Sherwin-Williams Co. (NYSE:SHW)

유동 자산

유동 자산은 2021년 505만 3,700천 달러에서 2022년 590만 7,700천 달러로 증가했습니다. 이는 약 16.9%의 증가율을 나타냅니다. 그러나 2023년에는 551만 2,900천 달러로 감소하여 약 6.9% 감소했습니다. 이후 2024년에는 540만 800천 달러로 소폭 감소했으며, 2025년에는 600만 7,400천 달러로 다시 증가하여 11.1%의 증가율을 보였습니다. 전반적으로 유동 자산은 변동성을 보이며, 2022년의 급격한 증가 후 2023년과 2024년에 감소세를 보이다가 2025년에 다시 증가하는 추세를 나타냅니다.

조정된 유동 자산

조정된 유동 자산은 2021년 569만 5,600천 달러에서 2022년 675만 7,000천 달러로 크게 증가했습니다. 이는 약 18.7%의 증가율을 나타냅니다. 2023년에는 624만 500천 달러로 감소하여 약 7.6% 감소했습니다. 2024년에는 609만 1,400천 달러로 추가 감소했으며, 2025년에는 668만 6,700천 달러로 증가하여 약 9.7%의 증가율을 보였습니다. 조정된 유동 자산 역시 유동 자산과 유사하게 변동성을 보이며, 2022년의 높은 증가율 이후 2023년과 2024년에 감소세를 보이다가 2025년에 다시 증가하는 패턴을 보입니다. 조정된 유동 자산은 유동 자산보다 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다.

두 항목 모두 2022년에 상당한 증가를 보였지만, 이후 2023년과 2024년에 감소하는 경향을 보였습니다. 2025년에는 다시 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 이러한 변동성은 전반적인 경제 상황, 산업 동향, 또는 회사 내부의 특정 요인에 기인할 수 있습니다.

총 자산 추이

총 자산은 2021년 20,666,700천 달러에서 2025년 25,901,700천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 증가율은 2021년에서 2022년 사이에 가장 높았으며, 이후 증가폭은 다소 둔화되었지만 지속적인 증가세를 유지했습니다.

조정된 총 자산 추이

조정된 총 자산 또한 2021년 21,245,800천 달러에서 2025년 26,486,500천 달러로 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 총 자산과 유사하게, 2021년에서 2022년 사이의 증가폭이 가장 컸으며, 이후 증가율은 점차 감소하는 모습을 보입니다.

총 자산 및 조정된 총 자산 비교

총 자산과 조정된 총 자산은 유사한 추세를 보이지만, 조정된 총 자산이 항상 총 자산보다 낮은 값을 가집니다. 이는 조정된 총 자산이 특정 자산을 차감한 값임을 시사합니다. 두 자산 간의 차이는 각 연도별로 비교적 일관되게 유지됩니다.

전반적인 관찰

데이터는 전반적으로 자산 규모가 지속적으로 확대되고 있음을 보여줍니다. 2021년에서 2022년 사이의 높은 성장률은 이후 둔화되었지만, 2025년까지도 꾸준한 증가세를 유지하고 있습니다. 조정된 총 자산과 총 자산의 관계는 자산 구성에 대한 추가적인 분석을 통해 더 깊이 이해할 수 있을 것입니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 총 부채와 조정된 총 부채 모두 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.

총 부채

2021년 말 182억 2,950만 달러에서 2022년 말 194억 9,190만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 소폭 감소하여 192억 3,860만 달러를 기록했지만, 2024년에는 다시 증가하여 195억 8,140만 달러가 되었습니다. 2025년에는 213억 3,400만 달러로 가장 큰 증가폭을 보였습니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채 역시 2021년 말 174억 2,610만 달러에서 2022년 말 187억 3,240만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 185억 1,510만 달러로 감소했지만, 2024년에는 189억 2,750만 달러로 소폭 증가했습니다. 2025년에는 204억 4,110만 달러로 증가하여 총 부채와 유사한 증가 추세를 나타냈습니다.

두 부채 항목 모두 2022년에 가장 큰 증가폭을 보였으며, 2023년에는 감소세를 보였습니다. 그러나 2024년과 2025년에는 다시 증가하는 경향을 보이며, 특히 2025년의 증가폭이 두드러집니다. 조정된 총 부채는 총 부채보다 낮은 수준을 유지하고 있지만, 증가 추세는 유사합니다. 이러한 부채 증가 추세는 자금 조달 전략, 투자 활동, 또는 전반적인 사업 확장에 기인할 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 주주 자본과 조정된 주주 자본 모두 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

주주 자본

2021년 말 243만 7,200천 달러에서 2025년 말 459만 8,300천 달러로 증가했습니다. 이는 5년 동안 약 88.3%의 증가율을 나타냅니다. 연도별 증가액은 2022년에 664,900천 달러, 2023년에 613,700천 달러, 2024년에 399,900천 달러, 2025년에 547,100천 달러로, 증가폭은 다소 변동성을 보입니다.

