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재고 공개
Sherwin-Williams Co., 대차 대조표 : 재고
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 완성품, 공정 및 원료 작업, 재고 항목에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.
- 완성품
- 2021년 137만 8,800천 달러에서 2022년 195만 7,700천 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2023년에는 181만 900천 달러로 감소한 후 2024년에는 175만 1,900천 달러로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 178만 4,200천 달러로 소폭 반등했습니다. 전반적으로 변동성이 있지만, 2021년 수준보다는 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 공정 및 원료 작업
- 2021년 54만 8,400천 달러에서 2022년 66만 8,800천 달러로 증가했습니다. 2023년에는 51만 8,900천 달러로 감소한 후 2024년과 2025년에는 각각 53만 6,200천 달러, 53만 4,000천 달러로 비슷한 수준을 유지했습니다. 2022년의 최고치를 벗어났지만, 2021년보다는 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 재고
- 2021년 192만 7,200천 달러에서 2022년 262만 6,500천 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 232만 9,800천 달러로 감소한 후 2024년에는 228만 8,100천 달러로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 231만 8,200천 달러로 소폭 증가했습니다. 완성품과 유사하게 변동성이 있지만, 2021년 수준보다는 높은 수준을 유지하고 있습니다.
세 항목 모두 2022년에 최고치를 기록한 후 감소 추세를 보이다가 2025년에는 소폭 반등하는 경향을 보입니다. 이러한 추세는 시장 상황, 생산 계획, 공급망 관리 전략 등 다양한 요인의 영향을 받은 것으로 해석될 수 있습니다.
재고 조정: LIFO에서 FIFO로 변환
LIFO 재고를 FIFO 비용으로 조정
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
제공된 데이터에 따르면, 재고 수준은 2021년에서 2022년 사이에 상당한 증가를 보였으나, 이후 2023년과 2024년에는 감소 추세를 나타냈습니다. 2025년에는 소폭 증가하여 2,318,200 US$ 단위 천에 도달했습니다. 조정된 재고 역시 유사한 패턴을 보이며, 2022년에 최고점을 찍은 후 감소하다가 2025년에 소폭 상승했습니다.
유동 자산은 2021년에서 2022년 사이에 증가했지만, 2023년과 2024년에는 감소했습니다. 2025년에는 6,007,400 US$ 단위 천으로 다시 증가하여 2022년 수준에 근접했습니다. 조정된 유동 자산 역시 유사한 추세를 보였습니다.
총 자산은 2021년부터 2024년까지 꾸준히 증가했으며, 2025년에는 25,901,700 US$ 단위 천으로 더욱 가속화되었습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 증가 추세를 나타냈습니다.
주주 자본은 2021년부터 2025년까지 지속적으로 증가했습니다. 2025년에는 4,598,300 US$ 단위 천에 도달했으며, 조정된 주주 자본은 5,215,100 US$ 단위 천으로 더 높은 수준을 보였습니다.
순수입은 2021년에서 2024년까지 꾸준히 증가했지만, 2025년에는 소폭 감소했습니다. 조정된 순이익은 순수입과 유사한 패턴을 보였으며, 2025년에도 소폭 감소했습니다.
- 재고
- 2022년에 크게 증가했다가 이후 감소하는 패턴을 보임. 2025년에 소폭 반등.
- 유동 자산
- 2022년에 증가 후 2023년, 2024년에 감소. 2025년에 다시 증가.
- 총 자산
- 2021년부터 2025년까지 지속적인 증가 추세.
- 주주 자본
- 2021년부터 2025년까지 지속적인 증가 추세.
- 순수입
- 2024년까지 증가하다가 2025년에 소폭 감소.
Sherwin-Williams Co., 재무 데이터: 보고된 데이터 vs. 조정된 데이터
조정된 재무 비율: LIFO 대 FIFO(요약)
Sherwin-Williams Co., 조정 재무 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
유동성 비율을 살펴보면, 현재 유동성 비율은 2021년 0.88에서 2022년 0.99로 증가했다가 2023년 0.83, 2024년 0.79로 감소하는 추세를 보입니다. 2025년에는 0.87로 소폭 상승했습니다. 현재 유동성 비율(조정)은 유사한 패턴을 따르지만, 전반적으로 더 높은 수치를 유지하며 2021년 0.99에서 2025년 0.96으로 변동합니다.
순이익률은 2021년 9.35%에서 2023년 10.36%로 증가한 후 2024년 11.61%로 크게 상승했습니다. 2025년에는 10.9%로 다소 감소했습니다. 순이익률(조정)은 비슷한 추세를 보이지만, 2021년 10.76%에서 2025년 10.84%로 변동합니다.
