Sherwin-Williams Co. (NYSE:SHW)

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

유동 자산

유동 자산은 2020년 634,100천 달러에서 2021년 464,500천 달러로 감소했습니다. 이후 2022년에는 697,800천 달러로 크게 증가했으며, 2023년에는 810,000천 달러, 2024년에는 845,300천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 전반적으로 유동 자산은 2021년 감소 후 회복세를 보이며 지속적으로 증가하고 있습니다.

유동 부채

유동 부채는 2020년 -145,300천 달러에서 2021년 -80,300천 달러로 감소했습니다. 2022년에는 -144,800천 달러로 다시 감소한 후, 2023년에는 -88,900천 달러, 2024년에는 -74,900천 달러로 감소폭이 줄어드는 경향을 보입니다. 음수 값은 자산이 부채보다 많음을 의미하며, 이러한 추세는 재정적 안정성을 시사합니다.

소득세에 대한 규정

소득세에 대한 규정은 2020년 488,800천 달러에서 2021년 384,200천 달러로 감소했습니다. 2022년에는 553,000천 달러로 증가했으며, 2023년에는 721,100천 달러, 2024년에는 770,400천 달러로 꾸준히 증가하고 있습니다. 소득세에 대한 규정은 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 이는 수익성 개선 또는 세법 변화와 관련될 수 있습니다.

종합적으로 볼 때, 유동 자산과 소득세에 대한 규정은 증가 추세를 보이고 있으며, 유동 부채는 감소 추세를 보입니다. 이러한 추세는 전반적인 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 세금 관련 항목의 변화를 보여줍니다. 법정 연방 소득세율은 2020년부터 2024년까지 21%로 일정하게 유지되었습니다.

주 및 지방 소득세

주 및 지방 소득세는 2020년 2.5%에서 2021년 2.2%로 감소한 후 2022년 2.8%, 2023년 3%, 2024년 3.2%로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

투자 수단

투자 수단은 2020년 -0.8%에서 2022년 -0.4%로 감소했다가 2023년 -0.5%, 2024년 -0.5%로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 음의 값을 유지하며, 투자 관련 세금 효과가 지속적으로 존재함을 나타냅니다.

직원 주식 기반 지급

직원 주식 기반 지급은 2020년 -3.8%에서 2021년 -4.8%로 감소한 후 2022년 -1.4%, 2023년 -1.1%, 2024년 -2.1%로 변동성을 보입니다. 2022년과 2023년에는 감소폭이 줄었으나, 2024년에는 다시 증가했습니다.

연구 및 개발 크레딧

연구 및 개발 크레딧은 2020년 -0.5%에서 2021년 -0.6%, 2022년 -0.6%, 2023년 -0.4%, 2024년 -0.3%로 점진적으로 감소하는 경향을 보입니다.

수정된 신고서 및 환불

수정된 신고서 및 환불은 2020년 0.3%에서 2021년 0.2%, 2022년 0.4%, 2023년 0.2%, 2024년 -0.2%로 변동성을 보이며, 2024년에는 음의 값을 기록했습니다.

미국 외 국가에 대한 세금 수입

미국 외 국가에 대한 세금 수입은 2020년 데이터가 누락되었고, 2021년 -0.4%에서 2022년 0.2%, 2023년 0.8%, 2024년 1.1%로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 이는 해외 활동으로 인한 세금 수입이 증가하고 있음을 시사합니다.

기타, 그물

기타, 그물 항목은 2020년 0.7%에서 2021년 0.3%, 2022년 -0.5%, 2023년 0.2%, 2024년 0.1%로 변동성을 보입니다.

보고된 유효 세율

보고된 유효 세율은 2020년 19.4%에서 2021년 17.1%로 감소한 후 2022년 21.5%, 2023년 23.2%, 2024년 22.3%로 증가하는 추세를 보입니다. 2023년에 최고점을 기록한 후 2024년에 소폭 감소했습니다.

전반적으로, 데이터는 세금 관련 항목들이 다양한 변화를 겪고 있음을 보여줍니다. 특히, 해외 활동으로 인한 세금 수입의 증가와 주 및 지방 소득세의 꾸준한 증가는 주목할 만한 부분입니다. 보고된 유효 세율은 변동성을 보이지만, 전반적으로 증가하는 추세를 나타냅니다.

