장기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
장기 활동 비율(요약)
TJX Cos. Inc., 장기 활동 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30).
제시된 데이터는 여러 해에 걸친 다양한 자산 회전율을 보여줍니다. 전반적으로, 회전율 지표는 2021년부터 2023년까지 증가하는 추세를 보이다가 이후 감소하는 경향을 나타냅니다.
- 순고정자산 회전율
- 2021년 6.38에서 2022년 9.21로 크게 증가했으며, 이후 2023년 8.63, 2024년 8.25로 감소했습니다. 2025년에는 7.67, 2026년에는 7.34로 추가적인 감소세를 보였습니다. 이는 고정자산 활용도가 점진적으로 감소하고 있음을 시사합니다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 2021년 2.29에서 2022년 3.44로 증가한 후, 2023년 3.36, 2024년 3.40으로 변동성을 보였습니다. 2025년에는 3.32, 2026년에는 3.25로 소폭 감소했습니다. 운용리스 및 사용권 자산을 포함한 고정자산 회전율은 상대적으로 낮은 수준을 유지하고 있으며, 완만한 감소 추세를 보입니다.
- 총 자산 회전율
- 2021년 1.04에서 2022년 1.71로 크게 증가했으며, 2023년 1.76, 2024년 1.82로 추가적인 증가세를 보였습니다. 2025년에는 1.78로 소폭 감소했고, 2026년에는 1.69로 감소했습니다. 이는 전반적인 자산 활용도가 증가했다가 감소하는 패턴을 나타냅니다.
- 주주 자기자본회전율
- 2021년 5.51에서 2022년 8.09로 크게 증가했으며, 2023년 7.85, 2024년 7.42로 감소했습니다. 2025년에는 6.72, 2026년에는 5.92로 추가적인 감소세를 보였습니다. 이는 주주 자기자본 대비 매출액 창출 능력이 점진적으로 감소하고 있음을 나타냅니다.
전반적으로, 2022년까지는 자산 활용도가 개선되는 추세를 보였으나, 2023년부터는 대부분의 지표에서 감소세가 나타나고 있습니다. 이러한 변화는 경영 전략의 변화, 시장 상황의 변화, 또는 자산 구조의 변화 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.
순고정자산 회전율
TJX Cos. Inc., 순고정자산 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2026. 1. 31. | 2025. 2. 1. | 2024. 2. 3. | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순 매출액 | 60,372) | 56,360) | 54,217) | 49,936) | 48,550) | 32,137) | |
| 원가에 따른 순 자산 | 8,220) | 7,346) | 6,571) | 5,783) | 5,271) | 5,036) | |
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 순고정자산 회전율1 | 7.34 | 7.67 | 8.25 | 8.63 | 9.21 | 6.38 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 2.01 | 2.52 | 2.82 | 2.75 | 2.93 | |
| Home Depot Inc. | 5.88 | 5.97 | 5.84 | 6.14 | 6.00 | 5.35 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 4.70 | 4.74 | 4.89 | 5.53 | 5.05 | 4.68 | |
| 순고정자산 회전율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | — | 2.49 | 3.07 | 3.47 | 3.43 | 3.46 | |
| 순고정자산 회전율산업 | |||||||
| 임의소비재 | — | 2.79 | 3.24 | 3.51 | 3.48 | 3.32 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30).
1 2026 계산
순고정자산 회전율 = 순 매출액 ÷ 원가에 따른 순 자산
= 60,372 ÷ 8,220 = 7.34
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 6년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 매출액과 원가가 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다.
- 매출액
- 매출액은 2021년 32,137백만 달러에서 2026년 60,372백만 달러로 증가했습니다. 특히 2021년에서 2022년 사이의 증가폭이 두드러지며, 이후에는 비교적 완만한 증가세를 유지하고 있습니다.
- 원가에 따른 순 자산
- 원가에 따른 순 자산은 2021년 5,036백만 달러에서 2026년 8,220백만 달러로 증가했습니다. 매출액 증가와 함께 원가 또한 증가하고 있음을 나타냅니다.
