는 다시 14.48%로 상승하였다. 전반적으로는 2020년 대비 수익률이 상당히 높아졌으며, 수익률의 변동성을 보여주고 있다.
보고 대상 부문 자산 수익률: 인도네시아 사업
Freeport-McMoRan Inc.; 인도네시아 운영; 세그먼트 자산수익률률 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 영업이익(손실) | |||||
| 총 자산 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 수익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 자산 수익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
- 영업이익(손실)
- 2020년 이후 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 2021년과 2022년에 비해 2023년과 2024년에 더욱 확대된 모습을 나타내고 있다. 특히, 2021년 이후 영업이익이 큰폭으로 증가하는 경향이 확인되며, 이는 수익성 향상 또는 비용 통제 강화가 일부 기여한 것으로 해석될 수 있다. 전반적으로 기업은 영업 활동에서 지속적인 성과를 내고 있으며, 수익성 측면에서도 긍정적인 추세를 유지하고 있다.
- 총 자산
- 2020년부터 2024년까지 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보여주며, 2024년에는 약 27,309백만 달러까지 성장하였다. 이 증가세는 기업이 지속적인 자본 투자 또는 자산 확장을 통해 사업 규모를 확대해 왔음을 시사한다. 이러한 자산 증가는 기업의 규모 확장 및 운영 역량 강화를 지원하는 역할을 할 것으로 분석된다.
- 보고 대상 부문 자산 수익률
- 이 비율은 2020년 7.69%에서 2021년 20.76%로 큰 폭으로 상승하였으며, 이후 2022년까지 22.29%로 정점을 찍었다. 이후 약간 감소하여 2023년에는 21.83%, 2024년에는 20.59%를 기록하였다. 전체적으로 높은 수익률을 유지하면서도 약간의 조정을 보이고 있으며, 이는 기업이 자산에 대한 효율성을 유지하면서 시장 환경 또는 내부 운영의 변화에 대응하는 것으로 해석될 수 있다. 수익률의 지속적 유지와 약간의 조정은 기업의 자산 활용도와 수익성 측면에서 안정성을 보여준다.
보고 대상 부문 자산 수익률: 몰리브덴 광산
Freeport-McMoRan Inc.; 몰리브덴 광산; 세그먼트 자산수익률률 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 영업이익(손실) | |||||
| 총 자산 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 수익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 자산 수익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
- 영업이익(손실)
- 2020년에는 -75백만 달러로 적자를 기록하였으며, 이는 상당한 영업 손실을 시사한다. 이후 2021년에는 123백만 달러의 흑자를 기록하며 손익이 크게 개선되었다. 2022년과 2023년에도 각각 132백만 달러와 172백만 달러의 흑자를 지속적으로 유지하며 안정적인 수익창출 능력을 보여주고 있다. 다만, 2024년에는 -11백만 달러로 다시 적자 전환이 발생하여 수익성에 대한 일시적 또는 구조적 변동 가능성을 시사한다.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년 1,760백만 달러에서 점진적으로 증가하여 2024년에는 2,018백만 달러에 이른다. 이 기간 동안 자산 규모는 전반적으로 늘어나는 추세를 보이며, 이는 회사의 성장 또는 자산 확대 전략을 반영한다. 특히, 2024년에는 이전보다 상당히 증가하여 안정적인 재무 구조 또는 신규 투자 활동이 있었던 것으로 해석될 수 있다.
- 보고 대상 부문 자산 수익률
- 이 지표는 부문이 자산 대비 얼마나 효율적으로 이익을 창출하는지를 보여준다. 2020년에는 -4.26%로 적자를 기록하였으며, 이후 2021년에는 7.18%로 회복되어 긍정적인 성과를 나타냈다. 2022년과 2023년에도 각각 7.78%, 9.65%로 꾸준히 개선되어, 부문별 자산운용 수익성이 우수함을 보여준다. 2024년에는 다시 -0.55%를 기록하며 수익률이 급격히 하락, 일부 전년 대비 성과 악화와 관련된 구조적 또는 일시적 요소가 존재할 수 있음을 시사한다.
보고 대상 부문 자산 수익률: 로드 & 리파이닝
Freeport-McMoRan Inc.; 로드 & 리파이닝; 세그먼트 자산수익률률 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 영업이익(손실) | |||||
| 총 자산 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 수익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 자산 수익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
- 영업이익(손실)
- 2020년부터 2022년까지 손실이 지속되었음을 보여줍니다. 2020년에는 큰 폭의 손실이 발생했고, 2021년에는 손실 규모가 상당히 축소되었으며, 2022년에도 적자를 기록하였지만 마지막 해인 2023년부터 2024년에는 흑자로 전환되어 수익성을 회복하는 모습이 나타났습니다. 2023년과 2024년에는 각각 20백만 달러와 29백만 달러의 영업이익을 기록하며 회사의 영업 실적이 개선되고 있음을 보여줍니다.
- 총 자산
- 총 자산 규모는 2020년부터 2024년까지 상대적으로 변동이 적은 수준을 유지하고 있습니다. 2020년 211백만 달러에서 2022년에는 183백만 달러로 감소하였으나, 2023년에는 172백만 달러로 다소 줄었고, 이후 2024년에는 2022년보다 증가하여 202백만 달러에 달합니다. 이 수치는 회사의 자산 규모가 일시적 변동을 겪으며 회복 국면에 들어섰음을 시사합니다.
- 보고 대상 부문 자산 수익률
- 이 수익률은 2020년과 2022년에는 큰 폭의 적자를 기록하며 부정적인 성과를 나타냈지만, 2021년에는 거의 제로에 가까운 수준으로 개선된 모습을 보입니다. 특히 2023년과 2024년에는 각각 11.63%와 14.36%의 양호한 수익률을 기록하며 부문별 수익성이 크게 향상된 것을 알 수 있습니다. 이는 회사가 부문별 자산의 효율성을 높이고 있으며, 최근의 수익성 개선 추세가 지속되고 있음을 보여줍니다.
보고 대상 부문 자산 수익률: Atlantic Copper Smelting & Refining (대서양 구리 제련 및 정제)
Freeport-McMoRan Inc.; Atlantic Copper Smelting & Refining; 세그먼트 자산수익률률 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 영업이익(손실) | |||||
| 총 자산 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 수익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 자산 수익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
- 영업이익(손실)
- 2019년 말 기준 영업이익은 25백만 달러로 긍정적인 수익성을 보여주었으며, 2020년에는 소폭 감소하여 21백만 달러로 유지되었다. 그러나 2021년에는 영업이익이 지속적으로 낮아져서 손실 상태로 전환되었으며, 2022년에는 손실 규모가 크게 확대된 -61백만 달러를 기록하였다. 이후 2023년에는 영업이익이 회복되어 36백만 달러를 기록했고, 2024년에도 다시 상승하여 49백만 달러를 기록하며 수익성을 회복하는 모습을 보였다. 이와 같은 변동은 시장 환경이나 내부 운영 효율성의 변화에 따른 것으로 해석될 수 있다.
