Sherwin-Williams Co. (NYSE:SHW)

최근 몇 년간 소득세 전 소득은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 218만 2,200천 달러에서 2025년 306만 1,500천 달러로 증가했습니다. 특히 2022년과 2023년 사이에 상당한 증가폭을 보였으며, 이후 증가율은 다소 둔화되었습니다.

순매출 및 세그먼트 간 이동 또한 2021년 1,061만 6,200천 달러에서 2025년 1,360만 5,900천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 소득세 전 소득과 마찬가지로 2022년과 2023년 사이에 가장 큰 증가폭을 나타냈습니다. 전반적으로 매출 증가 추세는 소득 증가 추세와 일치합니다.

보고 대상 부문 이익률은 2021년 20.56%에서 2022년 19.63%로 소폭 감소한 후, 2023년 22.28%로 크게 반등했습니다. 2024년에는 22.01%로 소폭 감소했지만, 2025년에는 22.5%로 다시 증가하여 전반적으로 상승 추세를 유지하고 있습니다. 이익률의 변동성은 매출 및 소득 증가와 함께 수익성 관리의 효과를 반영하는 것으로 보입니다.

주요 관찰 사항

매출과 소득이 꾸준히 증가하고 있습니다.

추세

매출 및 소득 증가율은 시간이 지남에 따라 둔화되는 경향이 있습니다.

수익성

보고 대상 부문 이익률은 전반적으로 상승 추세를 보이지만, 변동성이 존재합니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 소득세 전 소득은 변동성을 보였습니다. 2021년 415,300천 US$에서 2022년에는 314,200천 US$로 감소했습니다. 이후 2023년에는 소폭 감소하여 309,300천 US$를 기록했지만, 2024년에는 589,900천 US$로 크게 증가했습니다. 2025년에는 509,600천 US$로 감소하는 추세를 보였습니다.

순매출 및 세그먼트 간 이동은 전반적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년 7,506,000천 US$에서 2022년에는 8,603,200천 US$로 증가했으며, 2023년에는 8,599,600천 US$로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 8,412,300천 US$로 감소했지만, 2025년에는 8,554,600천 US$로 다시 증가하는 경향을 나타냈습니다.

보고 대상 부문 이익률은 소득세 전 소득과 순매출의 변화에 따라 영향을 받았습니다. 2021년 5.53%에서 2022년과 2023년에는 각각 3.65%와 3.6%로 감소했습니다. 2024년에는 7.01%로 크게 증가했지만, 2025년에는 5.96%로 감소했습니다. 이익률의 변동성은 매출액과 소득세 전 소득 간의 관계 변화를 반영하는 것으로 보입니다.

주요 관찰 사항

소득세 전 소득은 2024년에 상당한 증가를 보였지만, 2025년에는 감소했습니다. 이는 특정 요인에 의한 일시적인 변화일 수 있으며, 추가적인 분석이 필요합니다.

매출 추세

순매출은 전반적으로 안정적인 추세를 유지하고 있지만, 연도별로 소폭의 변동이 있었습니다.

이익률 변화

보고 대상 부문 이익률은 소득세 전 소득의 변동에 민감하게 반응했으며, 2024년에 가장 높은 수준을 기록했습니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 소득세 전 소득은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 486,200천 US$에서 2023년 991,600천 US$까지 꾸준히 증가했으나, 2024년에는 1,027,900천 US$로 소폭 증가한 후 2025년에는 942,700천 US$로 감소했습니다.

순매출 및 세그먼트 간 이동은 2021년 6,153,500천 US$에서 2022년 6,997,200천 US$로 증가했으며, 2023년에는 7,040,900천 US$로 소폭 증가했습니다. 그러나 2024년과 2025년에는 각각 6,854,100천 US$와 6,821,800천 US$로 감소하는 경향을 보였습니다.

보고 대상 부문 이익률은 2021년 7.9%에서 2023년 14.08%로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 15%로 최고치를 기록했으나, 2025년에는 13.82%로 소폭 감소했습니다. 이익률의 증가는 매출 증가에 비해 소득세 전 소득이 더 빠르게 증가했음을 시사합니다.

주요 관찰 사항

소득세 전 소득은 전반적으로 증가 추세이지만, 2025년에는 감소했습니다.

순매출은 2023년까지 증가했지만, 이후 2년 연속 감소했습니다.

보고 대상 부문 이익률은 2024년까지 증가했지만, 2025년에는 소폭 감소했습니다.

전반적으로, 이 데이터는 회사가 수익성을 개선하고 있지만, 매출 성장은 둔화되고 있음을 나타냅니다. 2025년의 소득세 전 소득 감소와 순매출 감소는 추가적인 분석이 필요한 부분입니다.