- 순고정자산 회전율
- 순고정자산 회전율은 2021년 6.38에서 2022년 9.21로 크게 증가했으나, 이후 2026년 7.34로 감소하는 추세를 보입니다. 2022년의 높은 회전율은 고정자산 대비 매출액이 효율적으로 창출되었음을 시사하지만, 이후 회전율 감소는 고정자산 투자가 매출액 증가 속도를 따라가지 못하거나, 고정자산 규모가 상대적으로 증가했음을 의미할 수 있습니다.
전반적으로 매출액과 원가의 지속적인 증가는 사업 규모 확장을 나타냅니다. 그러나 순고정자산 회전율의 감소는 자산 활용 효율성 측면에서 주의가 필요함을 시사합니다. 향후 자산 투자 전략 및 운영 효율성 개선을 통해 회전율을 다시 높이는 방안을 고려할 필요가 있습니다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
TJX Cos. Inc., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2026. 1. 31. | 2025. 2. 1. | 2024. 2. 3. | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순 매출액 | 60,372) | 56,360) | 54,217) | 49,936) | 48,550) | 32,137) | |
| 원가에 따른 순 자산 | 8,220) | 7,346) | 6,571) | 5,783) | 5,271) | 5,036) | |
| 운용리스 사용권 자산 | 10,330) | 9,641) | 9,396) | 9,086) | 8,854) | 8,990) | |
| 원가 순자산(운용리스, 사용권 자산 포함) | 18,550) | 16,987) | 15,967) | 14,869) | 14,125) | 14,026) | |
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | 3.25 | 3.32 | 3.40 | 3.36 | 3.44 | 2.29 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 1.62 | 1.94 | 2.08 | 2.03 | 2.17 | |
| Home Depot Inc. | 4.42 | 4.52 | 4.49 | 4.83 | 4.85 | 4.31 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 3.81 | 3.91 | 4.04 | 4.60 | 4.15 | 3.90 | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | — | 1.97 | 2.33 | 2.55 | 2.52 | 2.55 | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)산업 | |||||||
| 임의소비재 | — | 2.22 | 2.53 | 2.69 | 2.66 | 2.52 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30).
1 2026 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = 순 매출액 ÷ 원가 순자산(운용리스, 사용권 자산 포함)
= 60,372 ÷ 18,550 = 3.25
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 6년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 매출액은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 321억 3700만 달러에서 2026년 603억 7200만 달러로 증가했습니다. 특히 2021년과 2022년 사이에 상당한 증가폭을 기록했으며, 이후 증가율은 다소 둔화되었지만 지속적인 성장을 나타냈습니다.
원가 순자산(운용리스, 사용권 자산 포함) 또한 2021년 140억 2600만 달러에서 2026년 185억 5000만 달러로 증가했습니다. 매출액 증가와 함께 원가 순자산도 증가했지만, 증가율은 매출액 증가율보다 낮았습니다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)은 2021년 2.29에서 2022년 3.44로 크게 증가했습니다. 이후 2023년 3.36, 2024년 3.4, 2025년 3.32, 2026년 3.25로 감소하는 추세를 보였습니다. 2022년의 높은 회전율은 자산 활용도가 크게 개선되었음을 시사하지만, 이후 회전율이 감소하면서 자산 활용 효율성이 다소 둔화되었음을 나타냅니다.
- 매출액 추세
- 2021년부터 2026년까지 지속적인 증가 추세를 보이며, 특히 2021년과 2022년 사이에 큰 폭의 성장을 기록했습니다.
- 원가 순자산 추세
- 매출액 증가와 함께 증가했지만, 증가율은 매출액 증가율보다 낮았습니다.
- 순고정자산 회전율 추세
- 2022년에 크게 증가한 후 감소하는 추세를 보이며, 자산 활용 효율성의 변화를 나타냅니다.
전반적으로 매출액은 꾸준히 증가하고 있지만, 순고정자산 회전율의 감소는 자산 활용 측면에서 개선의 여지가 있음을 시사합니다. 이러한 추세는 향후 자산 관리 전략 및 투자 결정에 영향을 미칠 수 있습니다.