- 총 자산
- 총 자산은 2019년 877백만 달러에서 2020년 1,318백만 달러로 증가하는 등, 전반적으로 우상향하는 추세를 보여준다. 2021년에는 1,262백만 달러로 다소 소폭 축소되었으나, 여전히 높은 수준을 유지하였다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 1,326백만 달러, 1,705백만 달러로 지속적인 증가를 기록하며 자산 규모가 확대되고 있음을 보여준다. 이러한 증가는 회사의 자산 기반이 확대되었거나, 내부 자산 가치의 증가, 또는 신규 자산 취득이 이루어졌다는 해석이 가능하다.
- 보고 대상 부문 자산 수익률
- 이 비율은 2019년 2.85%를 기록하며 다소 안정적이었으나, 2020년에는 1.59%로 둔화되었다. 2021년에는 손실로 전환되면서 -4.83%로 크게 하락하였다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 2.71%, 2.87%로 다시 회복되었으며, 수익률이 긍정적인 영역으로 돌아왔다. 이러한 변화는 영업수익성과 자산 효율성의 일시적 하락과 회복을 반영하며, 시장 또는 내부 운영의 변동성을 시사한다.
보고 대상 부문 자산 회전율
Freeport-McMoRan Inc., 보고 가능한 부문별 자산 회전율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 북아메리카 구리 광산 | |||||
| 남미 운영 | |||||
| 인도네시아 운영 | |||||
| 몰리브덴 광산 | |||||
| 로드 & 리파이닝 | |||||
| Atlantic Copper Smelting & Refining |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 북아메리카 구리 광산⸺보고 가능한 세그먼트 자산 회전율
- 2020년과 비교하여 2021년에 큰 폭으로 상승한 후, 2022년과 2023년, 2024년에 걸쳐 점차 하락하는 추세를 보이고 있다. 이러한 패턴은 해당 지역의 자산이 2021년에 생산성 또는 효율성 향상으로 활발히 회전했음을 시사하며, 이후 일부 조정 또는 효율성 저하로 인해 회전율이 둔화된 것으로 해석할 수 있다.
- 남미 운영⸺보고 가능한 세그먼트 자산 회전율
- 관찰 기간 동안 서서히 상승하는 경향을 나타내며, 2020년의 0.29에서 2024년에는 0.51로 증대되었다. 이는 남미 지역의 운영이 점진적으로 더 효율적으로 자산을 활용하고 있음을 시사하며, 자산 회전율 향상이 성과로 자리매김하고 있음을 보여준다.
- 인도네시아 운영⸺보고 가능한 세그먼트 자산 회전율
- 초기인 2020년의 낮은 수준에서 시작하여 2021년 이후 약 0.4대 후반을 기록하였으며, 2022년을 기점으로 약간 하락 또는 유지되는 양상을 보이고 있다. 2024년에도 0.38로 안정적인 수준을 유지하며, 인도네시아 사업의 자산 활용이 일정 수준에서 정체 또는 완만한 조정을 보이고 있다고 해석할 수 있다.
- 몰리브덴 광산⸺보고 가능한 세그먼트 자산 회전율
- 2020년에 매우 낮은 0.13에서 시작하여 2022년까지 점진적인 상승세를 보였다. 특히 2022년에는 0.33으로 증가했으나, 2024년에는 다시 0.29로 감소하는 패턴을 보여 주어진 기간 동안 변동성을 나타내고 있다. 이는 몰리브덴 광산의 자산 활용도가 일정 수준까지 향상된 후 일부 조정을 겪은 것으로 해석 가능하다.
- 로드 & 리파이닝⸺보고 가능한 세그먼트 자산 회전율
- 2020년 22.82에서 시작하여 지속적이고 유의미한 증가를 보여 2022년 34.49로 최고점에 도달하였다. 이후 약간의 조정을 거쳐 2024년에는 30.89로 다소 하락한 모습이 관찰된다. 이는 해당 세그먼트의 자산 활용이 효율적으로 개선되었음을 반영하는 동시에, 일부 단기적 변동성도 존재한다는 의미를 지닌다.
- Atlantic Copper Smelting & Refining⸺보고 가능한 세그먼트 자산 회전율
- 2020년 2.32에서 시작하여 2021년의 비슷한 수준(2.25)을 유지하다가, 2022년부터 감소하여 1.94를 기록하였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 2.12와 1.77로 다소 회복세를 보이면서도, 전체적으로는 낮은 수준을 지속하고 있다. 이는 이 세그먼트가 경쟁력 또는 운영 효율성에 일시적 또는 지속적인 도전 과제에 직면해 있음을 시사한다.
보고 대상 부문 자산 회전율: 북아메리카 구리 광산
Freeport-McMoRan Inc.; 북아메리카 구리 광산; 세그먼트 자산 회전율 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 수익 | |||||
| 총 자산 | |||||
| 보고 대상 세그먼트 활동 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 회전율1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 자산 회전율 = 수익 ÷ 총 자산
= ÷ =
- 수익(매출)의 추세
- 2020년 이후 수익은 전반적으로 증감하는 경향을 보였으며, 2021년에 급격히 증가하여 최고 수준인 6,825백만 달러를 기록하였다. 이후 2022년에 다소 감소하는 양상을 보여 6,710백만 달러로 하락했고, 이후 2023년과 2024년에는 각각 6,316백만 달러와 6,240백만 달러로 계속해서 감소하는 추세를 나타내었다. 이러한 흐름은 일시적인 성장 이후 수익성이 축소되고 있음을 시사한다.
- 총 자산의 변화
- 총 자산은 2020년 7,737백만 달러에서 2021년 7,916백만 달러로 소폭 증가하였으며, 2022년에는 큰 폭으로 8,604백만 달러로 늘어났다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 9,191백만 달러와 9,994백만 달러로 지속적인 증가세를 보이고 있다. 이와 같은 자산 증가 추세는 회사가 자산 구조를 확장하거나 신규 투자, 자본 지출을 통해 성장 전략을 지속하고 있음을 시사한다.
- 보고 대상 부문 자산 회전율
- 이 비율은 2020년 0.56에서 2021년 0.86으로 크게 상승하였다가, 후에 2022년 0.78, 2023년 0.69, 2024년 0.62로 점차 하락하는 양상을 보이고 있다. 이 지표의 증감은 회사 자산이 수익 창출에 대해 효율적으로 작동하는 시기와 그렇지 않은 시기를 구분하는데 유용하며, 2021년의 높은 회전율은 그 해에 자산이 더욱 효율적으로 활용되었음을 의미한다. 이후 감소세는 자산 활용의 효율이 둔화되고 있음을 시사할 수 있다.
