Sherwin-Williams Co. (NYSE:SHW)

총 자산 회전율은 2021년 0.97에서 2023년 1.00으로 증가했다가 2024년 0.98, 2025년 0.91로 감소하는 추세를 보였습니다. 조정된 총 자산 회전율 역시 유사한 패턴을 나타내며, 2021년 0.94에서 2023년 0.98로 증가한 후 2024년 0.95, 2025년 0.89로 감소했습니다.

현재 유동성 비율은 2021년 0.88에서 2022년 0.99로 개선되었으나, 이후 2023년 0.83, 2024년 0.79로 감소했습니다. 2025년에는 0.87로 소폭 상승했습니다. 조정된 현재 유동성 비율은 2021년 1.00에서 2022년 1.13으로 증가한 후 2023년 0.94, 2024년 0.89, 2025년 0.97로 변동했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 3.95에서 2025년 2.41로 꾸준히 감소하는 추세를 보였습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율 역시 2021년 3.01에서 2025년 2.17로 감소했습니다. 총자본비율 대비 부채비율 또한 2021년 0.80에서 2025년 0.71로 감소하는 경향을 나타냈으며, 조정된 총자본비율은 2021년 0.75에서 2025년 0.68로 감소했습니다.

재무 레버리지 비율은 2021년 8.48에서 2025년 5.63으로 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 2021년 5.56에서 2025년 4.38로 감소하는 추세를 보였습니다.

순이익률은 2021년 9.35%에서 2024년 11.61%로 증가한 후 2025년 10.9%로 소폭 감소했습니다. 조정된 순이익률은 2021년 10.39%에서 2025년 12.73%로 꾸준히 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2021년 76.5%에서 2024년 66.19%로 감소한 후 2025년 55.86%로 더욱 감소했습니다. 조정된 자기자본비율은 2021년 54.25%에서 2025년 49.65%로 감소했습니다.

자산수익률(ROA) 비율은 2021년 9.02%에서 2024년 11.35%로 증가한 후 2025년 9.92%로 감소했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율은 2021년 9.75%에서 2025년 11.33%로 증가했습니다.

최근 몇 년간 순 매출액은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1994만 4,600천 달러에서 2025년 2357만 4,300천 달러로 증가했습니다. 증가율은 2021년에서 2022년 사이에 가장 높았으며, 이후 증가율은 점차 둔화되었습니다.

총 자산은 2021년 2066만 6,700천 달러에서 2025년 2590만 1,700천 달러로 증가했습니다. 자산 증가는 전반적으로 꾸준했지만, 증가 속도는 기간에 따라 다소 차이가 있었습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2021년 0.97에서 2023년 1.00으로 증가한 후 2025년 0.91로 감소했습니다. 2023년에 최고치를 기록한 후 감소 추세를 보이고 있습니다.

조정된 총 자산은 2021년 2124만 5,800천 달러에서 2025년 2648만 6,500천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가 추세는 총 자산의 증가 추세와 유사합니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2021년 0.94에서 2023년 0.98로 증가한 후 2025년 0.89로 감소했습니다. 조정된 총 자산 회전율 또한 2023년에 최고치를 기록한 후 감소 추세를 보이고 있습니다. 일반적인 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보입니다.

전반적으로 매출액은 꾸준히 증가했지만, 자산 회전율은 2023년을 기점으로 감소하는 경향을 보입니다. 이는 매출 증가에 비해 자산 규모가 더 빠르게 증가했음을 시사합니다. 자산 회전율의 감소는 자산 활용 효율성 측면에서 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 변동 추세를 보였습니다. 2021년 말 50억 5,370만 달러에서 2022년 말에는 59억 700만 달러로 증가했지만, 2023년 말에는 55억 1,290만 달러로 감소했습니다. 2024년 말에는 소폭 감소하여 54억 700만 달러를 기록했고, 2025년 말에는 60억 740만 달러로 다시 증가했습니다.

유동 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 57억 1,950만 달러에서 2022년 말에는 59억 6,070만 달러로 증가했으며, 2023년 말에는 66억 2,690만 달러, 2024년 말에는 68억 800만 달러, 2025년 말에는 69억 2,030만 달러로 지속적으로 증가했습니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2021년 말 0.88에서 2022년 말 0.99로 개선되었지만, 이후 2023년 말 0.83, 2024년 말 0.79로 감소했습니다. 2025년 말에는 0.87로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 비율은 1 미만을 유지하며, 단기 부채를 충당할 수 있는 유동 자산의 능력이 제한적임을 시사합니다.

