이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
EV 대 EBITDA 비율, 전류
EV 대 EBITDA 비율, 과거

Sherwin-Williams Co., EBITDA계산

US$ 단위 천

12개월 종료	2024. 12. 31.	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.
순수입	2,681,400)	2,388,800)	2,020,100)	1,864,400)	2,030,400)
더: 소득세 비용	770,400)	721,100)	553,000)	384,200)	488,800)
세전 이익 (EBT)	3,451,800)	3,109,900)	2,573,100)	2,248,600)	2,519,200)
더: 이자 비용	415,700)	417,500)	390,800)	334,700)	340,400)
이자 및 세전 이익 (EBIT)	3,867,500)	3,527,400)	2,963,900)	2,583,300)	2,859,600)
더: 감가 상각	297,400)	292,300)	264,000)	263,100)	268,000)
더: 무형 자산의 상각	326,600)	330,200)	317,100)	309,500)	313,400)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)	4,491,500)	4,149,900)	3,545,000)	3,155,900)	3,441,000)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

수익성 분석

2020년부터 2024년까지 전체 재무 데이터는 지속적인 성장 추세를 보여주고 있으며, 이는 회사의 수익성과 운영 효율성이 향상되고 있음을 시사한다. 순수입은 2020년 20억 3천만 달러에서 2024년 26억 8천만 달러로 증가했으며, 각 연도별로 변동이 있지만 전반적인 상승 흐름을 유지하고 있다.

세전 이익(EBT)은 2020년 25억 1천만 달러에서 2024년 34억 5천만 달러까지 꾸준히 증가했고, 특히 2022년 이후 가파른 상승을 보여주어 운영상의 이익 증가와 잠재적인 비용 통제 개선을 반영하고 있다.

영업이익 및 핵심 성과 지표

이자 및 세전 이익(EBIT)은 2020년 약 25억 8천만 달러에서 2024년에 약 38억 7천만 달러로 확대되어, 기업의 영업 활동이 지속적으로 수익성을 높이고 있음을 보여준다. EBITDA 역시 2020년 34억 4천만 달러에서 2024년 44억 9천만 달러로 향상되어, 기업의 영업 현금 흐름과 비용 효율성 증대를 반영한다.

각 지표 모두 각 연도별로 안정적 또는 개선된 성장세를 나타내며, 이는 회사의 전반적인 재무 성과와 수익 창출 능력의 향상을 의미한다.

Sherwin-Williams Co., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교

선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
기업 가치 (EV)	96,201,456)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)	4,491,500)
밸류에이션 비율
EV/EBITDA	21.42
벤치 마크
EV/EBITDA경쟁자¹
Linde plc	18.54
EV/EBITDA부문
화학 물질	19.28
EV/EBITDA산업
자료	15.16

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).

¹ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.

Sherwin-Williams Co., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교

	2024. 12. 31.	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
기업 가치 (EV)¹	97,849,775)	88,778,727)	67,907,905)	79,026,380)	72,301,976)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)²	4,491,500)	4,149,900)	3,545,000)	3,155,900)	3,441,000)
밸류에이션 비율
EV/EBITDA³	21.79	21.39	19.16	25.04	21.01
벤치 마크
EV/EBITDA경쟁자⁴
Linde plc	18.20	18.88	18.36	16.23	17.70
EV/EBITDA부문
화학 물질	19.12	19.51	18.57	18.35	18.67
EV/EBITDA산업
자료	15.07	15.61	14.17	13.46	17.97

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

¹ 자세히 보기 »

² 자세히 보기 »

³ 2024 계산
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 97,849,775 ÷ 4,491,500 = 21.79

⁴ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

기업 가치 (EV): 2020년부터 2022년까지는 기업 가치가 하락하는 추세를 보였으나, 2023년 이후에는 다시 증가하는 모습을 나타내고 있다. 특히 2024년에는 2020년보다 높은 수준인 약 97억 USD로 기록되어, 전반적으로 기업의 평가가 회복되고 있음을 시사한다. 이러한 변화는 시장 조건이나 회사의 재무 성과 개선에 따른 것으로 볼 수 있다.
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA): 2020년부터 2024년까지 EBITDA는 지속적으로 증가하는 추세를 나타내고 있다. 2020년에는 약 3.44억 USD였던 것이 2024년에는 약 4.49억 USD로 상승하여, 수익성 지표가 개선되고 있음을 보여준다. 이 상승은 영업 활동의 효율성 향상이나 비용절감 전략이 반영된 결과로 해석될 수 있다.
EV/EBITDA 비율: 이 비율은 2020년 21.01에서 2021년 25.04로 급증한 후, 2022년에는 19.16으로 저하되었다. 이후 2023년과 2024년에는 다시 21.39와 21.79로 상승하는 모습을 보이고 있다. 이러한 변동은 EBITDA의 상승과 기업 가치의 회복 속도에 따라 비율이 변화했음을 보여준다. 2022년의 낮은 비율은 EBITDA 성장보다 기업 가치의 하락이 더 컸던 시기를 반영하며, 이후 다시 비율이 높아진 것은 기업 가치가 상승하면서 EBITDA 증가 속도에 근접하거나 이를 초과한 결과일 수 있다.

Sherwin-Williams Co. (NYSE:SHW)

기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)

이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)

EBITDA 대비 기업 가치 비율전류

EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인