총 자산 회전율은 2021년 0.97에서 2023년 1.00으로 증가했다가 2024년 0.98, 2025년 0.91로 감소했습니다. 총 자산 회전율(조정)은 유사한 패턴을 보이며, 2021년 0.94에서 2025년 0.89로 감소했습니다.
재무 레버리지 비율은 2021년 8.48에서 2025년 5.63으로 꾸준히 감소하는 추세를 보입니다. 재무 레버리지 비율(조정) 역시 유사한 감소세를 보이며, 2021년 7.02에서 2025년 5.08로 감소했습니다.
자기자본이익률(ROE)은 2021년 76.5%에서 2022년 65.12%로 감소한 후 2024년 66.19%로 소폭 상승했지만, 2025년에는 55.86%로 다시 감소했습니다. 자기자본비율(조정)은 2021년 70.8%에서 2025년 48.99%로 감소하는 추세를 보입니다.
자산수익률(ROE) 비율은 2021년 9.02%에서 2024년 11.35%로 증가한 후 2025년 9.92%로 감소했습니다. 자산수익률(ROE) 비율(조정)은 2021년 10.09%에서 2024년 10.9%로 증가한 후 2025년 9.64%로 감소했습니다.
- 현재 유동성 비율
- 단기적인 채무 상환 능력을 나타내는 지표로, 2023년과 2024년에 감소하는 추세를 보였으나 2025년에 소폭 회복되었습니다.
- 순이익률
- 매출액 대비 순이익의 비율로, 2024년에 크게 증가했지만 2025년에 다소 감소했습니다.
- 총 자산 회전율
- 자산을 얼마나 효율적으로 활용하여 매출을 발생시키는지 나타내는 지표로, 2025년에 감소했습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 부채를 얼마나 활용하고 있는지 나타내는 지표로, 꾸준히 감소하여 재무 위험이 감소하는 추세를 보입니다.
- 자기자본이익률(ROE)
- 자기자본 대비 순이익의 비율로, 2025년에 크게 감소했습니다.
- 자산수익률(ROE) 비율
- 총 자산 대비 순이익의 비율로, 2025년에 감소했습니다.
Sherwin-Williams Co., 재무비율: Report vs. Adjusted
현재 유동성 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
2025 계산
1 현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 현재 유동성 비율(조정) = 조정된 유동자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
최근 몇 년간 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 50억 5,370만 달러에서 2022년 말에는 59억 70만 달러로 증가했습니다. 그러나 2023년에는 55억 1,290만 달러로 감소한 후 2024년에는 54억 80만 달러로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 다시 60억 740만 달러로 증가하여 초기 수준을 넘어섰습니다.
조정된 유동 자산 역시 유사한 패턴을 보였습니다. 2021년 말 56억 4,670만 달러에서 2022년 말에는 67억 40만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2023년에는 61억 8,090만 달러로 감소했고, 2024년에는 60억 3,100만 달러로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 66억 2,420만 달러로 증가했습니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2021년 0.88에서 2022년 0.99로 개선되었지만, 2023년에는 0.83으로 감소했습니다. 2024년에는 0.79로 더욱 감소한 후 2025년에는 0.87로 소폭 반등했습니다. 전반적으로 비율은 0.79에서 0.99 사이에서 변동했습니다.
- 현재 유동성 비율(조정)
- 조정된 현재 유동성 비율은 2021년 0.99에서 2022년 1.12로 증가하여 가장 높은 수준을 기록했습니다. 2023년에는 0.93으로 감소했고, 2024년에는 0.89로 더욱 감소했습니다. 2025년에는 0.96으로 소폭 반등했습니다. 조정된 비율은 0.89에서 1.12 사이에서 변동했습니다.
유동 자산과 조정된 유동 자산 모두 2022년에 상당한 증가를 보였지만, 이후 2년간 감소세를 보였습니다. 2025년에는 다시 증가하는 추세를 보였습니다. 현재 유동성 비율과 조정된 현재 유동성 비율 모두 유사한 변동성을 보였으며, 2022년에 최고점을 찍고 이후 감소한 후 2025년에 소폭 회복되었습니다. 조정된 유동성 비율은 일반적으로 조정되지 않은 비율보다 높게 유지되었습니다.
순이익률(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
2025 계산
1 순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순수입 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
2 순이익률(조정) = 100 × 조정된 순이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
최근 몇 년간 순수입은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 18억 6,440만 달러에서 2023년 23억 8,880만 달러로 증가했으며, 2024년에는 26억 8,140만 달러로 최고치를 기록했습니다. 그러나 2025년에는 25억 6,850만 달러로 소폭 감소했습니다.