보고 대상 부문 자산 회전율: 남미 운영
Freeport-McMoRan Inc.; 남미 운영; 세그먼트 자산 회전율 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 수익 | |||||
| 총 자산 | |||||
| 보고 대상 세그먼트 활동 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 회전율1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 자산 회전율 = 수익 ÷ 총 자산
= ÷ =
- 수익
- 2020년부터 2024년까지 수익은 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 특히 2021년 큰 폭의 상승 이후 변동이 있지만 평균적으로 상승하는 모습이 관찰된다. 2020년 2,955백만 달러에서 2024년 5,171백만 달러로 약 75% 증가하여, 전반적인 매출 성장세가 지속되고 있음을 알 수 있다. 이는 시장 내 수요 증가 또는 운영 효율성 향상에 따른 수익 확대 가능성을 시사한다.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년 10,152백만 달러에서 2021년 이후 약간의 증감 후 2023년에는 10,050백만 달러로 최저점을 기록하였으며, 2024년에는 다시 10,156백만 달러로 거의 초기 수준에 근접하는 안정적인 수준을 유지하고 있다. 전체적으로 큰 폭의 증감은 없으나, 연평균으로는 다소 변동이 있으면서도 안정성을 유지하는 모습이다. 이는 자산 규모가 크고 안정적이며, 자산 운용이 지속적으로 유지되고 있음을 뜻한다.
- 보고 대상 부문 자산 회전율
- 이 비율은 2020년의 0.29에서 2021년 이후 꾸준히 상승하여 2024년에는 0.51에 이르렀다. 이는 자산을 활용한 수익 창출 효율성이 향상되었음을 보여준다. 특히 2020년 대비 2024년의 증가폭은 약 76%에 해당하며, 자산의 활용효율이 크게 개선되었음을 의미한다. 이러한 추세는 기업이 자산의 효율적 배분 및 운영에 주력하고 있음을 시사한다.
보고 대상 부문 자산 회전율: 인도네시아 사업
Freeport-McMoRan Inc.; 인도네시아 운영; 세그먼트 자산 회전율 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 수익 | |||||
| 총 자산 | |||||
| 보고 대상 세그먼트 활동 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 회전율1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 자산 회전율 = 수익 ÷ 총 자산
= ÷ =
- 수익
- 2020년부터 2024년까지 지속적인 증가세를 보이고 있으며, 2020년의 3,614백만 달러에서 2024년에는 10,318백만 달러로 증가하였음. 특히 2021년과 2022년 사이에 급격한 성장률이 관찰되며, 전반적으로 안정적인 성장 추세를 보여줌.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년 17,169백만 달러에서 2024년 27,309백만 달러로 증가하였고, 연평균 성장률이 높아지고 있음을 시사함. 자산 규모의 확장을 통해 기업의 규모가 확대되고 있음을 알 수 있음.
- 보고 대상 부문 자산 회전율
- 이 비율은 2020년 0.21에서 2021년과 2022년에 각각 0.4와 0.41로 상승하였으며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 0.39와 0.38로 소폭 하락하는 모습을 보임. 이 지표는 부문 자산이 수익 창출에 대한 효율성을 나타내며, 2021년과 2022년 동안 개선된 후 약간의 감소를 나타내고 있어, 자산 활용 효율성이 일부 조정되고 있음을 시사함.
보고 대상 부문 자산 회전율: 몰리브덴 광산
Freeport-McMoRan Inc.; 몰리브덴 광산; 세그먼트 자산 회전율 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 수익 | |||||
| 총 자산 | |||||
| 보고 대상 세그먼트 활동 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 회전율1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 자산 회전율 = 수익 ÷ 총 자산
= ÷ =
- 수익(Quantum of Revenue)
- 2020년 이후 지속적인 증가가 관찰되며, 2023년까지 안정적인 성장세를 보였으나, 2024년에는 소폭 감소하는 양상을 나타내고 있다. 특히 2021년과 2022년 사이에는 큰 폭으로 증가하였으며, 2023년에 정점을 기록하였다. 2024년에는 다소 하락하였지만, 여전히 2020년 수치보다 높은 수준을 유지하고 있어, 전반적으로 수익은 성장세 후 일부 조정을 겪고 있는 것으로 보인다.
- 총 자산(Total Assets)
- 전반적으로 변화 폭이 크지 않으며, 2020년 1760백만 달러에서 2024년 2018백만 달러로 다소 증가하였다. 2022년과 2023년 사이에는 완만한 상승이 나타났으며, 이후 2024년에는 상당한 증가를 기록하였다. 이는 자산 규모가 전반적으로 안정적인 증가 추세를 보여주고 있음을 의미한다.
- 보고 대상 부문 자산 회전율(Asset Turnover Ratio)
- 2020년 0.13에서 2021년과 2022년에 각각 0.26과 0.33으로 급증한 후 2023년에는 0.38로 최고점을 찍었다. 이후 2024년에 0.29로 다시 하락하는 모습을 보이면서, 자산 효율성이 일시적으로 향상되었다가 일부 축소된 것으로 해석할 수 있다. 이러한 변화는 자산 활용에 대한 내부 운영 효율성의 변화 가능성을 시사한다.
보고 대상 부문 자산 회전율: 로드 & 리파이닝
Freeport-McMoRan Inc.; 로드 & 리파이닝; 세그먼트 자산 회전율 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 수익 | |||||
| 총 자산 | |||||
| 보고 대상 세그먼트 활동 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 회전율1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 자산 회전율 = 수익 ÷ 총 자산
= ÷ =
- 수익 분석
- 회사의 연간 수익은 2020년부터 2024년까지 전체적으로 안정적인 수준을 유지하거나 약간의 변동을 보이고 있다. 2020년에는 4,814백만 달러였으며, 2021년에 6,385백만 달러로 상당히 증가하였다. 이후 2022년에는 약간 하락하여 6,312백만 달러를 기록했고, 2023년에는 5,926백만 달러로 감소하였으나, 2024년에는 다시 6,239백만 달러로 조금 회복된 모습을 보인다. 전체적으로는 수익이 일관되게 유지 또는 소폭 상승하는 경향이 있으며, 변동폭은 크지 않다.
- 총 자산 추세
- 총 자산은 2020년 211,000백만 달러에서 2021년 228,000백만 달러로 증가하였다. 그러나 이후 2022년에는 183,000백만 달러로 크게 축소되었으며, 2023년과 2024년에는 각각 172,000백만 달러, 202,000백만 달러로 소폭 회복 또는 유지되는 모습을 보인다. 이는 자산 규모가 2021년 이후 일정 기간 동안 축소되었다가 다시 일부 회복하는 흐름으로 해석할 수 있다.