조정된 유동 자산은 2021년 말 56억 9,560만 달러에서 2022년 말 67억 5,700만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년 말에는 62억 4,050만 달러로 감소했고, 2024년 말에는 60억 9,140만 달러로 소폭 감소했습니다. 2025년 말에는 66억 8,670만 달러로 다시 증가했습니다.

현재 유동성 비율(조정)

조정된 유동 자산을 기준으로 한 현재 유동성 비율은 2021년 말 1.00에서 2022년 말 1.13으로 증가했습니다. 이후 2023년 말 0.94, 2024년 말 0.89로 감소했지만, 2025년 말에는 0.97로 소폭 상승했습니다. 조정된 비율은 1에 가까운 값을 유지하며, 단기 부채를 충당할 수 있는 능력이 개선되었음을 시사합니다.

전반적으로 유동 부채는 꾸준히 증가하는 반면, 유동 자산은 변동성을 보였습니다. 현재 유동성 비율은 1 미만을 유지하는 반면, 조정된 유동성 비율은 1에 가까운 값을 유지합니다. 이는 조정된 유동 자산의 포함으로 인해 단기 유동성 상황이 개선되었음을 의미할 수 있습니다.

최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 96억 1,500만 달러에서 2022년 105억 6,970만 달러로 증가했지만, 2023년에는 98억 5,090만 달러로 감소했습니다. 이후 2024년에는 100억 7,770만 달러로 소폭 증가했고, 2025년에는 110억 6,670만 달러로 다시 증가했습니다.

주주 자본은 꾸준히 증가하는 모습을 보였습니다. 2021년 24억 3,720만 달러에서 2022년 31억 210만 달러, 2023년 37억 1,580만 달러, 2024년 40억 5,120만 달러, 2025년 45억 9,830만 달러로 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 나타냅니다. 2021년 3.95에서 2022년 3.41, 2023년 2.65, 2024년 2.49, 2025년 2.41로 감소했습니다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 줄어들고 있음을 시사합니다.

조정된 총 부채 역시 전반적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 2021년 114억 9,540만 달러에서 2022년 125억 790만 달러로 증가했으며, 2023년에는 118억 970만 달러로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 121억 260만 달러로 증가했고, 2025년에는 131억 3,800만 달러로 크게 증가했습니다.

조정된 주주 자본 또한 꾸준히 증가했습니다. 2021년 38억 1,970만 달러에서 2022년 46억 3,390만 달러, 2023년 50억 8,990만 달러, 2024년 53억 2,820만 달러, 2025년 60억 4,540만 달러로 증가했습니다.

조정된 주주 자본 대비 부채 비율 역시 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 3.01에서 2022년 2.7, 2023년 2.32, 2024년 2.27, 2025년 2.17로 감소했습니다. 이는 조정된 부채가 조정된 주주 자본에 비해 상대적으로 줄어들고 있음을 나타냅니다.

주요 관찰 사항

총 부채와 조정된 총 부채는 증가 추세를 보이지만, 주주 자본의 증가 속도가 더 빨라 주주 자본 대비 부채 비율은 감소하고 있습니다.

제공된 재무 데이터는 2021년부터 2025년까지의 재무적 지표 변화를 보여줍니다. 전반적으로 부채와 자본금 모두 증가하는 추세를 보이지만, 자본금 증가 속도가 부채 증가 속도보다 빠른 경향이 있습니다.

총 부채

총 부채는 2021년 96억 1,500만 달러에서 2025년 110억 6,670만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 가장 큰 증가폭을 보였으며, 2023년에는 감소세를 보이다가 이후 다시 증가하는 패턴을 나타냅니다.

총 자본금

총 자본금은 2021년 120억 5,220만 달러에서 2025년 156억 6,500만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가폭은 매년 비교적 안정적으로 유지되는 경향을 보입니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2021년 0.8에서 2025년 0.71로 감소했습니다. 이는 부채 증가 속도보다 자본금 증가 속도가 더 빠르다는 것을 의미하며, 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 2021년 114억 9,540만 달러에서 2025년 131억 3,800만 달러로 증가했습니다. 총 부채와 유사한 추세를 보이며, 2022년과 2024년에 비교적 큰 증가폭을 나타냅니다.

조정된 총 자본금

조정된 총 자본금은 2021년 153억 1,510만 달러에서 2025년 191억 8,340만 달러로 증가했습니다. 총 자본금과 마찬가지로 꾸준한 증가세를 보입니다.

