총 자산 회전율
2005년부터
계산
Sherwin-Williams Co., 총자산회전율, 장기 추세계산
| 총 자산 회전율 | = | 순 매출액1 | ÷ | 총 자산1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 0.98 | = | 23,098,500) | ÷ | 23,632,600) |
| 2023. 12. 31. | 1.00 | = | 23,051,900) | ÷ | 22,954,400) |
| 2022. 12. 31. | 0.98 | = | 22,148,900) | ÷ | 22,594,000) |
| 2021. 12. 31. | 0.97 | = | 19,944,600) | ÷ | 20,666,700) |
| 2020. 12. 31. | 0.90 | = | 18,361,700) | ÷ | 20,401,600) |
| 2019. 12. 31. | 0.87 | = | 17,900,800) | ÷ | 20,496,200) |
| 2018. 12. 31. | 0.92 | = | 17,534,493) | ÷ | 19,134,279) |
| 2017. 12. 31. | 0.75 | = | 14,983,788) | ÷ | 19,958,427) |
| 2016. 12. 31. | 1.76 | = | 11,855,602) | ÷ | 6,752,521) |
| 2015. 12. 31. | 1.96 | = | 11,339,304) | ÷ | 5,791,855) |
| 2014. 12. 31. | 1.95 | = | 11,129,533) | ÷ | 5,706,052) |
| 2013. 12. 31. | 1.60 | = | 10,185,532) | ÷ | 6,382,507) |
| 2012. 12. 31. | 1.53 | = | 9,534,462) | ÷ | 6,234,737) |
| 2011. 12. 31. | 1.68 | = | 8,765,699) | ÷ | 5,229,252) |
| 2010. 12. 31. | 1.50 | = | 7,776,424) | ÷ | 5,169,235) |
| 2009. 12. 31. | 1.64 | = | 7,094,249) | ÷ | 4,323,855) |
| 2008. 12. 31. | 1.81 | = | 7,979,727) | ÷ | 4,415,759) |
| 2007. 12. 31. | 1.65 | = | 8,005,292) | ÷ | 4,855,340) |
| 2006. 12. 31. | 1.56 | = | 7,809,759) | ÷ | 4,995,087) |
| 2005. 12. 31. | 1.65 | = | 7,190,661) | ÷ | 4,369,195) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 US$ 단위 천
다음 분석은 주어진 기간의 재무 지표 흐름을 바탕으로 내부 보고서 형식의 패턴과 시사점을 정리한 것이다. 관찰 대상은 순 매출액, 총 자산, 총 자산 회전율의 연도별 움직임이다.
- 순 매출액
- 2005년 7,190,661천 달러로 시작하여 2009년 약 7,094,249천 달러로 소폭 하락한 뒤 회복세를 보이기 시작한다. 2010년대 초반부터 연속 상승 흐름이 뚜렷해지며 2013년 10,185,532천 달러, 2014년 11,129,533천 달러로 증가했고, 2015년 11,339,304천 달러, 2016년 11,855,602천 달러로 추가 상향된다. 이후 2017년 14,983,788천 달러로 큰 폭 증가하고, 2018년 17,534,493천 달러, 2019년 17,900,800천 달러, 2020년 18,361,700천 달러, 2021년 19,944,600천 달러로 지속적으로 상승한다. 2022년 22,148,900천 달러, 2023년 23,051,900천 달러, 2024년 23,098,500천 달러로 마감되며, 전체적으로 기간 동안 매출 규모가 크게 확대되었음을 확인할 수 있다.
- 총 자산
- 2005년 4,369,195천 달러에서 시작해 2009년 약 4,323,855천 달러로 소폭 하락한 뒤 2010년 5,169,235천 달러로 회복된다. 2011년 5,229,252천 달러, 2012년 6,234,737천 달러, 2013년 6,382,507천 달러로 점진적으로 증가하다가 2014년 5,706,052천 달러로 감소한다. 2015년 5,791,855천 달러로 소폭 반등하고, 2016년 6,752,521천 달러로 다시 상승한다. 2017년에는 자산 규모가 급격하게 증가하여 19,958,427천 달러를 기록했고, 이후 2018년 19,134,279천 달러, 2019년 20,496,200천 달러, 2020년 20,401,600천 달러, 2021년 20,666,700천 달러로 유지되다 2022년 22,594,000천 달러, 2023년 22,954,400천 달러, 2024년 23,632,600천 달러로 증가하며 10년 내 큰 확장 이후 비교적 안정된 대폭 증가 추세를 보였다. 2017년의 급격한 상승은 이후 자산 기초가 한동안 높은 수준에서 유지되었음을 시사한다.
- 총 자산 회전율
- 2005년 1.65에서 시작해 2006년 1.56, 2007년 1.65, 2008년 1.81로 증가한 뒤 2009년 1.64, 2010년 1.50로 다소 하락하는 등 1.5~1.8대의 변동성을 보인다. 2011년 1.68, 2012년 1.53, 2013년 1.60, 2014년 1.95, 2015년 1.96으로 비교적 높은 수준을 유지하다가 2016년 1.76으로 소폭 하락한다. 그러나 2017년에는 급격히 하락해 0.75로 낮아진 뒤 2018년 0.92, 2019년 0.87, 2020년 0.90으로 회복이 더뎌진 모습을 보인다. 2021년 0.97, 2022년 0.98, 2023년 1.00, 2024년 0.98로 점진적으로 상승하며 1.0 전후의 수준에 근접했다. 이 흐름은 자산 규모의 급격한 확대(특히 2017년 이후)로 인해 매출 대비 자산 효율성이 일시적으로 저하되었고, 이후 매출이 자산 증가를 따라가며 효율성은 부분적으로 회복되는 양상을 시사한다.