- 자산 회전율
- 보고 대상 부문 자산 회전율은 전반적으로 상승하는 추세를 보인다. 2020년 22.82에서 2021년 28로 증가하고, 이후 2022년 34.49로 크게 상승하였다. 2023년에도 34.45로 높은 수준을 유지하며 다소 안정된 모습을 나타내고 있다. 2024년에는 30.89로 약간 하락하였으나 여전히 높은 자산 회전율을 유지한다. 이러한 추세는 자산이 보다 효율적으로 활용되거나, 영업활동이 효과적으로 이루어지고 있음을 시사한다.
보고 대상 부문 자산 회전율: Atlantic Copper Smelting & Refining (대서양 구리 제련 및 정제)
Freeport-McMoRan Inc.; Atlantic Copper Smelting & Refining; 세그먼트 자산 회전율 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 수익 | |||||
| 총 자산 | |||||
| 보고 대상 세그먼트 활동 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 회전율1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 자산 회전율 = 수익 ÷ 총 자산
= ÷ =
- 수익의 추이와 분석
- 2020년부터 2021년까지 수익은 약 924백만 달러(약 45.4%) 증가하여 회사가 해당 기간 동안 수익성을 향상시킨 것으로 나타났으며, 이후 2022년에는 2443백만 달러로 소폭 하락했으나, 2023년에는 다시 2810백만 달러로 회복되어 성장세를 보여줍니다. 2024년 예상 수익은 3017백만 달러로 전년 대비 약 7.4% 증가하며 안정적인 성장 움직임을 지속하고 있습니다.
- 총 자산의 변화와 그 의미
- 총 자산은 2020년 877백만 달러에서 2021년 1318백만 달러로 크게 증가했으며, 이후 2022년에는 1262백만 달러로 소폭 감소하는 모습을 보입니다. 2023년과 2024년에는 각각 1326백만 달러와 1705백만 달러로 계속해서 증가하는 추세입니다. 이러한 변화는 자산 규모가 점진적으로 확대되고 있음을 시사하며, 회사가 자산을 축적하거나 투자를 확대하는 전략을 취하고 있음을 보여줍니다.
- 부문 자산 회전율의 변동과 의미
- 부문 자산 회전율은 2020년 2.32에서 2021년에는 약간 감소한 2.25를 기록했으며, 2022년에는 1.94로 저하되어 자산 효율성이 일시적으로 떨어졌음을 알 수 있습니다. 그러나 2023년에는 다시 2.12로 회복하는 모습을 보여줍니다. 2024년에는 1.77로 다소 하락하면서 효율성이 축소될 가능성도 고려할 수 있으나, 전체적으로는 부문 자산의 활용이 지속적으로 이루어지고 있음을 나타냅니다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출
Freeport-McMoRan Inc., 보고 가능한 부문별 감가상각 대비 자본 지출 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 북아메리카 구리 광산 | |||||
| 남미 운영 | |||||
| 인도네시아 운영 | |||||
| 몰리브덴 광산 | |||||
| 로드 & 리파이닝 | |||||
| Atlantic Copper Smelting & Refining |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 해당 기간 동안 감가상각 비율이 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다.
-
2020년에서 2024년까지 모든 부문에서 감가상각 비율이 상승하는 모습을 확인할 수 있으며, 특히 "로드 & 리파이닝" 부문의 경우 8.75라는 상당히 높은 비율로 급증하였다. 이는 각 부문의 자본 지출이 높아지거나 감가상각 비용이 증가했음을 시사하며, 자본 투자 및 감가상각 정책에 변동이 있었던 것으로 분석된다.
북아메리카 구리 광산과 인도네시아 운영 부문은 비교적 안정적인 증가세를 보이고 있으며, 각기 1.82와 2.44에 도달하였다. 이들 부문은 상대적으로 감가상각 비율이 높지 않거나 안정된 경향을 보여, 대규모 자본 지출 또는 감가상각 방법의 변화와 관련될 수 있다.
- 남미 운영과 몰리브덴 광산 부문은 감가상각 비율이 2020년 이후 상승하는 추세를 보인다.
- 남미 부문은 0.43에서 0.84로, 몰리브덴 부문은 0.33에서 1.6으로 증가하며, 특히 몰리브덴 광산은 감가상각 비율이 두 배 이상 증가하였다. 이는 해당 부문의 자본 투자 또는 감가상각 정책이 강화되고 있음을 반영할 가능성이 있으며, 자산의 감가상각 기간 또는 방법의 변경이 영향을 미쳤을 수 있다.
- 인도네시아 운영 부문은 2020년부터 2024년까지 감가상각 비율이 꾸준히 증가하는 모습이다.
- 특히 2024년에는 2.44로 크게 높아졌으며, 이는 해당 지역에서의 초기 투자 또는 신규 자산의 도입과 관련된 감가상각 정책 변화일 수 있다. 이러한 상승은 생산 설비의 노후화 또는 대규모 설비 교체 등이 원인일 수 있다.
- Atlantic Copper Smelting & Refining 부문의 감가상각 비율은 2020년 이후 지속적으로 증가하고 있으며, 2024년에는 5.07에 달한다.
- 이 부문은 특히 감가상각 비율이 급증하는 양상이 두드러지며, 이는 시설 투자 확대 또는 감가상각 방법의 변경이 발생한 것으로 해석될 수 있다. 이러한 증가 추세는 자산의 감가상각 규모가 커지고 있음을 보여주며, 자본 지출 또는 감가상각 정책의 전환이 영향을 준 것으로 보인다.
- 전반적으로, 모든 부문에서 감가상각 비율이 상승하는 경향은 투자 활동 또는 감가상각 정책의 확대를 의미할 가능성이 있으며, 자산관리 전략 또는 자본 지출 계획의 변화가 관찰된다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출: 북아메리카 구리 광산
Freeport-McMoRan Inc.; 북아메리카 구리 광산; Segment Capital Expenditures to Depreciation Ratio 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 자본 지출 | |||||
| 감가상각, 고갈 및 상각 | |||||
| 보고 대상 부문 재무 비율 | |||||
| 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출 = 자본 지출 ÷ 감가상각, 고갈 및 상각
= ÷ =
- 자본 지출 추이
- 2020년부터 2024년까지 자본 지출이 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2023년과 2024년에 상당한 증가폭이 나타나고 있다. 2020년에 428백만 달러였던 자본 지출이 2024년에는 1,033백만 달러에 이르러 약 두 배 이상 증가하였다. 이는 회사가 설비 투자 또는 자산 확보에 적극적으로 자본을 투입하고 있음을 시사한다. 다만, 2021년 대비 2022년에는 큰 변동은 없으며, 전반적으로 투자 확대 추세를 유지하고 있다.