제공된 데이터는 여러 해에 걸쳐 다양한 재무 항목의 변동을 보여줍니다. 전반적으로, 일부 항목은 꾸준히 증가하는 반면 다른 항목은 감소하거나 변동하는 모습을 보입니다.

환경 및 기타 유사 항목

이 항목은 2020년 829억 달러에서 2021년 732억 달러로 감소한 후 2022년에는 664억 달러로 더욱 감소했습니다. 2023년에는 720억 달러로 소폭 증가했지만, 2024년에는 다시 668억 달러로 감소했습니다. 전반적으로 하락 추세를 보이다가 일시적인 반등을 경험한 후 다시 감소하는 패턴을 나타냅니다.

직원 관련 및 복리후생 항목

이 항목은 2020년 1666억 달러에서 2021년 1703억 달러로 소폭 증가했습니다. 2022년에는 1571억 달러로 감소했지만, 2023년에는 1621억 달러로 다시 증가했습니다. 2024년에는 1752억 달러로 가장 높은 수준을 기록했습니다. 전반적으로 증가 추세를 보이며, 특히 마지막 해에 큰 폭의 증가가 나타났습니다.

운용리스 부채

이 항목은 2020년 4489억 달러에서 2024년 4996억 달러로 꾸준히 증가했습니다. 매년 소폭의 증가를 보이며, 장기적인 증가 추세를 나타냅니다.

연구 및 개발 자본화

이 항목은 2020년과 2021년에는 데이터가 제공되지 않았습니다. 2022년 526억 달러에서 2023년 815억 달러, 2024년 1039억 달러로 꾸준히 증가했습니다. 연구 개발에 대한 투자가 증가하는 추세를 보입니다.

다른 항목

이 항목은 2020년 2328억 달러에서 2021년 1920억 달러로 감소한 후 2022년 2041억 달러, 2023년 2056억 달러, 2024년 2065억 달러로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 안정적인 수준을 유지하며, 약간의 변동성을 보입니다.

이연법인세 자산

이 항목은 2020년 9312억 달러에서 2024년 10520억 달러로 꾸준히 증가했습니다. 매년 소폭의 증가를 보이며, 장기적인 증가 추세를 나타냅니다.

무형자산 및 자산, 공장, 장비

이 항목은 2020년 -11564억 달러에서 2024년 -9487억 달러로 꾸준히 감소했습니다. 음수 값을 유지하며, 감소 추세가 지속되고 있습니다.

LIFO 인벤토리

이 항목은 2020년 -876억 달러에서 2024년 -1205억 달러로 꾸준히 감소했습니다. 음수 값을 유지하며, 감소 추세가 지속되고 있습니다.

운용리스 사용권 자산

이 항목은 2020년 -4340억 달러에서 2024년 -4821억 달러로 꾸준히 감소했습니다. 음수 값을 유지하며, 감소 추세가 지속되고 있습니다.

다른 항목

이 항목은 2020년 -317억 달러에서 2024년 -407억 달러로 꾸준히 감소했습니다. 음수 값을 유지하며, 감소 추세가 지속되고 있습니다.

이연법인세 부채

이 항목은 2020년 -17097억 달러에서 2024년 -15920억 달러로 감소했습니다. 감소 추세가 나타나지만, 변동성이 존재합니다.

순이연법인세자산(부채)

이 항목은 2020년 -7785억 달러에서 2024년 -5400억 달러로 꾸준히 감소했습니다. 음수 값을 유지하며, 감소 추세가 지속되고 있습니다.

전반적으로, 일부 항목은 꾸준한 증가 추세를 보이는 반면, 다른 항목은 감소 추세를 보입니다. 이러한 추세는 회사의 운영 전략 및 외부 환경 변화에 따른 결과로 해석될 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 이연법인세 자산과 이연법인세 부채 모두에서 뚜렷한 변화 추세가 관찰됩니다.

이연법인세 자산

2020년 말 67,600 천 달러에서 시작하여 2021년 말에는 62,800 천 달러로 감소했습니다. 이후 2022년 말에는 77,000 천 달러로 증가하여 2023년 말까지 해당 수준을 유지했습니다. 2024년 말에는 67,500 천 달러로 다시 감소하는 경향을 보였습니다. 전반적으로 변동성이 존재하지만, 2020년과 2024년의 수치가 유사한 수준을 유지하고 있습니다.

