수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Salesforce Inc., 수익성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 비율은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2020년부터 2025년까지 큰 변동 없이 대체로 73% 내외를 유지하고 있다. 특히 2025년에는 77.19%로 상승세를 보여, 총이익률이 회복하거나 향상된 모습을 나타내고 있다. 이는 제품 또는 서비스의 원가 통제와 가격 전략이 비교적 안정적임을 시사한다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2020년 1.74%에서 2021년 2.14%로 소폭 증가했으며, 이후 2022년 2.07%, 2023년 3.29%로 점진적 상승세를 기록하였다. 2024년에는 14.38%로 크게 상승하였으며, 2025년에는 19.01%까지 확대되어서 영업이익의 효율성이 크게 개선된 것으로 해석된다. 이러한 추세는 영업 비용 관리 또는 매출 증가에 따른 수익성 향상을 반영하는 것으로 판단된다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년 0.74%에서 2021년 급격히 19.16%로 상승하며 수익성 개선이 두드러졌음을 보여준다. 그러나 2022년에는 5.45%로 다소 하락하였으며, 이후 2023년에는 0.66%, 2024년에는 11.87%, 2025년에는 16.35%로 다시 반등하는 등 변동성이 존재한다. 이는 수익성 변동의 원인에 따른 일시적 영향 또는 일회성 항목에 의한 변화 가능성을 시사한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2020년 0.37%로 매우 낮았으며, 2021년 9.81%로 크게 상승하였다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 2.48%, 0.36%로 낮아졌고, 2024년 다시 6.93%로 증가하며 회복세를 보였다. 2025년에는 10.13%로 상승하여, 자본 효율성과 투자 수익성 측면에서 개선된 모습이 관찰된다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA 역시 2020년 0.23%로 낮은 수준을 유지하다가 2021년 6.14%로 크게 상승하였다. 이후 2022년 1.52%, 2023년 0.21%로 낮아졌으며, 2024년 4.14%, 2025년 6.02%로 회복 또는 상승하는 추세를 보인다. 자산 대비 수익 창출 능력이 변동적임을 나타내며, 재무성과의 일시적인 변동성을 보여주고 있다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Salesforce Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 매출 총이익 | 29,252) | 26,316) | 22,992) | 19,466) | 15,814) | 12,863) | |
| 수익 | 37,895) | 34,857) | 31,352) | 26,492) | 21,252) | 17,098) | |
| 수익성 비율 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 77.19% | 75.50% | 73.34% | 73.48% | 74.41% | 75.23% | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 32.61% | 32.34% | 31.99% | 32.38% | 31.53% | |
| Adobe Inc. | — | 89.04% | 87.87% | 87.70% | 88.18% | 86.62% | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 86.05% | 89.36% | 89.57% | 89.73% | 88.61% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 74.92% | 75.27% | 73.17% | 73.60% | 73.75% | 70.58% | |
| Datadog Inc. | — | 80.79% | 80.74% | 79.30% | 77.23% | 78.43% | |
| Fair Isaac Corp. | — | 79.73% | 79.45% | 78.06% | 74.75% | 72.10% | |
| International Business Machines Corp. | — | 56.65% | 55.45% | 54.00% | 54.90% | 48.32% | |
| Intuit Inc. | — | 78.72% | 78.13% | 81.09% | 82.53% | 82.05% | |
| Microsoft Corp. | 68.82% | 69.76% | 68.92% | 68.40% | 68.93% | 67.78% | |
| Oracle Corp. | 70.51% | 71.41% | 72.85% | 79.08% | 80.59% | 79.68% | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 80.25% | 80.62% | 78.56% | 77.99% | 67.74% | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 74.35% | 72.29% | 68.76% | 70.05% | 70.68% | |
| ServiceNow Inc. | — | 79.18% | 78.59% | 78.29% | 77.05% | 78.16% | |
| Synopsys Inc. | — | 79.68% | 79.08% | 79.07% | 79.50% | 78.44% | |
| Workday Inc. | 75.50% | 75.60% | 72.41% | 72.21% | 72.25% | 70.63% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 수익
= 100 × 29,252 ÷ 37,895 = 77.19%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익과 매출 총이익의 증감 추세
- 2020년부터 2025년까지 수익과 매출 총이익은 지속적으로 성장하는 경향을 보여주고 있다. 수익은 약 17,098백만 달러에서 37,895백만 달러로 거의 두 배 가까이 증가하였으며, 매출 총이익은 12,863백만 달러에서 29,252백만 달러로 거의 두 배 이상 늘어났다. 이러한 성장은 회사의 매출 규모 확대를 뒷받침하며, 지역별 또는 제품별 매출 확대가 주요 원인으로 볼 수 있다.