- 감가상각, 고갈 및 상각 비용의 동향
- 감가상각과 관련 비용은 2020년 355백만 달러에서 점진적으로 증가하여 2024년에는 439백만 달러에 이르고 있다. 이는 자산의 규모가 확대되고 있거나 자산의 연내 감가상각이 증가하고 있음을 반영한다. 연평균 증가율은 비교적 일정하지 않으며, 2022년 이후 미미한 상승세를 지속하고 있다.
- 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출 비율
- 이 비율은 2020년과 2021년에는 각각 1.21과 0.93으로 낮은 수준을 기록했으며, 이후 2022년부터는 빠르게 상승하여 2023년 1.82, 2024년에는 2.35에 달하였다. 이는 자본 지출이 감가상각 비용보다 훨씬 빠르게 증가하고 있음을 의미하며, 회사가 자산의 현대화 또는 확장에 적극 투자하고 있음을 보여준다. 특히 2024년의 비율 증가폭은 투자 전략이 신속하거나 공격적임을 시사한다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출: 남미 운영
Freeport-McMoRan Inc.; 남미 운영; Segment Capital Expenditures to Depreciation Ratio 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 자본 지출 | |||||
| 감가상각, 고갈 및 상각 | |||||
| 보고 대상 부문 재무 비율 | |||||
| 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출 = 자본 지출 ÷ 감가상각, 고갈 및 상각
= ÷ =
- 자본 지출
- 2020년부터 2024년까지 자본 지출은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년에는 183백만 달러에서 시작하여 2024년에는 375백만 달러에 이르기까지 두 배 이상 증가하였다. 특히 2022년과 2023년에 각각 304백만 달러와 368백만 달러로 눈에 띄게 상승하였으며, 2024년에는 약간의 증가를 유지하며 375백만 달러 수준을 유지하고 있다. 이러한 증가는 회사의 시설, 설비 또는 광산 프로젝트에 대한 투자가 확대되고 있음을 시사한다.
- 감가상각, 고갈 및 상각
- 감가상각, 고갈 및 상각 비용 역시 시간에 따라 대비적 안정적인 패턴을 유지하고 있다. 2020년에는 421백만 달러였으며, 이후 소폭 하락했으나(413백만 달러, 408백만 달러) 다시 2023년에는 459백만 달러로 상승하였다. 2024년에는 446백만 달러로 약간 감소하였으나, 전반적으로는 2020년 이후로 비슷한 수준을 유지하며 비용이 안정적임을 보여준다. 이 비용의 증가는 자본 지출 확대와 연관이 있을 가능성이 있다.
- 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출
- 이 비율은 시간이 지남에 따라 꾸준히 상승하는 추세를 나타내고 있다. 2020년의 0.43에서 2024년에는 0.84로 약 두 배 이상 증가하였다. 이는 회사가 감가상각과 관련된 비용 대비 자본 지출을 점차적으로 늘리고 있음을 시사한다. 비율의 상승은 미래 재무 계획을 위해 감가상각에 대비하는 자본 지출이 점차 강화됨을 보여줄 수 있으며, 회사의 성장 또는 설비 교체 등의 전략적 투자가 확대되고 있음을 의미할 수 있다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출: 인도네시아 사업
Freeport-McMoRan Inc.; 인도네시아 운영; Segment Capital Expenditures to Depreciation Ratio 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 자본 지출 | |||||
| 감가상각, 고갈 및 상각 | |||||
| 보고 대상 부문 재무 비율 | |||||
| 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출 = 자본 지출 ÷ 감가상각, 고갈 및 상각
= ÷ =
- 자본 지출(Purchases of Property, Plant, and Equipment)
- 2020년부터 2024년까지 점진적인 증가 추세를 보여주고 있다. 2020년 1,266백만 달러에서 2024년에는 2,908백만 달러로 거의 두 배 이상 증가하였으며, 이는 자본적 지출에 대한 회사의 집중도가 높아지고 있음을 나타낸다. 특히, 2024년에는 가장 높은 수준의 자본지출이 기록되어 연간 투자 강도가 확대된 것으로 해석될 수 있다.
- 감가상각, 고갈 및 상각(Depreciation, Depletion, and Amortization)
- 이 항목 역시 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2020년의 580백만 달러에서 2024년 1,193백만 달러로 증가했고, 2021년 이후 몇 차례의 변동이 있었지만 대체로 연간 감가상각 비용이 상승하는 모습이 관찰된다. 이러한 증가세는 자산의 누적 감가상각액이 증가했음을 시사하며, 자본 지출 확대와 연관될 수 있다.
- 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출(Asset Capital Expenditure to Depreciation Ratio)
- 이 비율은 2020년 2.18에서 2024년 2.44로 점차 상승하는 패턴을 나타내며, 이는 감가상각에 따른 비용 대비 자본 지출이 전반적으로 증가하고 있음을 의미한다. 특히, 2024년의 비율은 가장 높아지고 있어, 회사가 감가상각 비용보다 더 많은 투자를 지속적으로 집행하는 것으로 해석될 수 있다. 이는 장기적인 설비 투자나 확장 계획이 강화되고 있음을 보여준다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출: 몰리브덴 광산
Freeport-McMoRan Inc.; 몰리브덴 광산; Segment Capital Expenditures to Depreciation Ratio 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 자본 지출 | |||||
| 감가상각, 고갈 및 상각 | |||||
| 보고 대상 부문 재무 비율 | |||||
| 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출 = 자본 지출 ÷ 감가상각, 고갈 및 상각
= ÷ =
- 자본 지출
- 2020년부터 2024년까지 자본 지출이 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 19백만 달러에서 시작하여 2024년에는 117백만 달러로 크게 상승하였다. 특히 2023년 이후 빠른 성장세를 나타내며, 2024년에는 2020년보다 약 6배 이상 증가하였다.
- 감가상각, 고갈 및 상각
- 이 항목은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하는 경향을 보이지만, 약간의 변동이 있다. 2020년 57백만 달러에서 2022년에는 74백만 달러까지 증가하였으며, 이후 2023년에는 66백만 달러로 소폭 감소하였다. 2024년에는 73백만 달러로 다시 소폭 증가하였다. 전체적으로는 일정 범위 내에서 유지되고 있다.