- 시사점 및 해석
- 전반적으로 매출 규모는 2005년 초의 낮은 수준에서 시작해 2010년대 중반 이후 꾸준히 확대되었다. 특히 2017년 이후 매출 증가가 가파르게 나타나며 연간 수치가 큰 폭으로 증가했다. 한편 총 자산은 2017년 큰 폭으로 확대한 뒤 이후 비교적 안정적으로 증가했고, 자산 회전율은 2017년에 급락한 뒤 2021년경부터 1.0 전후로 회복하는 모습을 보인다. 이는 자산 기초의 대규모 확장으로 인해 단기적으로 자산 활용 효율성이 저하되었으나, 매출 성장과 함께 일정 부분 회복되었음을 시사한다. 향후 관찰 포인트로는 자산 증가와 매출 증가의 비율 차이가 지속적으로 좁혀지는지, 자산 회전율이 1.0 이상의 안정된 수준으로 유지될 수 있는지 여부가 있다.
경쟁사와의 비교
Sherwin-Williams Co., 총자산회전율, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Sherwin-Williams Co. | Linde plc | |
|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 0.98 | 0.41 |
| 2023. 12. 31. | 1.00 | 0.41 |
| 2022. 12. 31. | 0.98 | 0.42 |
| 2021. 12. 31. | 0.97 | 0.38 |
| 2020. 12. 31. | 0.90 | 0.31 |
| 2019. 12. 31. | 0.87 | 0.33 |
| 2018. 12. 31. | 0.92 | 0.16 |
| 2017. 12. 31. | 0.75 | 0.56 |
| 2016. 12. 31. | 1.76 | 0.54 |
| 2015. 12. 31. | 1.96 | 0.59 |
| 2014. 12. 31. | 1.95 | 0.62 |
| 2013. 12. 31. | 1.60 | 0.59 |
| 2012. 12. 31. | 1.53 | 0.62 |
| 2011. 12. 31. | 1.68 | 0.69 |
| 2010. 12. 31. | 1.50 | 0.66 |
| 2009. 12. 31. | 1.64 | 0.63 |
| 2008. 12. 31. | 1.81 | 0.83 |
| 2007. 12. 31. | 1.65 | 0.70 |
| 2006. 12. 31. | 1.56 | 0.75 |
| 2005. 12. 31. | 1.65 | 0.73 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 화학 물질
Sherwin-Williams Co., 총자산회전율, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 화학 물질
| Sherwin-Williams Co. | 화학 물질 | |
|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 0.98 | 0.54 |
| 2023. 12. 31. | 1.00 | 0.54 |
| 2022. 12. 31. | 0.98 | 0.54 |
| 2021. 12. 31. | 0.97 | 0.50 |
| 2020. 12. 31. | 0.90 | 0.42 |
| 2019. 12. 31. | 0.87 | 0.43 |
| 2018. 12. 31. | 0.92 | 0.29 |
| 2017. 12. 31. | 0.75 | 0.65 |
| 2016. 12. 31. | 1.76 | 0.86 |
| 2015. 12. 31. | 1.96 | 0.92 |
| 2014. 12. 31. | 1.95 | 0.92 |
| 2013. 12. 31. | 1.60 | 0.83 |
| 2012. 12. 31. | 1.53 | 0.85 |
| 2011. 12. 31. | 1.68 | 0.93 |
| 2010. 12. 31. | 1.50 | 0.88 |
| 2009. 12. 31. | 1.64 | 0.86 |
| 2008. 12. 31. | 1.81 | 1.07 |
| 2007. 12. 31. | 1.65 | 0.95 |
| 2006. 12. 31. | 1.56 | 1.00 |
| 2005. 12. 31. | 1.65 | 1.00 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 자료
Sherwin-Williams Co., 총자산회전율, 장기 추세, 업계와의 비교: 자료
| Sherwin-Williams Co. | 자료 | |
|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 0.98 | 0.51 |
| 2023. 12. 31. | 1.00 | 0.50 |
| 2022. 12. 31. | 0.98 | 0.51 |
| 2021. 12. 31. | 0.97 | 0.49 |
| 2020. 12. 31. | 0.90 | 0.40 |
| 2019. 12. 31. | 0.87 | 0.41 |
| 2018. 12. 31. | 0.92 | 0.33 |
| 2017. 12. 31. | 0.75 | 0.55 |
| 2016. 12. 31. | 1.76 | 0.59 |
| 2015. 12. 31. | 1.96 | 0.54 |
| 2014. 12. 31. | 1.95 | 0.53 |
| 2013. 12. 31. | 1.60 | 0.48 |
| 2012. 12. 31. | 1.53 | 0.65 |
| 2011. 12. 31. | 1.68 | 0.76 |
| 2010. 12. 31. | 1.50 | 0.74 |
| 2009. 12. 31. | 1.64 | 0.70 |
| 2008. 12. 31. | 1.81 | 0.90 |
| 2007. 12. 31. | 1.65 | 0.58 |
| 2006. 12. 31. | 1.56 | 1.02 |
| 2005. 12. 31. | 1.65 | 0.93 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).