이연법인세 부채

2020년 말 846,100 천 달러에서 2021년 말에는 768,200 천 달러로 감소했습니다. 2022년 말에는 681,600 천 달러로 추가 감소했으며, 2023년 말에는 683,100 천 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년 말에는 607,500 천 달러로 감소하여 5년간 가장 낮은 수준을 기록했습니다. 이연법인세 부채는 전반적으로 감소 추세를 보이고 있으며, 감소폭은 2020년에서 2022년 사이에 가장 컸습니다.

이연법인세 자산과 부채의 동향을 종합적으로 고려할 때, 회사의 세무 계획 및 미래 예상되는 과세 소득에 대한 조정이 이루어지고 있음을 시사합니다. 특히 이연법인세 부채의 지속적인 감소는 미래의 세금 부담 감소를 예상하거나, 세무 전략의 변화를 반영하는 것일 수 있습니다. 이연법인세 자산의 변동성은 회사의 일시적인 차이의 변동을 나타낼 수 있습니다.

전반적으로, 보고된 기간 동안 자산, 부채, 주주 자본 및 순이익에서 꾸준한 증가 추세가 관찰됩니다.

자산

총 자산은 2020년 204억 160만 달러에서 2024년 236억 3260만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 증가세를 보였습니다. 이러한 증가는 회사가 자산 규모를 확장하고 있음을 시사합니다.

부채

총 부채는 2020년 167억 9080만 달러에서 2024년 195억 8140만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 부채 또한 비슷한 추세를 나타냅니다. 부채 증가는 자산 확장을 위한 자금 조달 또는 운영 자금 확보를 위한 차입 증가를 반영할 수 있습니다.

주주 자본

주주 자본은 2020년 36억 1080만 달러에서 2024년 40억 5120만 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본은 2020년 43억 8930만 달러에서 2024년 45억 9120만 달러로 증가했습니다. 주주 자본 증가는 회사의 재무 건전성 강화 및 소유주 지분 확대를 나타냅니다.

순이익

순이익은 2020년 20억 3040만 달러에서 2024년 26억 8140만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 순이익 역시 유사한 증가세를 보였습니다. 이는 회사의 수익성이 개선되고 있음을 나타냅니다.

2021년에는 주주 자본이 감소하는 경향이 나타났지만, 이후 2022년부터 다시 증가하는 추세를 보입니다. 순이익은 2020년에서 2021년 사이에는 감소했지만, 이후 2024년까지 지속적으로 증가했습니다. 전반적으로, 보고된 기간 동안 회사는 자산, 부채, 주주 자본 및 순이익 모두에서 긍정적인 성장을 보였습니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 지표는 변동성을 보였으나, 전반적으로 개선되는 추세를 나타냅니다.

수익성

순이익률은 2021년에 감소한 후 2023년과 2024년에 꾸준히 증가하여 2020년 수준을 넘어섰습니다. 조정 순이익률 또한 유사한 추세를 보였습니다. 이는 비용 관리 또는 매출 증가와 같은 요인에 기인할 수 있습니다.

자산 활용도 지표는 상대적으로 안정적인 모습을 보입니다.

자산 활용도

총 자산 회전율은 2020년부터 2022년까지 소폭 증가했으며, 2023년에 1.0으로 정점을 찍은 후 2024년에 소폭 감소했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 유사한 패턴을 보였습니다. 이러한 지표는 자산이 얼마나 효율적으로 매출을 창출하는지를 나타내며, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

재무 레버리지 비율은 변동성을 보였지만, 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다.

재무 레버리지

재무 레버리지 비율은 2021년에 크게 증가한 후 2024년까지 감소하는 추세를 보였습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 또한 유사한 패턴을 나타냈습니다. 이는 부채 수준의 변화 또는 자본 구조 조정에 기인할 수 있습니다.

자기자본 수익률은 비교적 높은 수준을 유지하며, 소폭의 변동성을 보입니다.

자기자본 수익률

자기자본이익률(ROE)은 2020년에 56.23%로 시작하여 2021년에 76.5%로 크게 증가한 후 2022년과 2023년에 감소했지만, 2024년에 다시 증가하여 66.19%를 기록했습니다. 조정된 자기자본비율 또한 유사한 추세를 보였습니다. 이는 투자 자본을 얼마나 효율적으로 활용하여 이익을 창출하는지를 나타냅니다.

자산 수익률 또한 전반적으로 개선되는 추세를 보입니다.