- 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출
- 이 비율은 2020년 0.33에서 2021년에 급격히 낮아졌으며, 이후 2022년에는 0.45로 다소 증가하였다. 2023년과 2024년에 각각 1.27과 1.6으로 급증하는 모습을 보여준다. 이는 감가상각비에 대한 자본 지출이 비율적으로 크게 늘어난 것을 의미하며, 투자 강도 또는 자산 활용의 변화와 관련될 수 있다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출: 로드 & 리파이닝
Freeport-McMoRan Inc.; 로드 & 리파이닝; Segment Capital Expenditures to Depreciation Ratio 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 자본 지출 | |||||
| 감가상각, 고갈 및 상각 | |||||
| 보고 대상 부문 재무 비율 | |||||
| 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출 = 자본 지출 ÷ 감가상각, 고갈 및 상각
= ÷ =
- 자본 지출
- 2020년부터 2024년까지 자본 지출은 점진적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년에는 6백만 달러였던 자본 지출이 2021년에는 크게 감소하여 2백만 달러로 축소되었으나, 이후 2022년 9백만 달러, 2023년 13백만 달러, 2024년 35백만 달러로 꾸준히 상승하는 양상을 나타내고 있다. 이와 같은 증가는 회사의 미래 성장 및 정비를 위해 적극적인 투자를 진행하고 있음을 시사한다.
- 감가상각, 고갈 및 상각
- 해당 항목은 2020년 16백만 달러에서 2021년 5백만 달러로 크게 감소하였으며, 이후 2022년과 2023년에는 각각 5백만 달러로 안정적인 수준을 유지하고 있다. 2024년에는 4백만 달러로 다소 더 감소하였다. 이러한 흐름은 감가상각 비용이 일관되게 낮아지고 있음을 보여주며, 감가상각률이 안정세 혹은 감가상각 대상 자산의 수명 종료 또는 조정 가능성을 시사할 수 있다.
- 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출
- 이 비율은 전반적인 증가 추세를 보이고 있는데, 2020년 0.38에서 2021년 0.4로 소폭 상승했으며, 2022년에는 1.8로 급증 후 2023년에는 2.6, 2024년에는 8.75로 계속해서 가파른 상승세를 나타내고 있다. 이는 자본 지출 대비 감가상각 비용이 점차 커지고 있음을 의미하며, 자본 투자가 감가상각 비용에 비해 더 큰 비중을 차지하거나, 감가상각 비용 증가가 인상된 자본 투자의 결과임을 시사한다. 특히 2024년의 비율 급증은 회사가 투자 활동을 적극적으로 확대하고 있거나, 감가상각 비용이 상대적으로 느리게 증가하는 상황에서 자본 지출이 빠르게 늘어나고 있음을 보여준다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출: Atlantic Copper Smelting & Refining (대서양 구리 제련 및 정제)
Freeport-McMoRan Inc.; Atlantic Copper Smelting & Refining; Segment Capital Expenditures to Depreciation Ratio 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 자본 지출 | |||||
| 감가상각, 고갈 및 상각 | |||||
| 보고 대상 부문 재무 비율 | |||||
| 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출 = 자본 지출 ÷ 감가상각, 고갈 및 상각
= ÷ =
- 자본 지출
- 2020년부터 2024년까지 자본 지출은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 29백만 달러였던 자본 지출은 2021년 소폭 증가하여 34백만 달러를 기록하였으며, 2022년에는 급격히 76백만 달러로 늘었다. 이후 2023년에는 다소 감소하여 64백만 달러를 기록한 후, 2024년에는 다시 크게 증가하여 142백만 달러에 달하였다. 이러한 변화는 사업 확장 또는 유지 비용 증가에 따른 투자 확대를 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
- 감가상각, 고갈 및 상각
- 이 항목은 2020년부터 2024년까지 큰 변동 없이 일정한 수준을 유지하고 있다. 2020년 29백만 달러에서 시작하여 2024년까지 28백만 달러로 미묘한 변화만 보이고 있으며, 이는 감가상각과 같은 비현금 비용이 일정하게 유지되고 있음을 시사한다. 이러한 안정성은 자산 감가상각 정책 혹은 자산의 가치의 안정성을 반영할 수 있다.
- 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출
- 이 비율은 2020년 1에서 2021년에는 1.21로 증가하였고, 2022년에는 2.81로 급증하였다. 이후 2023년에는 2.29로 일부 하락하였으나, 2024년에는 다시 크게 5.07로 상승하였다. 이 변화는 자본 지출이 감가상각 수준 대비 상당히 높은 수준으로 늘어나고 있음을 보여준다. 특히 2024년의 비율 증가는 자본 지출이 감가상각 비용 대비 매우 높은 수준임을 의미하며, 이는 미래의 기반시설 확장 또는 신규 프로젝트 추진의 일환일 수 있다. 전반적으로, 이 비율의 증가는 회사가 현재의 감가상각 수준보다 더 적극적으로 자본 투자를 하고 있음을 나타낸다.
수익
Freeport-McMoRan Inc., 보고 가능한 부문별 수익
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 북아메리카 구리 광산 | |||||
| 남미 운영 | |||||
| 인도네시아 운영 | |||||
| 몰리브덴 광산 | |||||
| 로드 & 리파이닝 | |||||
| Atlantic Copper Smelting & Refining | |||||
| Corporate, Other & Eliminations | |||||
| FCX 합계 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 2020년 대비 수익 추이
-
전반적으로, 여러 부문의 수익은 2020년을 기준으로 긍정적인 성장세를 나타내고 있습니다. 특히, 인도네시아 운영 부문은 가장 큰 성장률을 기록하며 2020년 3,614백만 달러에서 2024년 10,318백만 달러로 약 2.86배 증가하였고, 남미 운영도 강한 성장세를 보여 2020년 2,955백만 달러에서 2024년 5,171백만 달러로 상승하였습니다.
북아메리카 구리 광산 부문은 수익이 다소 정체되거나 소폭 감소하는 모습을 보이며, 2021년의 정점을 찍은 후 2022년과 2023년에는 약간의 하락세를 나타냈으나, 2024년에는 다시 소폭 상승하여 6,240백만 달러를 기록하였습니다. 몰리브덴 광산과 Atlantic Copper 부문은 전반적으로 안정적 또는 완만한 성장 양상을 보였으며, 특히 몰리브덴은 높은 변동성 내에서도 수익이 전년도 대비 다소 소폭 감소하는 모습을 보였습니다.
- 전년 대비 수익 변화의 특징
-
2021년에는 수익의 총합이 급증하면서 전체적으로 강한 성장세를 보였습니다. 이는 글로벌 시장의 호조와 원자재 가격 상승, 또는 생산 확대 정책 등에 기인한 것으로 해석될 수 있습니다. 그러나 2022년에는 일부 부문에서 수익이 정체 또는 미세 조정을 겪으면서, 전체 합계 수익은 22,845백만 달러에서 22,780백만 달러로 사실상 거의 유지하는 수준에 머물렀습니다.