- 수익과 매출 총이익의 비율 변화와 수익성
- 매출 총이익률은 2020년 75.23%에서 2023년 잠시 73.34%로 소폭 하락했으나, 이후 2024년 75.5%, 2025년에는 77.19%까지 상승하였다. 이러한 변화는 회사가 매출의 원가 관리에 성공하며 수익성을 강화하고 있음을 시사한다. 특히 최근 몇 년간 매출 총이익률이 상승하는 추세를 보이고 있어, 효율적인 비용 구조와 가격 정책의 개선에 힘입은 것으로 판단된다.
영업이익률
Salesforce Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 영업이익 | 7,205) | 5,011) | 1,030) | 548) | 455) | 297) | |
| 수익 | 37,895) | 34,857) | 31,352) | 26,492) | 21,252) | 17,098) | |
| 수익성 비율 | |||||||
| 영업이익률1 | 19.01% | 14.38% | 3.29% | 2.07% | 2.14% | 1.74% | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 14.79% | 13.74% | 15.21% | 15.08% | 14.69% | |
| Adobe Inc. | — | 31.35% | 34.26% | 34.64% | 36.76% | 32.93% | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 29.10% | 30.59% | 30.15% | 26.07% | 24.06% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -3.05% | -0.07% | -8.48% | -9.82% | -10.58% | -30.34% | |
| Datadog Inc. | — | 2.02% | -1.57% | -3.50% | -1.86% | -2.28% | |
| Fair Isaac Corp. | — | 42.71% | 42.47% | 39.38% | 38.40% | 22.86% | |
| International Business Machines Corp. | — | 14.95% | 15.17% | 13.50% | 11.97% | 9.22% | |
| Intuit Inc. | — | 22.29% | 21.86% | 20.20% | 25.95% | 28.34% | |
| Microsoft Corp. | 45.62% | 44.64% | 41.77% | 42.06% | 41.59% | 37.03% | |
| Oracle Corp. | 30.80% | 28.99% | 26.21% | 25.74% | 37.58% | 35.57% | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 10.83% | 5.39% | -8.46% | -26.66% | -107.41% | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 8.52% | 5.62% | -3.43% | -7.15% | -5.25% | |
| ServiceNow Inc. | — | 12.42% | 8.49% | 4.90% | 4.36% | 4.40% | |
| Synopsys Inc. | — | 22.13% | 21.72% | 22.87% | 17.48% | 16.83% | |
| Workday Inc. | 4.91% | 2.52% | -3.57% | -2.27% | -5.76% | -13.85% | |
| 영업이익률부문 | |||||||
| Software & Services | — | 30.27% | 27.30% | 27.29% | 28.13% | 24.12% | |
| 영업이익률산업 | |||||||
| Information Technology | — | 26.58% | 24.45% | 26.39% | 26.70% | 22.67% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 수익
= 100 × 7,205 ÷ 37,895 = 19.01%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익의 추세와 성장률
- 해당 기간 동안 영업이익은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년부터 2025년까지의 영업이익은 거의 4배 이상 증가했으며, 특히 2023년 이후 가파른 성장세를 나타내고 있다. 2023년 이후 영업이익은 약 1,030백만 달러에서 7,205백만 달러로 상승했으며, 이는 회사의 영업 활동이 상당히 개선되고 있음을 시사한다.
- 수익의 변화와 성장성
- 수익 역시 꾸준한 성장세를 기록하고 있으며, 2020년 대비 2025년에는 약 2배 이상 증가하였다. 연평균 성장률은 안정적으로 유지되고 있으며, 2024년, 2025년에는 각각 34,857백만 달러와 37,895백만 달러에 달하는 수익을 기록하였다. 이러한 수익 증가는 회사의 시장 점유율 확대 혹은 제품/서비스의 수요증가와 연관된 것으로 해석될 수 있다.
