장기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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장기 활동 비율(요약)
Sherwin-Williams Co., 장기 활동 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순고정자산 회전율 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) | ||||||
| 총 자산 회전율 | ||||||
| 주주 자기자본회전율 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 순고정자산 회전율
- 2020년에는 10.01으로 양호한 수준을 보였으며, 이후 점차 하락하는 추세를 나타내고 있다. 2021년과 2022년에는 약간의 증감이 있었지만 전반적으로 감소하는 흐름이 관찰되며, 2023년과 2024년에는 각각 8.13과 6.21로 낮아졌다. 이러한 하락은 고정자산의 효율적 활용도가 저하되었음을 시사할 수 있다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 비율은 2020년 5.11에서 2021년과 2022년 각각 5.41과 5.44로 소폭 증가하였다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 4.88과 4.07로 감소하는 양상을 보이고 있어, 운용리스 또는 사용권 자산을 포함한 고정자산 활용도가 점차 둔화되고 있음을 보여준다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율은 2020년 0.9에서 2021년 0.97로 상승한 후 2022년 0.98로 소폭 증가하였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 1과 0.98로 매우 근접한 수준을 유지하며, 전체적으로 자산의 효율적 활용이 안정적으로 유지되거나 약간 향상된 것으로 평가할 수 있다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 2020년 5.09에서 2021년 8.18로 급증했으며, 이후 2022년 7.14, 2023년 6.2, 2024년 5.7로 점차 감소하는 경향을 보이고 있다. 초기 급증은 자기자본이 더 활발히 활용되었음을 나타내지만, 이후 감소하는 추세는 자기자본 회전이 점차 둔화되고 있음을 의미할 수 있다.
순고정자산 회전율
Sherwin-Williams Co., 순고정자산 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 부동산, 플랜트 및 장비, 금융, 리스, 사용권 자산을 포함한 순 | ||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| 순고정자산 회전율부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| 순고정자산 회전율산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순고정자산 회전율 = 순 매출액 ÷ 부동산, 플랜트 및 장비, 금융, 리스, 사용권 자산을 포함한 순
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액
- 분석 기간 동안 순 매출액은 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 2020년 약 18억 3617만 달러에서 2024년 약 23억 9900만 달러에 이르기까지, 약 25% 이상의 성장을 기록하였다. 이는 시장 점유율 확대 또는 제품 및 서비스 수요의 증가를 반영할 수 있다. 다만, 성장률은 다소 둔화하는 모습도 관찰되며, 이는 시장 포화 또는 경쟁 심화와 관련이 있을 수 있다.
- 부동산, 플랜트 및 장비, 금융, 리스, 사용권 자산 등 포괄적 자산의 순
- 이 자산 항목 역시 지속적으로 증가하는 모습이다. 2020년 약 1억 8345만 달러에서 2024년 약 3억 7207만 달러까지 늘어났으며, 총 자산 규모 확장에 따른 투자가 지속되고 있음을 알 수 있다. 특히, 2022년 이후 빠른 증가를 보여 2022년 이후 약 69% 성장하였다. 이는 인프라 확장, 설비 투자 또는 금융 자산 증가와 연관될 수 있으며, 기업의 성장 전략에 부응하는 투자가 활발하게 진행되고 있음을 시사한다.
- 순고정자산 회전율
- 이 비율은 2020년 10.01에서 2021년 10.68로 상승하며 고정자산의 효율적 활용이 강화되었음을 보여준다. 그러나 2022년 이후에는 점차 하락하는 추세를 보이며 2024년에는 6.21까지 떨어졌다. 이는 고정자산이 증가하는 동안, 매출 성장률에 비해 고정자산의 활용도가 감소하고 있음을 의미한다. 재고 또는 설비의 비효율성 또는 자산 활용 전략의 변화와 관련될 수 있다. 이러한 하락세는 기업의 효율성 저하 또는 자산 과잉을 시사할 수 있으며, 재무적 관점에서 추가 검토가 필요하다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
Sherwin-Williams Co., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 부동산, 플랜트 및 장비, 금융, 리스, 사용권 자산을 포함한 순 | ||||||
| 운용리스 사용권 자산 | ||||||
| 금융, 리스, 사용권 자산(운영 리스, 사용권 자산 포함)을 포함한 부동산, 공장 및 장비, 순자산 | ||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = 순 매출액 ÷ 금융, 리스, 사용권 자산(운영 리스, 사용권 자산 포함)을 포함한 부동산, 공장 및 장비, 순자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 및 매출 성장
- 2020년부터 2024년까지 연평균 매출액이 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 전체 기간 동안 매출액이 약 25% 이상 성장하였음을 확인할 수 있다. 특히 2021년 이후 매출 신장은 안정적이며, 2023년과 2024년에는 거의 정체 또는 약간의 증가율 둔화를 나타내고 있다. 이는 회사가 지속적으로 매출을 확대하고 있으나, 성장률은 다소 둔화되고 있음을 시사한다.