2023년에는 다시 수익이 소폭 증대하여 22,855백만 달러를 기록하였으며, 2024년에는 거의 25,455백만 달러로 전년 대비 약 11.5% 증가하였음을 볼 수 있습니다. 이는 자원 채취 및 가공 부문에서의 수익 증대, 또는 신시장 개척 등의 긍정적 요인에 기인할 가능성이 있습니다.
반면, "Corporate, Other & Eliminations" 항목은 계속해서 적자 상태를 유지하고 있으며, 2021년 -6,209백만 달러 이후 2024년에도 -6,122백만 달러 수준을 유지하며 전체 수익의 성장을 일부 상쇄하는 역할을 하고 있습니다.
- 전체 수익성 요약
-
코로나19 팬데믹 이후 글로벌 경제 회복과 원자재 수요 증가에 힘입어, 대부분의 부문이 두드러진 성장세를 기록하였으며, 특히 인도네시아 운영과 남미 운영 부문이 강한 상승을 보여 전체 수익이 2020년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 나타내고 있습니다.
이와 함께, 전체 수익이 2024년에 25,455백만 달러에 도달하면서, 2020년 대비 거의 78% 가까이 증가하였음을 알 수 있습니다. 이러한 성장세는 특정 부문의 활발한 수익 증가와 더불어, 글로벌 자원 가격의 호조, 생산능력 확대, 신시장 개척 등이 복합적으로 작용한 결과로 해석할 수 있습니다.
감가상각, 고갈 및 상각
Freeport-McMoRan Inc., 감가상각, 고갈 및 보고 가능한 부문별 상각
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 북아메리카 구리 광산 | |||||
| 남미 운영 | |||||
| 인도네시아 운영 | |||||
| 몰리브덴 광산 | |||||
| 로드 & 리파이닝 | |||||
| Atlantic Copper Smelting & Refining | |||||
| Corporate, Other & Eliminations | |||||
| FCX 합계 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 감가상각, 고갈 및 상각 비용의 전체 추세
-
2020년부터 2024년까지 전체 비용은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히 인도네시아 운영의 감가상각 비용은 상당한 폭으로 상승하였으며, 2021년 1049백만 달러에서 2022년 1025백만 달러로 다소 감소하였다가 2023년과 2024년에는 각각 1028백만 달러와 1193백만 달러로 다시 상승하였다. 이는 해당 지역의 광산 설비 투자 또는 산업 활동 확대와 관련이 있을 수 있다.
북아메리카 구리 광산과 남미 운영의 감가상각 비용도 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 각각 2020년 대비 2024년에는 북아메리카가 439백만 달러, 남미 운영이 446백만 달러로 증가하였다. 이는 광산 설비의 노후화와 자산 투자의 연장 또는 유지보수 비용 증가를 반영하는 것으로 볼 수 있다.
반면, 몰리브덴 광산, 로드 및 리파이닝, Atlantic Copper, 그리고 기업부문 감가상각 비용은 상대적으로 안정적인 수준 또는 소폭 증가 또는 감소를 보여주고 있으며, 이들 비용은 전체적으로 작은 폭의 변화에 그쳐 일정 수준의 안정성을 유지하는 것으로 해석할 수 있다.
- 총 감가상각 비용의 변화와 의미
-
2020년 1528백만 달러였던 전체 감가상각, 고갈 및 상각 비용은 2024년 2241백만 달러로 약 47% 증가하였다. 이는 회사 전체 자산의 가치가 감가상각을 통해 점진적으로 인식되고 있거나, 신규 자산 투자와 자산 수명 연장에 따른 비용 증가를 나타낼 수 있다. 또한, 특정 자산, 특히 인도네시아 광산의 비용 증가가 전체 비용 상승에 중요한 기여를 하였음을 보여준다.
이러한 증가는 회사의 생산설비 또는 자산 포트폴리오의 변화, 투자 확대, 또는 산업 내 자산 활성화와 관련되어 있을 가능성이 있으며, 미래의 생산 능력과 비용 구조에 영향을 미칠 것으로 보여진다.
영업이익(손실)
Freeport-McMoRan Inc., 보고 가능한 부문별 영업이익(손실)
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 북아메리카 구리 광산 | |||||
| 남미 운영 | |||||
| 인도네시아 운영 | |||||
| 몰리브덴 광산 | |||||
| 로드 & 리파이닝 | |||||
| Atlantic Copper Smelting & Refining | |||||
| Corporate, Other & Eliminations | |||||
| FCX 합계 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 연간 총 영업이익의 추이
- 2020년부터 2023년까지 총 영업이익이 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2023년에는 6,225백만 달러로 정점을 찍은 후, 2024년에는 약 6,864백만 달러로 다시 상승하였다. 이러한 흐름은 전반적으로 회사의 총 영업 성과가 강해지고 있음을 시사한다.
- 지역별 영업이익의 변화
- 북아메리카 구리 광산의 영업이익은 2021년 큰 폭으로 증가한 후, 2022년과 2023년, 2024년에 걸쳐 하향세를 보이나 여전히 긍정적인 수준을 유지하고 있다. 남미 운영은 2020년부터 2024년까지 전체적으로 성장을 지속하며, 2024년에는 1,471백만 달러에 달하는 강한 성과를 기록하였다. 인도네시아 운영은 꾸준한 성장세를 보여, 2024년에는 5,622백만 달러에 이르렀으며, 이는 상당히 높은 수치이다.
- 광산별 영업이익의 특이사항
- 몰리브덴 광산은 2020년에 손실을 기록했으나, 이후 수익성을 개선하며 2023년까지 긍정적인 영업이익을 나타냈다. 2024년에는 손실로 전환되어 일시적 또는 일회성 영향이 있었던 것으로 보인다. 로드 & 리파이닝 부문 역시 2023년까지 소폭의 손실과 수익성을 나타내다가 2024년에는 영업이익 29백만 달러로 회복되었다. 반면 캐퍼터(Atlantic Copper) 부문은 지속적으로 이익을 내고 있으며, 2023년과 2024년에 각각 36백만 달러와 49백만 달러로 증가하였다.
- 기타 영업이익과 연관된 항목
- 기업분류, 기타 및 제거 항목은 2020년 이후 지속적으로 손실이 확대되어 2024년에는 약 1,053백만 달러에 이르고 있다. 이 항목은 회사의 재무 구조 혹은 내부 거래 등과 관련된 조정 요소로 해석되며, 지속적인 손실 확대는 기업의 재무 건전성 평가에 부정적 영향을 미칠 수 있다.