총자본비율(조정)

총자본비율(조정)은 2021년 0.75에서 2025년 0.68로 감소했습니다. 이는 조정된 부채비율이 증가했다는 것을 의미하며, 조정된 총 부채 증가 속도가 조정된 총 자본금 증가 속도보다 빠르기 때문입니다. 하지만, 여전히 0.68로 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

전반적으로, 데이터는 부채와 자본금이 모두 증가하는 가운데, 자본금 증가율이 부채 증가율보다 높아 재무 구조가 개선되는 추세를 보여줍니다. 조정된 지표 또한 유사한 패턴을 나타내며, 전반적인 재무 안정성이 유지되고 있음을 시사합니다.

총 자산

총 자산은 2021년 2066만 6700천 달러에서 2025년 2590만 1700천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 증가율은 점진적으로 둔화되는 경향을 나타냅니다.

주주 자본

주주 자본은 2021년 243만 7200천 달러에서 2025년 459만 8300천 달러로 상당한 증가를 보입니다. 증가율은 2021년에서 2022년 사이에 가장 높았으며, 이후 점차 감소하는 추세입니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2021년 8.48에서 2025년 5.63으로 지속적으로 감소하는 경향을 보입니다. 이는 회사가 자산에 대한 자금 조달에서 부채 의존도를 줄이고 있음을 시사합니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 2021년 2124만 5800천 달러에서 2025년 2648만 6500천 달러로 증가했습니다. 총 자산과 유사하게 증가율은 점진적으로 둔화되는 경향을 보입니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 2021년 381만 9700천 달러에서 2025년 604만 5400천 달러로 증가했습니다. 주주 자본과 마찬가지로 증가율은 2021년에서 2022년 사이에 가장 높았으며, 이후 감소하는 추세입니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 2021년 5.56에서 2025년 4.38로 감소했습니다. 이는 조정된 자산 및 주주 자본을 기준으로 계산했을 때도 부채 의존도가 감소하고 있음을 나타냅니다. 일반적인 재무 레버리지 비율의 감소 추세와 일관됩니다.

전반적으로, 데이터는 자산과 주주 자본이 모두 증가하는 추세를 보이며, 동시에 재무 레버리지 비율이 감소하는 것을 보여줍니다. 이는 회사가 자산 규모를 확장하면서도 재무 건전성을 개선하고 있음을 시사합니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 긍정적인 추세를 보이고 있습니다. 특히 수익성과 관련하여 주목할 만한 변화가 관찰됩니다.

순수입

순수입은 2021년 186만 4,400천 달러에서 2023년 238만 8,800천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 268만 1,400천 달러로 최고치를 기록했지만, 2025년에는 256만 8,500천 달러로 소폭 감소했습니다. 이러한 감소에도 불구하고, 2025년의 순수입은 여전히 2021년보다 높습니다.

순 매출액

순 매출액은 2021년 1,994만 4,600천 달러에서 2022년 2,214만 8,900천 달러로 증가한 후, 2023년과 2024년에는 각각 2,305만 1,900천 달러, 2,309만 8,500천 달러로 소폭 증가했습니다. 2025년에는 2,357만 4,300천 달러로 소폭 상승하여 꾸준한 성장세를 유지하고 있습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2021년 9.35%에서 2022년 9.12%로 소폭 감소했지만, 2023년에는 10.36%로 상승했습니다. 2024년에는 11.61%로 크게 증가하여 수익성이 개선되었음을 보여줍니다. 2025년에는 10.9%로 소폭 감소했지만, 여전히 2021년과 2022년보다 높은 수준을 유지하고 있습니다.

조정된 순이익

조정된 순이익은 2021년 207만 2,200천 달러에서 2025년 300만 1,800천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2025년에는 2021년 대비 상당한 증가를 보였습니다.

순이익률(조정)

조정된 순이익률은 2021년 10.39%에서 2022년 9.59%로 감소했지만, 이후 2023년 9.62%, 2024년 10.06%로 점진적으로 상승했습니다. 2025년에는 12.73%로 크게 증가하여 전반적인 수익성 개선 추세를 나타냅니다. 조정된 순이익률의 증가는 비경상적인 항목을 제외한 핵심 사업의 수익성 개선을 시사합니다.

