경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
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경제적 이익
Las Vegas Sands Corp., 경제적 이익계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 자본 비용2 | ||||||
| 투자 자본3 | ||||||
| 경제적 이익4 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
세후 순영업이익 (NOPAT)
Las Vegas Sands Corp., NOPAT계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 신용손실충당금 증감.
3 Las Vegas Sands Corp.에 귀속되는 순이익(손실)에 대한 지분율 등가물의 증가(감소) 추가.
4 2022 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
5 2022 계산
이자 비용의 세금 혜택, 자본화 금액의 순 = 조정된 이자 비용, 자본화 금액의 순 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
6 Las Vegas Sands Corp.에 귀속되는 순이익(손실)에 세후 이자 비용 추가.
7 중단된 운영 제거.
- 순이익(손실)의 추세
- 2018년과 2019년에는 각각 2,413백만 달러와 2,698백만 달러의 순이익이 기록되어, 안정적인 수익성을 보여주었습니다. 그러나 2020년에는 글로벌 팬데믹의 영향으로 순이익이 급격히 -1,685백만 달러로 감소하였으며, 이후 2021년과 2022년에도 각각 -961백만 달러와 1,832백만 달러로 반등하는 모습을 보였습니다. 특히 2022년에는 손실에서 흑자로 전환되어 실적이 회복되었음을 알 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)의 변화
- 2018년과 2019년에 각각 3,351백만 달러와 3,870백만 달러의 양호한 영업이익을 기록하였으나, 2020년에는 -1,708백만 달러로 급감하며 영업 손실을 겪었습니다. 이후 2021년과 2022년 역시 각각 -1,040백만 달러와 -997백만 달러로 여전히 손실 상태를 유지하였으나, 손실 규모는 차츰 줄어드는 추세입니다. 이러한 변화는 팬데믹의 영향 이후 영업 환경이 점차 개선되고 있음을 시사합니다.
현금 영업세
Las Vegas Sands Corp., 현금 영업세계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소득세비용(급부금) | ||||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | ||||||
| 더: 이자 비용에서 세금 절감, 자본화 금액의 순 | ||||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 소득세비용(급부금)
- 2018년과 2019년 사이에는 소득세 비용이 증가하는 경향을 보였으며, 2019년에는 468백만 달러로 최고치를 기록하였다. 그러나 2020년에는 -38백만 달러로 급격히 감소하면서 손실 혹은 과세환급 가능성을 보여주었다. 2021년에는 다시 약간의 손실 상태를 유지하였으며, 2022년에는 154백만 달러로 다시 증가하는 모습을 나타내고 있다. 전반적으로, 이 항목의 변동은 회사의 세무상황이나 세법 변경, 또는 손익구조에 따른 영향으로 해석될 수 있다.
- 현금 영업세
- 이 항목은 2018년 370백만 달러에서 2019년 431백만 달러로 증가했으며, 이후 2020년에는 110백만 달러로 크게 하락하였다. 2021년에는 172백만 달러로 회복 후, 2022년에는 305백만 달러로 다시 증가하는 특징을 보인다. 이러한 변화는 영업 활동의 현금 흐름, 영업 수익성, 또는 운영 효율성의 변동성을 반영하는 것으로 볼 수 있다. 특히 2020년의 급락은 팬데믹 등 외부 요인에 따른 일시적 영향을 시사할 가능성이 크다.
투자 자본
Las Vegas Sands Corp., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 의심스러운 미수금에 대한 충당금 추가.
4 Las Vegas Sands Corp. 주주 총액에 지분 등가물 추가.
5 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
6 진행 중인 공사 빼기.
- 총 부채 및 임대
- 2020년부터 2022년까지 총 부채 및 임대 규모는 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있습니다. 2018년 13,299백만 달러에서 시작하여 2019년에 약간 감소하였으나, 이후 2020년부터는 다시 증가하여 2022년에는 16,148백만 달러에 도달하였습니다. 이는 회사의 부채 규모가 점차 늘어나고 있음을 나타내며, 일부는 팬데믹 상황 등으로 인한 자금 조달 또는 투자 활동 확대와 관련된 것으로 예상됩니다.
- 주주 지분
- 주주 지분은 2018년 5,684백만 달러에서 2019년 약간 감소 후 2020년부터 급격히 줄어들기 시작하여 2021년에는 1,996백만 달러까지 감소하였음을 알 수 있습니다. 이후 2022년에는 3,881백만 달러로 회복되는 모습을 보입니다. 이 변동은 주주 지분이 상당한 변동성을 보이며, 2020년 이후순 배당금 지급, 자사주 매입, 영업 성과의 차이 또는 기타 재무 전략 변화와 관련된 요인일 수 있습니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2018년 19,047백만 달러에서 2019년 18,011백만 달러로 소폭 감소하였고, 2020년과 2021년 동안 15,949백만 달러와 15,828백만 달러로 지속적으로 감소하는 모습을 보입니다. 그러나 2022년에는 18,926백만 달러로 크게 회복하는 경향이 관찰됩니다. 이 패턴은 회사의 자본이 일시적으로 축소된 시기 이후 재투자 또는 신규 프로젝트를 통한 자본 확대로 다시 증가했음을 시사합니다.
자본 비용
Las Vegas Sands Corp., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 현재 만기를 포함한 장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 현재 만기를 포함한 장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 현재 만기를 포함한 장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 현재 만기를 포함한 장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 현재 만기를 포함한 장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
경제적 스프레드 비율
Las Vegas Sands Corp., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
경제적 이익 마진 비율
Las Vegas Sands Corp., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 순 매출 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2022 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 순 매출
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.