- 전반적 평가
- 전반적으로, 영업이익이 지역별로 견고한 상승세를 보이고 있으며, 특히 인도네시아와 남미 부문에서 강한 성과를 기록하였다. 회사 전체의 영업 이익은 2020년 이후 꾸준히 향상되어 왔으며, 2024년에도 긍정적인 흐름을 유지하고 있다. 일부 지역 및 부문에서 일시적 수익성 저하 또는 손실이 관찰되지만, 전반적인 성장 방향성은 긍정적이다. 지속적인 재무 성과 개선과 더불어 투자 환경이나 시장 수익성에 대해 추가 관찰이 필요하다.
총 자산
Freeport-McMoRan Inc., 보고 가능한 세그먼트별 총 자산
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 북아메리카 구리 광산 | |||||
| 남미 운영 | |||||
| 인도네시아 운영 | |||||
| 몰리브덴 광산 | |||||
| 로드 & 리파이닝 | |||||
| Atlantic Copper Smelting & Refining | |||||
| Corporate, Other & Eliminations | |||||
| FCX 합계 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 총 자산의 전반적인 추세
- 2020년부터 2024년까지, 총 자산은 지속적인 증가 경향을 보이고 있다. 특히 인도네시아 운영이 가장 큰 폭으로 자산이 늘었으며, 2020년 17,169백만 달러에서 2024년 27,309백만 달러로 약 60% 이상 증가하였다. 이와 대조적으로, Corporate, Other & Eliminations 부문은 2021년 이후로 점차 감소하는 모습을 보였으며, 2024년에는 3,464백만 달러로 축소되었다. 전체적으로는, 총 자산이 약 30% 이상의 증가를 기록하며 기업의 재무 규모가 확장됨을 시사한다.
- 지역별 자산 변화
- 북아메리카 구리 광산은 안정적인 증가세를 유지하며, 2020년 7,737백만 달러에서 2024년 9,994백만 달러로 꾸준히 늘어났다. 남미 운영도 전반적으로 증가하는 모습이지만, 2022년 이후 약간의 정체 또는 소폭의 감소를 보였다. 인도네시아 운영은 강한 성장세를 지속하여, 2020년부터 2024년까지 자산이 거의 세 배 가까이 확대되었다. 몰리브덴 광산과 로드 & 리파이닝 부문은 상대적으로 변동성이 크거나 성장률이 낮지만, 약간씩 증가하는 추세를 보인다.
- 특이점 및 변동성
- Atlantic Copper 관련 자산은 비교적 안정적인 상승을 나타내며, 2020년 877백만 달러에서 2024년 1,705백만 달러로 증가하였다. 반면, Corporate, Other & Eliminations 부문은 2021년 큰 폭으로 증가한 이후, 2024년에는 이전보다 절반 이하로 축소되었다. 이는 기업 내부 조정 또는 사업 구조의 변화 가능성을 시사한다. 또한, 2024년의 총 자산은 2020년 대비 약 30% 증가했으며, 이는 전략적 자산 확장 또는 신규 프로젝트의 투자 결과일 수 있다.
- 요약
- 전반적으로, 총 자산은 꾸준한 증가를 기록하며, 특히 인도네시아 운영과 북아메리카 구리 광산 부문의 성장이 핵심적 역할을 담당하였다. 자산의 전체 증가는 기업의 규모 확장과 재무적 건전성 향상에 긍정적 신호로 해석될 수 있다. 반면, 일부 지역 및 부문에서의 정체 또는 축소는 기업 내부 구조 조정이나 시장 환경에 따른 변화를 반영하는 것으로 보인다.
자본 지출
Freeport-McMoRan Inc., 보고 가능한 부문별 자본 지출
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 북아메리카 구리 광산 | |||||
| 남미 운영 | |||||
| 인도네시아 운영 | |||||
| 몰리브덴 광산 | |||||
| 로드 & 리파이닝 | |||||
| Atlantic Copper Smelting & Refining | |||||
| Corporate, Other & Eliminations | |||||
| FCX 합계 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 자본 지출의 전반적 추세 및 분포
- 2020년부터 2024년까지의 기간 동안 자본 지출은 전반적으로 증가하는 경향을 보여주고 있으며, 이는 회사가 운영 확장 또는 자산 유지 관리를 위한 투자를 지속적으로 늘리고 있음을 시사한다. 특히 2023년과 2024년에 상당한 증가폭이 관찰되었으며, 전체 자본 지출은 2023년 4,824백만 달러에서 2024년 4,808백만 달러로 다소 정체 또는 약간의 축소를 보였다.
- 지역별 또는 사업별 자본 지출의 변화
-
북아메리카 구리 광산 자본 지출은 2020년 428백만 달러에서 2024년 1,033백만 달러로 두 배 이상 증가하였으며, 주로 2021년 이후로 지속적인 성장세를 기록하였다. 남미 운영의 자본 지출 역시 점차 증가하여 2024년 375백만 달러를 기록, 2020년 대비 두 배 가까이 확대되었다. 인도네시아 운영의 자본 지출은 2020년 1,266백만 달러에서 2024년 2,908백만 달러로 두 배 이상 증가하여, 특히 2023년에 1,696백만 달러에서 크게 상승하였다.
몰리브덴 광산과 로드 & 리파이닝 부문은 상대적으로 규모가 작았으며, 전체적 상승세를 보였다. 몰리브덴 광산은 2020년 19백만 달러에서 2024년 117백만 달러로 증가했고, 로드 & 리파이닝도 6백만 달러에서 35백만 달러로 확대되었다. 특히, Atlantic Copper의 숨김 및 정제 부문은 2020년 29백만 달러에서 2024년 142백만 달러로 증가했으며, 전체적으로 중간 규모의 증가를 나타내고 있다.
- 기업 또는 기타 항목의 자본 지출 동향
- Corporate, Other & Eliminations 항목은 2020년 30백만 달러에서 2022년 정점인 875백만 달러를 기록한 후, 2023년 1,838백만 달러로 급증하였다가 2024년에는 다시 198백만 달러로 감소하는 양상을 보였다. 이는 대규모 일회성 투자를 반영하거나, 내부 구조조정 혹은 기타 재무 정책 변화와 연관이 있을 수 있다.
- 전체 자본 지출의 맥락 및 결론
- 2020년에서 2024년까지의 데이터를 종합적으로 살펴보면, 회사는 특히 2022년 이후 대규모 투자를 통해 생산능력 또는 자산 포트폴리오의 확장과 현대화를 추진하고 있음을 알 수 있다. 지역별 투자 동향은 모두 증가하는 양상을 보여주며, 특히 인도네시아 및 기타 신흥 시장에서의 투자가 두드러진 특징이다. 이러한 자본 지출 확대는 향후 수익성 향상과 경쟁력 강화를 위한 전략적 움직임으로 해석될 수 있다. 다만, 2024년에 일부 항목에서 감소세가 관찰되었으며, 이는 일시적 혹은 구조적 조정 시기를 반영하는 것으로 보인다.