- 영업이익률의 변화
- 영업이익률은 상당한 변동성을 나타내며, 2020년에는 약 1.74%, 2021년에는 2.14%로 소폭 상승하였다. 이후 2022년에는 2.07%로 다소 하락하였으나, 2023년에는 3.29%로 급증하였다. 2024년과 2025년에는 각각 14.38%, 19.01%로 매우 강한 수익성 향상을 보여주고 있다. 이러한 상승은 영업 효율성 향상 또는 비용 통제 강화와 관련이 있을 가능성이 크며, 회사의 수익성 개선세를 뚜렷하게 보여준다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Salesforce Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순수입 | 6,197) | 4,136) | 208) | 1,444) | 4,072) | 126) | |
| 수익 | 37,895) | 34,857) | 31,352) | 26,492) | 21,252) | 17,098) | |
| 수익성 비율 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 16.35% | 11.87% | 0.66% | 5.45% | 19.16% | 0.74% | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 11.19% | 10.72% | 11.17% | 11.69% | 11.52% | |
| Adobe Inc. | — | 25.85% | 27.97% | 27.01% | 30.55% | 40.88% | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 22.74% | 25.46% | 23.84% | 23.29% | 22.02% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -0.49% | 2.92% | -8.18% | -16.18% | -10.59% | -29.45% | |
| Datadog Inc. | — | 6.85% | 2.28% | -2.99% | -2.02% | -4.07% | |
| Fair Isaac Corp. | — | 29.86% | 28.37% | 27.12% | 29.78% | 18.26% | |
| International Business Machines Corp. | — | 9.60% | 12.13% | 2.71% | 10.01% | 7.59% | |
| Intuit Inc. | — | 18.19% | 16.59% | 16.23% | 21.41% | 23.78% | |
| Microsoft Corp. | 36.15% | 35.96% | 34.15% | 36.69% | 36.45% | 30.96% | |
| Oracle Corp. | 21.68% | 19.76% | 17.02% | 15.83% | 33.96% | 25.94% | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 16.13% | 9.43% | -19.61% | -33.75% | -106.75% | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 32.11% | 6.38% | -4.85% | -11.72% | -7.83% | |
| ServiceNow Inc. | — | 12.97% | 19.30% | 4.49% | 3.90% | 2.62% | |
| Synopsys Inc. | — | 36.94% | 21.05% | 19.38% | 18.02% | 18.03% | |
| Workday Inc. | 6.23% | 19.02% | -5.90% | 0.57% | -6.54% | -13.25% | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | |||||||
| Software & Services | — | 24.65% | 21.87% | 21.62% | 25.23% | 20.01% | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | |||||||
| Information Technology | — | 20.61% | 20.36% | 22.42% | 23.60% | 19.65% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순수입 ÷ 수익
= 100 × 6,197 ÷ 37,895 = 16.35%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 및 순수입의 추세와 패턴
- 2020년부터 2021년까지 수익은 꾸준히 증가하는 모습을 보였으며, 2022년에도 상승세를 유지하였다. 2023년 이후에는 성장이 다소 둔화된 모습을 보이나, 여전히 수익의 전반적인 증가 추세는 지속되고 있다. 특히 2024년과 2025년에는 수익이 각각 34,857백만 달러와 37,895백만 달러로 계속 증가하였다. 반면 순수입은 2020년의 126백만 달러에서 2021년 급증하여 4,072백만 달러로 크게 상승했으나, 이후 2022년에는 1,444백만 달러로 축소되었다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 208백만 달러와 4,136백만 달러로 다시 증가하는 양상을 보이며, 2025년에는 6,197백만 달러를 기록하였다. 이는 매출 성장과 함께 순이익도 점진적으로 회복되고 있음을 시사한다.**
- 수익성 지표인 순이익률의 변화
- 순이익률은 전반적으로 높은 변동성을 보여주고 있는데, 2020년 0.74%로 극히 낮은 수준이었으나 2021년에는 19.16%로 큰 폭으로 증가하였다. 이는 해당 기간 내에 비용 절감 혹은 높은 수익성 제품 또는 서비스의 도입이 있었을 가능성을 시사한다. 그러나 2022년에는 순이익률이 5.45%로 급락하며 수익성 하락이 나타났으며, 이후 2023년에는 다시 0.66%로 낮아졌다. 2024년에는 11.87%로 회복하였고, 2025년에는 16.35%에 이르러 높은 수익성을 지속하는 모습을 보여준다. 이러한 움직임은 수익성 개선 및 효율성 향상에 따른 일시적 또는 체계적인 변동성을 보여주며, 수익성 회복이 중요한 전략적 성과로 보인다.**
