Stock Analysis on Net
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LyondellBasell Industries N.V. (NYSE:LYB)

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듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화 

Microsoft Excel

분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

LyondellBasell Industries N.V., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2018. 12. 31. 45.71% = 16.58% × 2.76
2017. 12. 31. 54.52% = 18.62% × 2.93
2016. 12. 31. 63.43% = 16.36% × 3.88
2015. 12. 31. 68.34% = 19.67% × 3.47
2014. 12. 31. 50.20% = 17.19% × 2.92

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).

2018년 대비 주주자본비율ROE(ROE)이 감소한 주된 이유는 자산수익률(ROE)로 측정한 수익성이 감소했기 때문입니다(ROA).

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

LyondellBasell Industries N.V., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2018. 12. 31. 45.71% = 12.02% × 1.38 × 2.76
2017. 12. 31. 54.52% = 14.15% × 1.32 × 2.93
2016. 12. 31. 63.43% = 13.14% × 1.24 × 3.88
2015. 12. 31. 68.34% = 13.67% × 1.44 × 3.47
2014. 12. 31. 50.20% = 9.15% × 1.88 × 2.92

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).

2018년 대비 주주자본비율(ROE)이 감소한 가장 큰 이유는 순이익률로 측정한 수익성이 감소했기 때문입니다.

ROE를 5개 구성 요소로 세분화

LyondellBasell Industries N.V., ROE의 분해

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ROE = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2018. 12. 31. 45.71% = 0.88 × 0.94 × 14.51% × 1.38 × 2.76
2017. 12. 31. 54.52% = 0.89 × 0.92 × 17.31% × 1.32 × 2.93
2016. 12. 31. 63.43% = 0.73 × 0.94 × 19.00% × 1.24 × 3.88
2015. 12. 31. 68.34% = 0.72 × 0.95 × 19.91% × 1.44 × 3.47
2014. 12. 31. 50.20% = 0.73 × 0.94 × 13.30% × 1.88 × 2.92

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).

2018년 대비 주주자본비율(ROE)이 감소한 가장 큰 이유는 EBIT 마진율로 측정한 영업이익률의 감소입니다.

ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

LyondellBasell Industries N.V., ROA의 분해

Microsoft Excel
ROA = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율
2018. 12. 31. 16.58% = 12.02% × 1.38
2017. 12. 31. 18.62% = 14.15% × 1.32
2016. 12. 31. 16.36% = 13.14% × 1.24
2015. 12. 31. 19.67% = 13.67% × 1.44
2014. 12. 31. 17.19% = 9.15% × 1.88

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).

2018년 대비 자산수익률(ROA)이 감소한 가장 큰 이유는 순이익률로 측정한 수익성이 감소했기 때문입니다.

ROA를 4개의 구성 요소로 세분화

LyondellBasell Industries N.V., ROA의 분해

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ROA = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율
2018. 12. 31. 16.58% = 0.88 × 0.94 × 14.51% × 1.38
2017. 12. 31. 18.62% = 0.89 × 0.92 × 17.31% × 1.32
2016. 12. 31. 16.36% = 0.73 × 0.94 × 19.00% × 1.24
2015. 12. 31. 19.67% = 0.72 × 0.95 × 19.91% × 1.44
2014. 12. 31. 17.19% = 0.73 × 0.94 × 13.30% × 1.88

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).

2018년 대비 자산수익률(ROA)이 감소한 가장 큰 이유는 EBIT 마진율로 측정한 영업이익률의 감소입니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화

LyondellBasell Industries N.V., 순이익률의 분해

Microsoft Excel
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진
2018. 12. 31. 12.02% = 0.88 × 0.94 × 14.51%
2017. 12. 31. 14.15% = 0.89 × 0.92 × 17.31%
2016. 12. 31. 13.14% = 0.73 × 0.94 × 19.00%
2015. 12. 31. 13.67% = 0.72 × 0.95 × 19.91%
2014. 12. 31. 9.15% = 0.73 × 0.94 × 13.30%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).

2018년 대비 순이익률 하락의 주요 원인은 EBIT 마진율로 측정하는 영업이익률의 감소입니다.