조정된 순이익 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2021년 21억 4,530만 달러에서 2024년 26억 4,360만 달러로 증가했지만, 2025년에는 25억 5,510만 달러로 감소했습니다. 조정된 순이익은 순수입보다 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2021년 9.35%에서 2022년 9.12%로 소폭 감소한 후, 2023년 10.36%로 증가했습니다. 2024년에는 11.61%로 더욱 상승하여 최고치를 기록했지만, 2025년에는 10.9%로 소폭 하락했습니다. 전반적으로 순이익률은 증가 추세를 보이고 있습니다.
- 순이익률(조정)
- 조정된 순이익률은 2021년 10.76%에서 2022년 10.02%로 감소하고, 2023년에는 9.82%로 더욱 감소했습니다. 그러나 2024년에는 11.44%로 크게 상승했으며, 2025년에는 10.84%로 소폭 감소했습니다. 조정된 순이익률은 순이익률보다 높은 수준을 유지하고 있으며, 변동성이 더 큰 경향을 보입니다.
전반적으로, 순수입과 조정된 순이익은 증가 추세를 보였지만, 2025년에는 감소했습니다. 순이익률과 조정된 순이익률 모두 2024년에 최고치를 기록한 후 2025년에 소폭 감소했습니다. 조정된 순이익률은 순이익률보다 높은 수준을 유지하고 있으며, 변동성이 더 큰 경향을 보입니다.
총 자산 회전율(조정)
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 활동 비율 | ||||||
| 총 자산 회전율1 | ||||||
| LIFO에서 FIFO로 변환 후 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 조정된 총 자산 | ||||||
| 활동 비율 | ||||||
| 총 자산 회전율(조정)2 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
2025 계산
1 총 자산 회전율 = 순 매출액 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 총 자산 회전율(조정) = 순 매출액 ÷ 조정된 총 자산
= ÷ =
- 총 자산
- 총 자산은 2021년 2066만 6700천 달러에서 2025년 2590만 1700천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 증가율은 2022년과 2023년에 상대적으로 완만했지만, 2024년과 2025년에 가속화되었습니다. 전반적으로 5년 동안 약 25.3% 증가했습니다.
- 조정된 총 자산
- 조정된 총 자산 역시 2021년 2125만 9700천 달러에서 2025년 2651만 8500천 달러로 증가하는 추세를 나타냅니다. 총 자산과 유사하게, 조정된 총 자산의 증가율도 2024년과 2025년에 더 두드러졌습니다. 5년 동안 약 24.7% 증가했습니다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2021년 0.97에서 2023년 1로 소폭 상승한 후, 2024년 0.98로 소폭 감소하고 2025년 0.91로 감소했습니다. 전반적으로 5년 동안 약 6.2% 감소했습니다. 이는 자산을 활용하여 매출을 창출하는 효율성이 다소 감소했음을 시사합니다.
- 총 자산 회전율(조정)
- 조정된 총 자산 회전율은 2021년 0.94에서 2023년 0.98로 증가한 후, 2024년 0.95로 소폭 감소하고 2025년 0.89로 감소했습니다. 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보이며, 조정된 자산을 활용한 매출 창출 효율성 역시 감소하는 경향을 보입니다. 5년 동안 약 4.3% 감소했습니다.
전반적으로 자산 규모는 증가했지만, 자산 회전율은 감소하는 추세를 보입니다. 이는 자산 증가가 매출 증가를 상쇄하고 있음을 의미하며, 자산 활용 효율성 개선을 위한 전략 검토가 필요할 수 있습니다. 조정된 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 추세를 보이며, 조정된 자산의 활용 효율성 역시 개선이 필요함을 시사합니다.
재무 레버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
2025 계산
1 재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 재무 레버리지 비율(조정) = 조정된 총 자산 ÷ 조정된 주주 자본
= ÷ =
- 총 자산
- 총 자산은 2021년 2066만 6700천 달러에서 2025년 2590만 1700천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 증가율은 2021년에서 2022년 사이에 가장 높았으며, 이후에는 증가폭이 다소 둔화되었습니다.
- 조정된 총 자산
- 조정된 총 자산 역시 2021년 2125만 9700천 달러에서 2025년 2651만 8500천 달러로 지속적인 증가세를 나타냅니다. 조정된 총 자산의 증가 추세는 총 자산의 증가 추세와 유사합니다.
- 주주 자본
- 주주 자본은 2021년 243만 7200천 달러에서 2025년 459만 8300천 달러로 상당한 증가를 보입니다. 2021년에서 2022년 사이의 증가폭이 가장 두드러지며, 이후 증가율은 점차 둔화되는 경향을 보입니다.
- 조정된 주주 자본
- 조정된 주주 자본은 2021년 303만 200천 달러에서 2025년 521만 5100천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 주주 자본의 증가 추세는 주주 자본의 증가 추세와 유사하게 나타납니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2021년 8.48에서 2025년 5.63으로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 부채를 활용한 재무 구조가 점차 개선되고 있음을 시사합니다.