자기자본비율 (ROE)
Salesforce Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순수입 | 6,197) | 4,136) | 208) | 1,444) | 4,072) | 126) | |
| 주주의 자본 | 61,173) | 59,646) | 58,359) | 58,131) | 41,493) | 33,885) | |
| 수익성 비율 | |||||||
| ROE1 | 10.13% | 6.93% | 0.36% | 2.48% | 9.81% | 0.37% | |
| 벤치 마크 | |||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 25.68% | 26.75% | 31.11% | 30.25% | 30.05% | |
| Adobe Inc. | — | 39.42% | 32.86% | 33.85% | 32.59% | 39.66% | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 22.58% | 30.58% | 30.93% | 25.39% | 23.69% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -0.59% | 3.88% | -12.52% | -22.89% | -10.64% | -19.10% | |
| Datadog Inc. | — | 6.77% | 2.40% | -3.56% | -1.99% | -2.56% | |
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | — | 71.41% | |
| International Business Machines Corp. | — | 22.06% | 33.29% | 7.47% | 30.38% | 27.14% | |
| Intuit Inc. | — | 16.07% | 13.81% | 12.57% | 20.89% | 35.76% | |
| Microsoft Corp. | 29.65% | 32.83% | 35.09% | 43.68% | 43.15% | 37.43% | |
| Oracle Corp. | 60.84% | 120.26% | 792.45% | — | 262.43% | 83.94% | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 9.24% | 6.04% | -14.57% | -22.71% | -76.61% | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 49.86% | 25.15% | -127.14% | -78.63% | -24.23% | |
| ServiceNow Inc. | — | 14.83% | 22.69% | 6.46% | 6.22% | 4.18% | |
| Synopsys Inc. | — | 25.17% | 20.01% | 17.85% | 14.31% | 13.54% | |
| Workday Inc. | 5.82% | 17.09% | -6.57% | 0.65% | -8.62% | -19.33% | |
| ROE부문 | |||||||
| Software & Services | — | 28.58% | 28.49% | 31.05% | 36.19% | 30.24% | |
| ROE산업 | |||||||
| Information Technology | — | 29.31% | 31.93% | 39.07% | 42.41% | 35.69% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
ROE = 100 × 순수입 ÷ 주주의 자본
= 100 × 6,197 ÷ 61,173 = 10.13%
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- 순수입
- 순수입은 2020년에서 2024년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 특히 2021년과 2025년에 급격한 상승을 기록하고 있습니다. 2020년에는 1억 2600만 달러였던 순수입이 2021년에는 약 40억 7200만 달러로 크게 증가하였으며, 이후 2022년, 2023년, 2024년, 2025년에 각각 14억 4400만 달러, 2억 80만 달러, 41억 3600만 달러, 61억 9700만 달러로 계속 상승하는 모습을 보입니다. 이러한 추세는 매출 또는 영업성과의 향상을 시사할 수 있으며, 전반적인 수익성 향상에 기여하고 있음을 보여줍니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 연도별 안정적이고 꾸준한 증가세를 나타내고 있으며, 2020년 338억 8500만 달러에서 2025년 611억 7300만 달러에 이르러 약 70% 이상의 성장률을 기록하고 있습니다. 이러한 증가는 기업의 내부적 자본 축적과 자본 구조 개선 가능성을 시사합니다. 지속적인 자본 증가는 기업의 재무 건전성과 확장 능력을 지원하는 기반이 될 수 있습니다.
- ROE(자기자본이익률)
- ROE는 매우 변동적인 패턴을 보이며, 2020년에는 0.37%로 매우 낮았으며 이후 2021년에는 9.81%로 급증하였으나, 2022년에는 다시 2.48%로 하락하는 모습을 보입니다. 이후 2023년에는 0.36%로 다시 낮아졌으며, 2024년에는 상승하여 6.93%를 기록하고, 2025년에는 10.13%로 회복되었습니다. 이러한 변동은 수익성 효율성이 연도별로 일시적 또는 구조적 변화에 영향을 받고 있음을 시사하며, 수익률의 회복과 지속 가능성에 관심이 필요합니다.