최근 몇 년간 소득세 전 소득은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 2,182,200천 달러에서 시작하여 2025년에는 3,061,500천 달러에 도달했습니다. 증가율은 2021년에서 2022년 사이에 7.6%, 2022년에서 2023년 사이에 21.8%로 두드러졌습니다. 2023년에서 2024년 사이의 증가율은 1.4%로 둔화되었고, 2024년에서 2025년 사이에는 5.5%로 소폭 상승했습니다.

식별 가능한 자산은 2021년 5,501,300천 달러에서 2023년 5,745,300천 달러로 증가했다가 2024년 5,878,000천 달러로 소폭 증가했습니다. 2025년에는 6,378,600천 달러로 가장 큰 증가폭을 보였습니다. 전반적으로 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.

보고 대상 부문 자산 수익률은 2021년 39.67%에서 2023년 49.79%로 크게 증가했습니다. 2024년에는 49.38%로 소폭 감소했고, 2025년에는 48%로 추가 감소했습니다. 수익률은 높은 수준을 유지했지만, 2023년 이후 감소 추세를 보이고 있습니다.

소득세 전 소득 추세

2021년부터 2025년까지 꾸준히 증가했습니다. 2022년과 2023년에 가장 큰 증가폭을 보였습니다.

식별 가능한 자산 추세

전반적으로 증가 추세를 보였으며, 2025년에 가장 큰 증가폭을 보였습니다.

보고 대상 부문 자산 수익률 추세

2023년에 최고점을 찍은 후 2024년과 2025년에 감소했습니다. 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.

최근 몇 년간 소득세 전 소득은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 415,300천 달러를 기록한 후 2022년에는 314,200천 달러로 감소했습니다. 2023년에는 소득이 309,300천 달러로 소폭 감소했지만, 2024년에는 589,900천 달러로 크게 증가했습니다. 2025년에는 509,600천 달러로 감소할 것으로 예상됩니다.

식별 가능한 자산은 전반적으로 증가 추세를 보였습니다. 2021년에는 5,287,700천 달러에서 2022년에는 6,749,600천 달러로 증가했습니다. 2023년에는 6,631,800천 달러로 소폭 감소했지만, 2024년에는 6,854,700천 달러로 다시 증가했습니다. 2025년에는 8,025,500천 달러로 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.

보고 대상 부문 자산 수익률

보고 대상 부문 자산 수익률은 변동성을 보였습니다. 2021년에는 7.85%를 기록한 후 2022년과 2023년에는 4.66%로 감소했습니다. 2024년에는 8.61%로 크게 증가했지만, 2025년에는 6.35%로 감소할 것으로 예상됩니다. 자산 수익률은 소득세 전 소득과 식별 가능한 자산의 변화에 따라 영향을 받는 것으로 보입니다.

전반적으로 식별 가능한 자산은 꾸준히 증가하는 반면, 소득세 전 소득은 변동성이 큽니다. 자산 수익률은 소득의 변동성에 따라 영향을 받는 것으로 보이며, 자산 증가와 소득 증가 사이의 관계는 시기별로 다르게 나타납니다.

최근 몇 년간 소득세 전 소득은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 4862억 달러에서 2023년 9916억 달러로 크게 증가했으며, 2024년에는 10279억 달러로 정점을 찍었습니다. 그러나 2025년에는 9427억 달러로 감소했습니다. 이러한 감소는 2021년에서 2024년 사이의 성장세가 지속되지 않을 수 있음을 시사합니다.

식별 가능한 자산은 2021년 83886억 달러에서 2023년 82666억 달러로 소폭 감소한 후 2024년에는 78474억 달러로 더욱 감소했습니다. 2025년에는 78595억 달러로 소폭 증가했지만, 전반적으로 자산 규모는 감소하는 경향을 보였습니다.

보고 대상 부문 자산 수익률

보고 대상 부문 자산 수익률은 꾸준히 증가하여 2021년 5.8%에서 2024년 13.1%로 크게 향상되었습니다. 이는 자산 활용도가 개선되었음을 나타냅니다. 그러나 2025년에는 11.99%로 소폭 감소했습니다. 이러한 감소는 수익성 개선 추세가 둔화될 수 있음을 시사합니다.

전반적으로 소득세 전 소득은 증가 추세를 보였지만, 2025년에는 감소했습니다. 식별 가능한 자산은 감소하는 추세를 보였으며, 자산 수익률은 2025년에 소폭 감소했습니다. 이러한 추세는 향후 수익성과 자산 활용도에 대한 주의 깊은 모니터링이 필요함을 시사합니다.