- 재무 레버리지 비율(조정)
- 조정된 재무 레버리지 비율 또한 2021년 7.02에서 2025년 5.08로 감소하는 경향을 나타냅니다. 조정된 비율의 감소 추세는 전체 재무 레버리지 비율의 감소 추세와 일관성을 보입니다.
전반적으로 자산과 주주 자본은 꾸준히 증가하고 있으며, 재무 레버리지 비율은 감소하는 추세를 보입니다. 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타내는 지표로 해석될 수 있습니다.
자기자본비율 (ROE) (조정)
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 주주 자본 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| LIFO에서 FIFO로 변환 후 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 조정된 순이익 | ||||||
| 조정된 주주 자본 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 자기자본비율(조정)2 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
2025 계산
1 ROE = 100 × 순수입 ÷ 주주 자본
= 100 × ÷ =
2 자기자본비율(조정) = 100 × 조정된 순이익 ÷ 조정된 주주 자본
= 100 × ÷ =
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순수입은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 186만 4,400천 달러에서 2023년 238만 8,800천 달러로 증가했으며, 2024년에는 268만 1,400천 달러로 최고치를 기록했습니다. 그러나 2025년에는 256만 8,500천 달러로 소폭 감소했습니다.
조정된 순이익 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2021년 214만 5,300천 달러에서 2024년 264만 3,600천 달러로 증가했지만, 2025년에는 255만 5,100천 달러로 감소했습니다. 조정된 순이익은 순이익보다 높은 수준을 유지하고 있습니다.
주주 자본은 꾸준히 증가하는 모습을 보였습니다. 2021년 243만 7,200천 달러에서 2025년 459만 8,300천 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본 역시 2021년 303만 200천 달러에서 2025년 521만 5,100천 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 조정된 주주 자본은 주주 자본보다 높은 수준을 유지하고 있습니다.
자기자본이익률(ROE)은 2021년 76.5%에서 2025년 55.86%로 감소하는 추세를 보였습니다. 2022년에는 65.12%로 감소했으며, 2023년에는 64.29%로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 66.19%로 반등했지만, 2025년에는 다시 감소했습니다.
자기자본비율(조정) 또한 2021년 70.8%에서 2025년 48.99%로 감소하는 추세를 보였습니다. 2022년에는 56.99%로 감소했으며, 2023년에는 51.65%로 감소했습니다. 2024년에는 56.47%로 반등했지만, 2025년에는 다시 감소했습니다.
- 주요 관찰 사항
- 수익성은 전반적으로 증가했지만, 2025년에는 소폭 감소했습니다.
- 주주 자본은 꾸준히 증가했습니다.
- ROE와 조정된 자기자본비율은 모두 감소하는 추세를 보였습니다.
자산수익률비율 (ROA) (조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
2025 계산
1 ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 자산수익률(ROE) 비율(조정) = 100 × 조정된 순이익 ÷ 조정된 총 자산
= 100 × ÷ =
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순수입은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 186만 4,400천 달러에서 2023년 238만 8,800천 달러로 증가했으며, 2024년에는 268만 1,400천 달러로 최고치를 기록했습니다. 그러나 2025년에는 256만 8,500천 달러로 소폭 감소했습니다.
조정된 순이익 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2021년 214만 5,300천 달러에서 2024년 264만 3,600천 달러로 증가했다가 2025년에는 255만 5,100천 달러로 감소했습니다. 조정된 순이익은 순이익보다 높은 수준을 유지하고 있습니다.
총 자산은 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 2021년 206억 6,670만 달러에서 2025년 259억 170만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 증가세를 보였으며, 2021년 212억 5,970만 달러에서 2025년 265억 185만 달러로 증가했습니다.
자산수익률(ROE) 비율은 변동성을 보였습니다. 2021년 9.02%에서 2022년 8.94%로 소폭 감소했다가 2023년 10.41%로 크게 증가했습니다. 2024년에는 11.35%로 더욱 증가했지만, 2025년에는 9.92%로 감소했습니다.
조정된 자산수익률(ROE) 비율 또한 유사한 패턴을 보였습니다. 2021년 10.09%에서 2022년 9.49%로 감소했다가 2023년 9.58%로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 10.9%로 증가했지만, 2025년에는 9.64%로 감소했습니다. 조정된 ROE 비율은 일반적으로 ROE 비율보다 높은 값을 나타냅니다.
- 주요 관찰 사항
- 순이익과 조정된 순이익은 전반적으로 증가 추세를 보였지만, 2025년에 소폭 감소했습니다.
- 총 자산과 조정된 총 자산은 꾸준히 증가했습니다.
- ROE 비율과 조정된 ROE 비율은 변동성을 보였으며, 2024년에 최고치를 기록한 후 2025년에 감소했습니다.