전반적으로 매출액은 꾸준히 증가하고 있으며, 순이익률과 조정된 순이익률 모두 개선되는 추세를 보이고 있습니다. 특히 조정된 순이익률의 급격한 증가는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 다만, 2025년 순수입의 소폭 감소는 추가적인 분석이 필요할 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순수입은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 186만 4,400천 달러에서 2023년 238만 8,800천 달러로 증가했으며, 2024년에는 268만 1,400천 달러로 최고치를 기록했습니다. 그러나 2025년에는 256만 8,500천 달러로 소폭 감소했습니다.

주주 자본은 꾸준히 증가했습니다. 2021년 243만 7,200천 달러에서 2025년 459만 8,300천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 회사의 재무적 기반이 강화되고 있음을 시사합니다.

자기자본이익률(ROE)은 변동성을 보였습니다. 2021년 76.5%로 가장 높았지만, 2022년에는 65.12%로 감소했습니다. 이후 2023년 64.29%, 2024년 66.19%로 소폭 변동했으며, 2025년에는 55.86%로 다시 감소했습니다. ROE의 변동성은 순이익과 주주 자본의 변화에 영향을 받습니다.

조정된 순이익은 순수입과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 207만 2,200천 달러에서 2025년 300만 1,800천 달러로 증가했습니다. 특히 2025년의 증가폭이 두드러집니다.

조정된 주주 자본 역시 꾸준히 증가했습니다. 2021년 381만 9,700천 달러에서 2025년 604만 5,400천 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본의 증가는 회사의 장기적인 성장 잠재력을 나타낼 수 있습니다.

자기자본비율(조정)은 54.25%에서 43.56%로 감소한 후 49.65%로 소폭 상승했습니다. 2021년 54.25%에서 2023년 43.56%로 감소한 것은 회사가 자본보다 부채에 더 의존하고 있음을 나타낼 수 있습니다. 그러나 2025년에는 49.65%로 소폭 상승하여 부채 의존도가 다소 완화되었음을 보여줍니다.

순수입

2021년부터 2024년까지 증가 추세를 보이다가 2025년에 소폭 감소했습니다.

주주 자본

꾸준히 증가하여 회사의 재무적 기반이 강화되고 있음을 나타냅니다.

자기자본이익률(ROE)

변동성을 보이며 순이익과 주주 자본의 변화에 영향을 받습니다.

조정된 순이익

순수입과 유사한 추세를 보이며, 특히 2025년에 큰 폭으로 증가했습니다.

조정된 주주 자본

꾸준히 증가하여 회사의 장기적인 성장 잠재력을 시사합니다.

자기자본비율(조정)

감소 추세 후 소폭 상승하여 부채 의존도에 변화가 있음을 나타냅니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 긍정적인 추세가 관찰됩니다. 특히 순수입과 조정된 순이익은 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다.

순수입

순수입은 2021년 186만 4,400천 달러에서 2023년 238만 8,800천 달러로 증가했습니다. 2024년에는 268만 1,400천 달러로 최고치를 기록했지만, 2025년에는 256만 8,500천 달러로 소폭 감소했습니다. 이러한 변동성은 외부 경제 요인이나 내부 운영 변화에 기인할 수 있습니다.

총 자산

총 자산은 2021년 2,066만 6,700천 달러에서 2025년 2,590만 1,700천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 회사의 성장과 확장을 반영하는 것으로 보입니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률(ROE) 비율은 2021년 9.02%에서 2023년 10.41%로 증가했으며, 2024년에는 11.35%로 최고치를 기록했습니다. 2025년에는 9.92%로 감소했지만, 여전히 2021년보다 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 자산 활용 효율성이 개선되었음을 시사합니다.

조정된 순이익

조정된 순이익은 순수입과 유사한 추세를 보이며, 2021년 207만 2,200천 달러에서 2025년 300만 1,800천 달러로 크게 증가했습니다. 특히 2025년의 증가폭은 이전 기간보다 두드러집니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 2021년 2,124만 5,800천 달러에서 2025년 2,648만 6,500천 달러로 증가했습니다. 이는 회사가 자산을 효율적으로 관리하고 있음을 나타냅니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 2021년 9.75%에서 2025년 11.33%로 증가했습니다. 이는 조정된 순이익의 증가와 함께 자산 활용 효율성이 개선되었음을 보여줍니다. 2025년의 비율은 2024년의 9.58%보다 높습니다.

전반적으로, 회사는 꾸준한 성장과 수익성 개선을 이루고 있는 것으로 판단됩니다. 다만, 2025년 순수입의 소폭 감소는 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다.