자산 수익률

자산수익률(ROA) 비율은 2020년부터 2022년까지 감소한 후 2023년과 2024년에 꾸준히 증가했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율 또한 유사한 추세를 보였습니다. 이는 총 자산을 활용하여 이익을 창출하는 효율성을 나타냅니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 수익성과 관련된 긍정적인 추세가 관찰됩니다.

순수입

2020년 203만 4천 달러에서 2021년 186만 4천 달러로 감소한 후, 2022년 202만 1천 달러로 회복되었습니다. 이후 2023년에는 238만 8천 달러, 2024년에는 268만 1천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

조정된 순이익

조정된 순이익은 2020년 188만 5천 1백 달러에서 2021년 178만 4천 1백 달러로 감소했습니다. 2022년에는 187만 5천 3백 달러로 소폭 증가했으며, 2023년 229만 9천 9백 달러, 2024년 260만 6천 5백 달러로 증가세를 나타냅니다. 조정된 순이익의 증가 추세는 순수입의 증가 추세와 유사합니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2020년 11.06%에서 2021년 9.35%로 감소했습니다. 2022년에는 9.12%로 소폭 감소한 후, 2023년 10.36%로 상승했습니다. 2024년에는 11.61%로 더욱 상승하여, 2020년 수준을 넘어섰습니다. 이는 수익성 개선을 시사합니다.

순이익률(조정)

조정된 순이익률은 2020년 10.27%에서 2021년 8.95%로 감소했습니다. 2022년에는 8.47%로 최저치를 기록했으며, 2023년 9.98%로 반등했습니다. 2024년에는 11.28%로 크게 상승하여, 2020년 수준에 근접했습니다. 조정된 순이익률의 상승은 비용 관리 또는 운영 효율성 개선의 결과로 해석될 수 있습니다.

전반적으로, 순수입과 조정된 순이익 모두 증가 추세를 보이며, 순이익률과 조정된 순이익률 또한 개선되는 모습을 보입니다. 이러한 추세는 회사의 전반적인 재무 건전성이 향상되고 있음을 나타냅니다.

총 자산

총 자산은 2020년 204억 160만 달러에서 2024년 236억 3260만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 증가율은 2021년 1.2%에서 2024년 4.7%로 점차 확대되었습니다. 이러한 자산 증가는 전반적인 사업 확장 및 투자를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 증가 추세를 나타냅니다. 2020년 203억 3400만 달러에서 2024년 235억 6510만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가는 총 자산의 증가와 유사한 패턴을 보이며, 자산 구성 요소의 조정이 전체적인 자산 규모에 미치는 영향이 제한적임을 시사합니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 0.9에서 2023년 1.0으로 증가한 후 2024년 0.98로 소폭 감소했습니다. 2023년의 회전율 증가는 자산 활용 효율성이 개선되었음을 나타냅니다. 그러나 2024년의 감소는 자산 규모 증가에 비해 매출액 증가가 상대적으로 더뎠음을 의미할 수 있습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 추세를 보입니다. 2020년 0.9에서 2023년 1.01로 증가한 후 2024년 0.98로 감소했습니다. 조정된 회전율은 총 자산 회전율과 거의 동일한 패턴을 보이며, 자산 조정이 회전율에 미치는 영향이 미미함을 나타냅니다. 2024년의 소폭 감소는 자산 규모 증가에 비해 매출액 증가가 상대적으로 더뎠음을 시사합니다.

전반적으로 자산 규모는 꾸준히 증가하고 있지만, 자산 회전율은 2023년 정점을 찍은 후 2024년에 소폭 감소했습니다. 이는 자산 규모 증가가 매출액 증가를 따라가지 못하고 있음을 시사하며, 향후 자산 활용 효율성 개선을 위한 전략 검토가 필요할 수 있습니다.

총 자산

총 자산은 2020년 2040만 1600달러에서 2024년 2363만 2600달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 증가율은 2021년과 2022년에 상대적으로 높았으며, 2023년과 2024년에는 증가폭이 다소 둔화되었습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2020년 2033만 4000달러에서 2024년 2356만 5100달러로 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 총 자산과 유사하게 2021년과 2022년에 증가폭이 두드러졌으며, 이후 증가율이 완만해졌습니다.

