자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Sherwin-Williams Co., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Linde plc | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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3 2024 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2020년 이후 지속적인 성장을 기록하며, 2021년 약 7.5% 증가하였고, 2022년에도 소폭 증가하였습니다. 2023년 들어서는 약 1.3%의 성장을 보였으며, 2024년에는 다시 큰 폭으로 증가하여 약 18.2% 증가를 나타냈습니다. 이러한 추세는 회사의 영업 효율성과 수익성이 개선되고 있음을 시사하며, 최근 2년간은 특히 높은 성장률을 기록하고 있습니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2020년부터 2022년까지 꾸준한 증가세를 보였으며, 2022년에는 최고치를 기록하였습니다. 그러나 2023년에는 다소 감소하는 모습을 보였으며, 이후 2024년에는 다시 증가하여 2022년 수준에 가까운 규모로 회복되고 있습니다. 이는 부동산 투자나 설비 투자 등 자본적 지출이 변동됨을 반영하며, 회사의 자본투자 활동이 연중 변화하는 흐름임을 보여줍니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2020년부터 지속적으로 상승하는 추세를 보여줍니다. 2021년에는 약 0.77%p 상승하며 14.91%를 기록하였고, 2022년에는 약간의 하락을 보였으나(14.29%), 2023년에는 다시 상승하여 15.29%에 도달하였으며, 2024년에는 급격한 상승을 보여 17.73%까지 향상된 모습입니다. 이러한 흐름은 회사가 투자 자본에 대해 더 높은 수익성을 확보하고 있으며, 효율적인 자본 운용과 영업력의 개선이 이루어지고 있음을 시사합니다.
ROIC의 분해
Sherwin-Williams Co., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2023. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2020년부터 2024년까지 연평균적으로 안정적이면서도 점진적인 상승 추세를 보이고 있습니다. 2020년에는 15.84%였던 영업이익률이 2021년에는 소폭 하락하여 14.56%로 나타났으며, 이후 2022년과 2023년에는 각각 14.76%, 14.82%로 다시 소폭 회복하는 모습을 보였습니다. 2024년에는 16.93%로 크게 상승하여 전체 기간 동안의 평균보다 높은 수준을 유지하고 있으며, 이는 영업 수익성의 개선 또는 비용 관리 강화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 지속적으로 상승하는 추세를 나타내고 있으며, 2020년 1.19에서 2024년 1.38까지 증가하였습니다. 이는 회사가 동일 자본 대비 매출을 점차적으로 효율적으로 창출하고 있음을 의미합니다. 특히 2021년과 2023년에 각각 1.26, 1.40으로 상승하여 재무 활동의 효율성이 개선된 것으로 볼 수 있습니다. 이러한 변화는 재고 및 채권 관리의 향상, 판매 증대 등을 반영할 수 있습니다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 실효 현금 세율은 2020년 75.32%에서 2021년 81.21%로 급증하는 모습을 보여 이후 2022년에는 75.79%, 2023년에는 73.43%로 하락하였으며, 2024년에 다시 75.75%로 회복하는 추세를 보입니다. 이러한 변동은 세무 전략, 세금 부담, 또는 세율 변화와 관련되어 있을 가능성이 있으며, 일정 수준 안정성을 유지하려는 모습으로 해석될 수 있습니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 투자 자본 수익률은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 14.14%에서 2024년에는 17.73%로 증가하였습니다. 특히 2023년 대비 2024년의 상승폭이 크며, 이는 투자수익률이 강하게 개선되고 있음을 시사합니다. 이러한 성장은 수익성 향상, 운영 효율성 제고 또는 투자 활성화와 밀접하게 연관될 수 있습니다.