최근 몇 년간 순매출 및 세그먼트 간 이동은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1061만 6,200천 달러에서 2025년 1360만 5,900천 달러로 증가했습니다. 특히 2022년과 2023년의 증가폭이 두드러졌으며, 2024년에는 증가율이 다소 둔화되었지만 여전히 성장세를 유지했습니다.

식별 가능한 자산은 2021년 550만 1,300천 달러에서 2023년 574만 5,300천 달러로 증가했다가 2024년 587만 8,000천 달러로 소폭 증가했습니다. 2025년에는 637만 8,600천 달러로 가장 큰 증가폭을 보였습니다.

보고 대상 부문 자산 회전율

보고 대상 부문 자산 회전율은 2021년 1.93에서 2023년 2.23으로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 2.24로 소폭 상승했지만, 2025년에는 2.13으로 감소했습니다. 전반적으로 자산 회전율은 비교적 높은 수준을 유지하고 있으며, 자산 활용 효율성이 개선되고 있음을 시사합니다. 다만, 2025년의 감소는 자산 증가 속도가 매출 증가 속도보다 빠르다는 것을 의미할 수 있습니다.

매출 증가와 자산 회전율의 변화를 종합적으로 고려할 때, 회사는 매출 성장을 위해 자산을 효과적으로 활용하고 있는 것으로 보입니다. 하지만 2025년 자산 회전율의 감소는 향후 자산 관리 전략에 대한 추가적인 검토가 필요할 수 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간 순매출 및 세그먼트 간 이동은 변동성을 보였습니다. 2021년 750만 6천만 달러에서 2022년에는 860만 3천 2백만 달러로 상당한 증가를 보였으나, 이후 2023년에는 859만 9천 6백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 다시 감소하여 841만 2천 3백만 달러를 기록했고, 2025년에는 855만 4천 6백만 달러로 소폭 반등했습니다. 전반적으로 매출은 2022년을 정점으로 하여 이후 2년간 감소세를 보이다가 2025년에 약간의 회복세를 나타냈습니다.

식별 가능한 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 528만 7천 7백만 달러에서 2022년에는 674만 9천 6백만 달러로 크게 증가했으며, 2023년에는 663만 1천 8백만 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2024년에는 685만 4천 7백만 달러로 다시 증가했고, 2025년에는 802만 5천 5백만 달러로 가장 높은 수준을 기록했습니다. 자산 규모는 전반적으로 증가하는 경향을 보였습니다.

보고 대상 부문 자산 회전율은 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 1.42에서 2022년에는 1.27로 감소했고, 2023년에는 1.3으로 소폭 반등했지만, 2024년에는 1.23으로 다시 감소했습니다. 2025년에는 1.07로 가장 낮은 수준을 기록했습니다. 자산 회전율의 지속적인 감소는 자산 활용 효율성이 떨어진다는 것을 의미할 수 있습니다.

순매출 추세

2022년 정점을 찍은 후 감소하다가 2025년에 소폭 반등했습니다.

자산 규모 추세

전반적으로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.

자산 회전율 추세

지속적으로 감소하여 자산 활용 효율성 저하 가능성을 시사합니다.

최근 몇 년간 순매출은 전반적으로 증가하는 추세를 보였으나, 2023년 이후에는 감소세로 전환되었습니다.

순매출

2021년 61억 5,350만 달러에서 2022년 69억 9,720만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 70억 4,090만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년에는 68억 5,410만 달러로 감소했고, 2025년에는 68억 2,180만 달러로 추가 감소했습니다.

식별 가능한 자산은 2021년부터 2023년까지 소폭 감소한 후 2024년과 2025년에 안정화되는 모습을 보였습니다.

식별 가능한 자산

2021년 83억 8,860만 달러에서 2022년 82억 9,680만 달러, 2023년 82억 6,660만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 78억 4,740만 달러로 감소폭이 커졌지만, 2025년에는 78억 5,950만 달러로 소폭 증가했습니다.

보고 대상 부문 자산 회전율은 꾸준히 증가하는 추세를 보이다가 2024년과 2025년에 안정화되었습니다.

보고 대상 부문 자산 회전율

2021년 0.73에서 2022년 0.84, 2023년 0.85, 2024년 0.87로 증가했습니다. 2025년에는 0.87로 유지되어 증가세가 멈췄습니다.

전반적으로 매출은 증가하다가 감소하는 추세를 보이고 있으며, 자산은 감소세를 보이다가 안정화되었습니다. 자산 회전율은 꾸준히 증가하다가 안정화되었습니다. 이러한 추세는 자산 활용 효율성이 개선되었지만, 매출 감소로 인해 전반적인 성장에 어려움이 있을 수 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간 자본 지출은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 776억 달러에서 2024년 1413억 달러로 증가했으며, 2025년에는 1202억 달러로 감소했습니다. 이러한 증가는 투자 활동의 확대를 시사합니다.