- 자산 규모 및 투자 동향
- 금융, 리스, 사용권 자산 등 부동산, 공장 및 장비의 순자산은 2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가하여 2024년에는 약 5.67백만 달러로 나타나, 약 58%의 증가를 기록하였다. 이는 회사가 설비투자 또는 자산 확장에 적극 나서고 있음을 보여준다. 자산 증가와 함께 기업의 영업 기반이 확장되고 있는 것으로 해석될 수 있다.
- 효율성 및 자산의 활용도
- 순고정자산 회전율은 2020년 5.11에서 2024년 4.07로 점진적으로 하락하는 모습을 보여준다. 이는 고정자산이 증가하는 동안 매출액이 비슷하거나 증가세가 둔화되고 있어, 자산 활용 효율이 감소하는 경향을 나타낸다. 이러한 감소는 자산의 규모 확대와 관련된 운영 효율성의 변화 또는 구조적 요인에 기인할 수 있다. 그러나 매출 증가와 자산 확장 간의 비율은 여전히 양호하다고 볼 수 있다.
총 자산 회전율
Sherwin-Williams Co., 총자산회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 총 자산 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| 총 자산 회전율부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| 총 자산 회전율산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총 자산 회전율 = 순 매출액 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액(US$ 단위 천)
- 분석 기간 동안 순 매출액은 지속적인 증가 추세를 보여주고 있습니다. 2020년 대비 2021년에 약 8.7% 증가하였고, 이후에도 2022년과 2023년 각각 약 10.9%, 약 4.1% 성장하였습니다. 2024년까지도 약간의 증대가 이어지고 있으며, 전반적으로 안정적인 매출 성장을 유지하고 있는 것으로 평가됩니다.
- 총 자산(US$ 단위 천)
- 총 자산 역시 꾸준히 증가하는 추세입니다. 2020년 수준 대비 2021년과 2022년에 각각 약 1.3%, 9.4% 상승하였으며, 이후 2023년과 2024년에는 약 1.5%씩 추가 상승을 기록하고 있습니다. 총 자산 증가 속도는 다소 둔화되었으나, 전반적으로 성장세를 지속하고 있습니다.
- 총 자산 회전율(재무 비율)
- 이 비율은 대체로 안정적인 흐름을 보이고 있으며, 2020년에는 0.9였고 이후 2021년과 2022년 각각 0.97, 0.98로 상승한 후 2023년과 2024년에는 다시 1.0과 0.98로 거의 변동이 크지 않습니다. 이는 자산 규모 대비 매출이 일정 수준을 유지하며 효율적으로 활용되고 있음을 나타내며, 자산 활용도는 비교적 안정적임을 시사합니다.
주주 자기자본회전율
Sherwin-Williams Co., 주주 자본회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 주주 자본 | ||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 주주 자기자본회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| 주주 자기자본회전율부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| 주주 자기자본회전율산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자기자본회전율 = 순 매출액 ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액
- 2020년부터 2023년까지 연평균 성장세를 보이고 있으며, 2022년 이후에는 다소 완만하게 증가하는 추세를 나타내고 있다. 특히 2021년에는 약 8.7%의 큰 폭의 성장을 기록하며 수익성이 개선된 모습을 보여주었으며, 이후 2022년과 2023년에는 각각 약 11%, 약 4%의 성장률을 유지하였다. 2024년에는 약 0.2%의 약간의 증가를 보여, 안정적이면서도 지속적인 매출 증가를 시현 중이다.
- 주주 자본
- 2020년 이후 2021년까지 급격히 감소했으며, 2021년 대비 2022년에는 소폭 상승하는 모습을 보여주고 있다. 2021년에는 약 32% 가까이 하락했으나, 이후 2022년부터 2024년까지는 연평균 약 13-14%의 회복과 성장세가 나타나고 있으며, 2024년에는 약 4백만 달러 가량의 주주 자본이 형성되어 지속적인 내부 재무 구조의 안정성을 보여준다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 2020년부터 2021년까지 크게 상승하여 5.09에서 8.18로 약 60% 이상 증가하였다. 이는 자본이 더 효율적으로 매출을 창출하는 능력이 향상된 것으로 해석 가능하다. 그러나 2022년 이후에는 점차 감소하는 추세를 보여, 2024년에는 5.7로 낮아졌으며, 예전 수준보다 낮은 상태를 유지하고 있다. 이러한 변화는 회사가 매출 증가보다 자본의 활용 효율성이 저하된 점을 반영할 수 있다.