영업이익률 (OPM)
Sherwin-Williams Co., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Linde plc | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액
- 2020년부터 2024년까지 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2021년에 매출액이 상당히 증가하였으며, 이후에도 계속해서 성장이 유지되고 있습니다. 2024년에는 약 23억 9849만 달러에 달하여, 2020년 대비 약 26% 이상의 성장을 기록하였습니다. 이는 시장 점유율 확대 혹은 제품 판매 증대를 반영하는 것으로 해석할 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 세전 영업이익은 연도별로 꾸준히 상승하는 모습을 나타냅니다. 2020년 약 2억 9082만 달러에서 2024년 약 3억 9105만 달러로 증가하였으며, 이는 매출액 증가에 따라 수익성도 긍정적으로 개선된 것으로 볼 수 있습니다. 연평균 성장률은 안정적이며, 2023년에 비해 2024년 큰 폭으로 증가한 점이 주목됩니다.
- 영업이익률 (OPM)
- 영업이익률은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하면서도 최근에는 약간의 상승을 보여줍니다. 2020년에는 15.84%였으며, 2021년과 2022년에는 14.56%와 14.76%로 소폭 낮아졌으나, 2023년에는 14.82%로 회복하는 모습을 보였습니다. 특히 2024년에 16.93%로 증가하여, 수익성 향상이 두드러지고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 상승은 비용 효율성의 개선이나 가격 전략의 변경에 기인할 수 있습니다.
자본금회전율(TO)
Sherwin-Williams Co., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Linde plc | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 순 매출액
- 전반적으로 2020년부터 2024년까지 지속적인 매출 증가 추세를 보이고 있으며, 특히 2021년부터 2022년까지 큰 폭으로 상승하였다. 이후 2023년과 2024년에는 매출이 다소 정체되는 모습을 나타내었지만, 전반적으로는 안정적인 성장세를 유지하고 있다. 이러한 매출 증가 추세는 시장 점유율 확대 또는 제품/서비스 수요 증가에 기인할 수 있다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2020년부터 2022년까지 증가하는 경향을 보였으며, 2022년 최고점 이후 2023년에는 감소하였다. 그러나 2024년에는 다시 소폭 상승하는 양상을 나타내고 있다. 이는 기업이 자본 투자를 조절하거나, 시장 환경에 따라 자본 배분 전략을 조정했음을 시사할 수 있다. 투자 자본의 증가는 기업의 성장 전략이나 인수합병, 설비 확장 등을 통해 이뤄졌을 가능성이 있다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 2020년 1.19에서 2021년 1.26, 2022년 1.28로 지속적으로 상승하는 모습을 보여주었다. 이후 2023년에는 1.4로 최고치를 기록했으며, 2024년에는 약간 하락하였으나 여전히 높은 수준인 1.38을 유지하였다. 이는 매출이 자본 대비 증가하는 속도를 나타내며, 자본 효율성이 다소 향상된 것으로 해석할 수 있다. 이러한 경향은 기업이 자본 투입 대비 매출 창출 능력을 개선하는 데 성공했음을 시사한다.
실효 현금 세율(CTR)
Sherwin-Williams Co., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Linde plc | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2020년 이후 지속적인 증가 추세를 보여주고 있으며, 2024년에는 약 948,147천 US$에 달했다. 이는 회사의 현금 영업 활동이 안정적이고 점차 확대되고 있음을 시사한다. 이러한 증가는 영업 효율성 향상이나 매출 증가에 기인할 수 있으며, 현금 유동성 확보에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상된다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2020년 2,908,228천 US$에서 2023년 3,417,434천 US$로 증가했고, 2024년에는 3,910,546천 US$에 도달하여 전반적으로 상승하는 흐름을 보였다. 이 추세는 회사의 영업 성과가 꾸준히 개선되고 있음을 나타낸다. 특히, 2022년과 2023년 사이의 증가율이 높아, 영업 활동의 수익성 향상이 두드러진다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 이 비율은 비교적 변동성이 있으며, 2021년 18.79%로 최저를 기록했고 2023년에는 26.57%로 최고치를 기록하였다. 2022년과 2024년에는 각각 24.21%와 24.25%로 비슷한 수준을 유지하였다. 이러한 변동은 회사의 세무 전략이나 세율 정책, 또는 일부 일회성 요인에 따라 영향을 받았을 수 있다. 전반적으로 비율이 상승한 시기에는 세금 부담이 증가했음을 의미하며, 이는 순이익에 영향을 미칠 수 있는 요인으로 고려될 수 있다.