감가 상각비 또한 2021년 713억 달러에서 2024년 899억 달러로 증가했습니다. 2025년에는 902억 달러로 소폭 증가하여, 자산의 가치 감소를 반영하는 감가 상각비가 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다.

감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출 비율은 2021년 1.09에서 2024년 1.57로 꾸준히 증가했습니다. 이는 자본 지출이 감가 상각비 증가 속도보다 빠르게 증가했음을 의미합니다. 2025년에는 1.33으로 감소하여, 자본 지출 증가율이 둔화되었음을 나타냅니다.

자본 지출 증가

2021년부터 2024년까지 자본 지출이 꾸준히 증가했으며, 이는 사업 확장 또는 자산 교체에 대한 투자가 증가했음을 시사합니다. 2025년에는 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.

감가 상각비 증가

감가 상각비의 증가는 자산의 노후화 및 가치 감소를 반영합니다. 이는 자산의 수명이 다함에 따라 교체 또는 업그레이드가 필요할 수 있음을 의미합니다.

감가상각 비율 대비 자본 지출 비율 변화

이 비율의 증가는 자본 지출이 감가 상각비 증가 속도보다 빠르게 이루어졌음을 나타냅니다. 이는 새로운 자산에 대한 투자가 기존 자산의 감가 상각으로 인한 가치 감소를 상쇄하고 있음을 의미합니다. 2025년 감소는 이러한 추세가 둔화되었음을 시사합니다.

최근 몇 년간 자본 지출은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 1억 2,550만 달러로 보고되었으며, 2022년에는 2억 9,500만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2023년에는 3억 960만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년에는 2억 9,030만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 2억 9,310만 달러로 약간의 증가세를 보였습니다.

감가 상각비 또한 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 888억 달러였던 감가 상각비는 2022년에 1,262억 달러, 2023년에는 1,514억 달러, 2024년에는 1,627억 달러로 증가했습니다. 2025년에는 1,853억 달러로 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.

감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출

이 비율은 2021년에 1.41로 보고되었으며, 2022년에는 2.34로 크게 증가했습니다. 2023년에는 2.04로 감소했고, 2024년에는 1.78로 더욱 감소했습니다. 2025년에는 1.58로 감소 추세가 지속될 것으로 예상됩니다. 이 비율의 감소는 자본 지출에 비해 감가 상각비가 상대적으로 증가하고 있음을 시사합니다.

전반적으로 자본 지출은 변동성이 있지만, 감가 상각비는 꾸준히 증가하고 있습니다. 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출 비율의 감소는 자산의 감가 상각이 자본 지출보다 빠르게 진행되고 있음을 나타낼 수 있습니다. 이러한 추세는 자산의 노후화, 새로운 자산에 대한 투자 감소, 또는 회계 정책의 변화 등 다양한 요인에 의해 발생할 수 있습니다.

최근 몇 년간 자본 지출은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 90,800 US$ 단위 천으로 가장 높은 수준을 기록했지만, 이후 2022년에는 38,700 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 이러한 감소 추세는 2023년에도 이어져 32,600 US$ 단위 천으로 더욱 낮아졌습니다.

2024년에는 자본 지출이 15,200 US$ 단위 천으로 급격히 감소하여 가장 낮은 수준을 보였습니다. 그러나 2025년에는 36,200 US$ 단위 천으로 다시 증가할 것으로 예상됩니다. 전반적으로 자본 지출은 2021년부터 2024년까지 감소 추세를 보이다가 2025년에 반등하는 패턴을 나타냅니다.

감가 상각은 자본 지출과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년에는 66,200 US$ 단위 천이었으나, 2022년에는 29,100 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 2023년에는 26,000 US$ 단위 천으로 소폭 감소했고, 2024년에는 18,000 US$ 단위 천으로 더욱 감소했습니다. 2025년에는 19,000 US$ 단위 천으로 소폭 증가할 것으로 예상됩니다.

감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출 비율은 2021년 1.37에서 2024년 0.84로 감소했습니다. 이는 자본 지출이 감가 상각에 비해 상대적으로 감소했음을 의미합니다. 그러나 2025년에는 1.91로 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 2025년에 자본 지출이 감가 상각보다 훨씬 빠르게 증가할 것임을 시사합니다.

주요 관찰 사항

자본 지출과 감가 상각 모두 2021년부터 2024년까지 감소했습니다.

2025년에는 자본 지출과 감가 상각 모두 증가할 것으로 예상됩니다.

감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출 비율은 2021년부터 2024년까지 감소했지만, 2025년에는 크게 증가할 것으로 예상됩니다.