조정된 주주 자본

2021년 말 381만 9,700천 달러에서 2025년 말 604만 5,400천 달러로 증가했습니다. 이는 5년 동안 약 58.2%의 증가율을 나타냅니다. 연도별 증가액은 2022년에 814,200천 달러, 2023년에 456,000천 달러, 2024년에 238,300천 달러, 2025년에 717,200천 달러로, 주주 자본과 마찬가지로 증가폭은 연도별로 차이를 보입니다.

조정된 주주 자본은 주주 자본보다 높은 수준을 유지하며, 그 격차는 시간이 지남에 따라 확대되는 경향을 보입니다. 이는 회계 처리 방식이나 자본 구성의 변화와 관련될 수 있습니다. 두 항목 모두 지속적인 증가세를 나타내고 있으며, 이는 전반적인 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다. 하지만 연도별 증가율의 변동성은 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악할 필요가 있습니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2021년부터 2025년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 96억 1,500만 달러에서 2025년에는 110억 6,670만 달러로 증가했습니다. 다만, 2022년에는 가장 큰 증가폭을 보였으며, 2023년에는 감소세를 보이다가 다시 증가하는 패턴을 나타냅니다.

총 부채

2021년: 96억 1,500만 달러

2022년: 105억 6,970만 달러

2023년: 98억 5,090만 달러

2024년: 100억 7,770만 달러

2025년: 110억 6,670만 달러

주주 자본은 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 2021년 24억 3,720만 달러에서 2025년에는 45억 9,830만 달러로 증가했습니다. 증가 속도는 비교적 안정적이며, 매년 꾸준한 성장을 보여줍니다.

주주 자본

2021년: 24억 3,720만 달러

2022년: 31억 2,100만 달러

2023년: 37억 1,580만 달러

2024년: 40억 5,120만 달러

2025년: 45억 9,830만 달러

총 자본금 역시 전반적으로 증가하는 추세를 나타냅니다. 2021년 120억 5,220만 달러에서 2025년에는 156억 6,500만 달러로 증가했습니다. 2022년 증가폭이 가장 크며, 2023년에는 소폭 감소했다가 다시 증가하는 패턴을 보입니다.

총 자본금

2021년: 120억 5,220만 달러

2022년: 136억 7,180만 달러

2023년: 135억 6,670만 달러

2024년: 141억 2,890만 달러

2025년: 156억 6,500만 달러

조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 추세를 보이며, 2021년 114억 9,540만 달러에서 2025년에는 131억 3,800만 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본 또한 꾸준히 증가하여 2021년 38억 1,970만 달러에서 2025년에는 60억 4,540만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자본금 역시 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.

조정된 총 부채

2021년: 114억 9,540만 달러

2022년: 125억 7,900만 달러

2023년: 118억 9,700만 달러

2024년: 121억 2,600만 달러

2025년: 131억 3,800만 달러

조정된 주주 자본

2021년: 38억 1,970만 달러

2022년: 46억 3,390만 달러

2023년: 50억 8,990만 달러

2024년: 53억 2,820만 달러

2025년: 60억 4,540만 달러

조정된 총 자본금

2021년: 153억 1,510만 달러

2022년: 171억 4,180만 달러

2023년: 168억 9,960만 달러

2024년: 174억 3,080만 달러

2025년: 191억 8,340만 달러

전반적으로 부채와 자본 모두 증가하는 추세를 보이지만, 주주 자본의 꾸준한 증가는 재무 안정성을 강화하는 데 기여할 수 있습니다. 조정된 수치와 미조정 수치 간의 차이는 회계 처리 방식의 차이를 반영할 수 있으며, 추가적인 분석을 통해 그 의미를 파악해야 합니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순수입과 조정된 순이익 모두 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.

순수입

2021년 18억 6,440만 달러에서 2023년 23억 8,880만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 26억 8,140만 달러로 최고치를 기록했지만, 2025년에는 25억 6,850만 달러로 소폭 감소했습니다. 이러한 감소는 2024년의 높은 성장에 대한 조정으로 해석될 수 있습니다.

조정된 순이익

조정된 순이익은 2021년 20억 7,220만 달러에서 2025년 30억 180만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2022년과 2023년의 증가폭은 상대적으로 완만했지만, 2024년과 2025년에는 증가폭이 확대되었습니다. 이는 회사가 핵심 사업에서 수익성을 개선하고 있음을 시사합니다.

순수입과 조정된 순이익 간의 차이는 각 연도마다 존재합니다. 조정된 순이익은 순수입보다 일반적으로 높으며, 이는 일회성 항목이나 회계 조정의 영향을 반영하는 것으로 보입니다. 2025년에는 조정된 순이익이 순수입보다 상당히 높으며, 이는 특정 조정 항목이 수익에 상당한 영향을 미쳤음을 나타냅니다.

전반적으로, 회사는 수익성 측면에서 긍정적인 추세를 보이고 있습니다. 조정된 순이익의 꾸준한 증가는 장기적인 성장 잠재력을 시사합니다. 다만, 순수입의 2025년 소폭 감소는 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다.