자산수익률비율 (ROA)
Salesforce Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순수입 | 6,197) | 4,136) | 208) | 1,444) | 4,072) | 126) | |
| 총 자산 | 102,928) | 99,823) | 98,849) | 95,209) | 66,301) | 55,126) | |
| 수익성 비율 | |||||||
| ROA1 | 6.02% | 4.14% | 0.21% | 1.52% | 6.14% | 0.23% | |
| 벤치 마크 | |||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 12.99% | 13.41% | 14.55% | 13.68% | 13.78% | |
| Adobe Inc. | — | 18.39% | 18.23% | 17.51% | 17.70% | 21.66% | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 11.76% | 18.36% | 16.53% | 15.87% | 14.95% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -0.22% | 1.34% | -3.65% | -6.49% | -3.39% | -10.09% | |
| Datadog Inc. | — | 3.18% | 1.23% | -1.67% | -0.87% | -1.30% | |
| Fair Isaac Corp. | — | 29.85% | 27.26% | 25.90% | 25.01% | 14.72% | |
| International Business Machines Corp. | — | 4.39% | 5.55% | 1.29% | 4.35% | 3.58% | |
| Intuit Inc. | — | 9.22% | 8.58% | 7.45% | 13.29% | 16.70% | |
| Microsoft Corp. | 16.45% | 17.21% | 17.56% | 19.94% | 18.36% | 14.70% | |
| Oracle Corp. | 7.39% | 7.42% | 6.33% | 6.15% | 10.48% | 8.78% | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 7.29% | 4.64% | -10.80% | -16.02% | -43.35% | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 12.89% | 3.03% | -2.18% | -4.87% | -2.95% | |
| ServiceNow Inc. | — | 6.99% | 9.96% | 2.44% | 2.13% | 1.36% | |
| Synopsys Inc. | — | 17.31% | 11.90% | 10.45% | 8.66% | 8.27% | |
| Workday Inc. | 2.93% | 8.39% | -2.72% | 0.28% | -3.24% | -7.05% | |
| ROA부문 | |||||||
| Software & Services | — | 12.14% | 11.17% | 11.37% | 12.26% | 9.65% | |
| ROA산업 | |||||||
| Information Technology | — | 11.93% | 12.50% | 14.55% | 14.65% | 11.44% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × 6,197 ÷ 102,928 = 6.02%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입(순이익)의 추이 및 분석
- 초기인 2020년에는 순수입이 126백만 달러로 상당히 낮은 수준이었으며, 이후 2021년에 급격하게 증가하여 4,072백만 달러를 기록하였고, 2022년에는 다소 감소하여 1,444백만 달러로 나타났다. 그러나 2023년 이후 다시 상승세를 보였으며, 2024년에는 4,136백만 달러, 2025년에는 6,197백만 달러로 지속적인 성장세를 유지하고 있다. 이러한 흐름은 회사가 최근 몇 년 간 수익성을 크게 향상시킨 것으로 해석할 수 있으며, 특히 2021년과 2025년의 수익 증가는 주목할 만하다.
- 총 자산의 변화 및 자산 규모
- 총 자산은 2020년 55,126백만 달러에서 2021년 66,301백만 달러로 증가했으며, 이후 지속적으로 확대되어 2022년에는 95,209백만 달러, 2023년에는 98,849백만 달러, 2024년과 2025년에도 각각 99,823백만 달러, 102,928백만 달러를 기록하였다. 이와 같은 총 자산의 증가는 회사가 자산을 적극적으로 확대하거나 자산 가치를 증가시키는 전략을 채택했음을 시사한다.
- ROA(총자산이익률)의 변동 및 수익성 지표로서의 해석
- ROA는 2020년 0.23%에서 2021년 6.14%로 급등했고, 이후 2022년 1.52%로 낮아졌으며, 2023년에도 다시 0.21%로 미미하게 유지되었다. 그러나 2024년에는 4.14%, 2025년에는 6.02%로 회복되며 수익성 측면에서 긍정적인 신호를 보여주고 있다. 이와 같은 변화는 회사의 수익 창출 능력이 단기적으로 낮았던 시기를 거쳐 최근에 다시 개선되고 있음을 나타내며, 자산 증가와 병행하여 효율적인 수익 창출이 이루어지고 있음을 시사한다.