주주 자본

주주 자본은 2020년 361만 800달러에서 2024년 405만 1200달러로 증가했습니다. 그러나 2021년에는 감소를 보였으며, 이후 2022년부터 다시 증가하는 패턴을 보입니다. 2023년과 2024년의 증가폭은 상대적으로 컸습니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 2020년 438만 9300달러에서 2024년 459만 1200달러로 소폭 증가했습니다. 주주 자본과 마찬가지로 2021년에는 감소했지만, 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 조정된 주주 자본은 주주 자본보다 높은 수준을 유지하고 있습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 5.65에서 2021년 8.48로 크게 증가한 후, 2022년 7.28, 2023년 6.18, 2024년 5.83으로 점진적으로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 부채 의존도가 점차 낮아지고 있음을 시사합니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 2020년 4.63에서 2021년 6.56으로 증가한 후, 2022년 6.07, 2023년 5.29, 2024년 5.13으로 감소하는 경향을 나타냅니다. 조정된 비율 또한 부채 의존도가 감소하고 있음을 보여주며, 일반적인 재무 레버리지 비율보다 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

수익성

순수입은 2020년 20억 3천만 달러에서 2024년 26억 8천만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년에는 감소했지만, 이후 꾸준히 증가하여 2024년에 최고치를 기록했습니다. 조정된 순이익 또한 유사한 패턴을 따르며, 2020년 18억 8천 5백만 달러에서 2024년 26억 6백만 달러로 증가했습니다.

자본 구조

주주 자본은 2020년 36억 1천만 달러에서 2024년 40억 5천만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 감소했지만, 이후 회복세를 보이며 꾸준히 증가했습니다. 조정된 주주 자본 역시 유사한 추세를 나타내며, 2020년 43억 8천 9백만 달러에서 2024년 45억 9천만 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본은 주주 자본보다 높은 수준을 유지하고 있습니다.

수익률

자기자본이익률(ROE)은 2020년 56.23%에서 2021년 76.5%로 크게 증가한 후, 2022년 65.12%, 2023년 64.29%로 감소했습니다. 2024년에는 66.19%로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 높은 수준의 ROE를 유지하고 있습니다. 자기자본비율(조정)은 2020년 42.95%에서 2021년 56.77%로 증가한 후, 2022년 50.59%, 2023년 53.22%로 감소했습니다. 2024년에는 56.77%로 다시 증가하여 2021년 수준으로 회복되었습니다.

전반적으로, 수익성은 꾸준히 개선되고 있으며, 자본 구조는 안정적으로 유지되고 있습니다. 수익률 지표는 변동성이 있지만, 전반적으로 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 특히, 조정된 주주 자본과 자기자본비율(조정)의 증가 추세는 재무 건전성이 강화되고 있음을 시사합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순수입은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 2020년에 비해 감소했지만, 이후 2022년부터 2024년까지 꾸준히 증가하여 2024년에는 가장 높은 수준을 기록했습니다.

조정된 순이익 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2021년에는 감소했지만, 이후 2022년부터 2024년까지 증가하여 2024년에 최고치를 달성했습니다. 조정된 순이익은 순수입과 유사한 패턴을 보이며, 회사의 핵심 사업 활동에서 발생하는 수익성을 반영하는 것으로 보입니다.

총 자산은 2020년부터 2022년까지 증가세를 보였으나, 2023년과 2024년에는 소폭 증가하는 데 그쳤습니다. 조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 2020년 9.95%에서 2021년 9.02%로 감소한 후, 2022년 8.94%까지 하락했습니다. 그러나 2023년에는 10.41%로 크게 반등했으며, 2024년에는 11.35%로 더욱 상승했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 개선되었음을 시사합니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 9.27%에서 2021년 8.66%로 감소한 후, 2022년 8.33%까지 하락했습니다. 2023년에는 10.05%로 반등했으며, 2024년에는 11.06%로 더욱 상승했습니다. 조정된 ROE 비율은 순수입 조정에 따른 자산 수익률을 나타내며, 전반적인 수익성 추세와 일관성을 보입니다.

주요 관찰 사항:

순수입 및 조정된 순이익은 전반적으로 증가 추세입니다.

총 자산은 증가세가 둔화되었습니다.

ROE 비율은 2023년과 2024년에 크게 개선되었습니다.

전반적으로, 데이터는 수익성이 개선되고 자산 활용 효율성이 높아지고 있음을 나타냅니다. 다만, 자산 증가율 둔화는 향후 성장에 대한 잠재적인 제약 요인으로 작용할 수 있습니다.