총 자산 회전율
TJX Cos. Inc., 총자산회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2026. 1. 31. | 2025. 2. 1. | 2024. 2. 3. | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순 매출액 | 60,372) | 56,360) | 54,217) | 49,936) | 48,550) | 32,137) | |
| 총 자산 | 35,767) | 31,749) | 29,747) | 28,349) | 28,461) | 30,814) | |
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 총 자산 회전율1 | 1.69 | 1.78 | 1.82 | 1.76 | 1.71 | 1.04 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 0.88 | 1.02 | 1.09 | 1.11 | 1.12 | |
| Home Depot Inc. | 1.57 | 1.66 | 1.99 | 2.06 | 2.10 | 1.87 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.59 | 1.94 | 2.07 | 2.22 | 2.16 | 1.92 | |
| 총 자산 회전율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | — | 1.03 | 1.20 | 1.30 | 1.33 | 1.27 | |
| 총 자산 회전율산업 | |||||||
| 임의소비재 | — | 0.86 | 0.93 | 0.97 | 0.96 | 0.88 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30).
1 2026 계산
총 자산 회전율 = 순 매출액 ÷ 총 자산
= 60,372 ÷ 35,767 = 1.69
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 6년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 순 매출액
- 순 매출액은 2021년부터 2026년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 32,137백만 달러에서 2026년 60,372백만 달러로 증가했으며, 특히 2021년과 2022년 사이에 상당한 증가폭을 기록했습니다. 이후 증가율은 다소 둔화되었지만, 전반적으로 긍정적인 성장세를 유지하고 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2021년 30,814백만 달러에서 2022년 28,461백만 달러로 감소한 후, 2026년 35,767백만 달러까지 증가하는 변동성을 보였습니다. 2022년 감소 이후 점진적으로 증가하는 추세를 나타내고 있으며, 2025년과 2026년 사이에 가장 큰 증가폭을 보였습니다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2021년 1.04에서 2022년 1.71로 크게 증가했습니다. 이후 2023년 1.76, 2024년 1.82로 소폭 상승하여 최고치를 기록했습니다. 2025년에는 1.78로 소폭 감소했고, 2026년에는 1.69로 추가 감소했습니다. 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있지만, 최근 2년간 감소 추세를 보이고 있습니다. 이는 자산 활용 효율성이 다소 감소했음을 시사할 수 있습니다.
종합적으로 볼 때, 매출액은 지속적으로 증가하고 있지만, 자산 회전율의 감소는 자산 관리에 대한 추가적인 분석이 필요함을 나타냅니다. 자산 증가와 매출액 증가의 상관관계를 면밀히 검토하여 자본 효율성을 개선할 수 있는 방안을 모색해야 할 것입니다.
주주 자기자본회전율
TJX Cos. Inc., 주주 자본회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2026. 1. 31. | 2025. 2. 1. | 2024. 2. 3. | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순 매출액 | 60,372) | 56,360) | 54,217) | 49,936) | 48,550) | 32,137) | |
| 주주 자본 | 10,190) | 8,393) | 7,302) | 6,364) | 6,003) | 5,833) | |
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 주주 자기자본회전율1 | 5.92 | 6.72 | 7.42 | 7.85 | 8.09 | 5.51 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 1.74 | 2.23 | 2.85 | 3.52 | 3.40 | |
| Home Depot Inc. | 12.85 | 24.02 | 146.23 | 100.77 | — | 40.05 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | 62.35 | |
| 주주 자기자본회전율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | — | 2.47 | 3.33 | 4.50 | 5.57 | 4.86 | |
| 주주 자기자본회전율산업 | |||||||
| 임의소비재 | — | 2.67 | 3.21 | 3.82 | 4.14 | 3.70 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30).
1 2026 계산
주주 자기자본회전율 = 순 매출액 ÷ 주주 자본
= 60,372 ÷ 10,190 = 5.92
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 6년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 긍정적인 성장 추세가 관찰됩니다. 특히 매출액과 주주 자본에서 두드러진 변화가 나타납니다.
- 순 매출액
- 순 매출액은 2021년 32,137백만 달러에서 2026년 60,372백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2021년에서 2022년 사이에는 가장 큰 폭의 증가(16,413백만 달러)를 보였으며, 이후 증가폭은 다소 둔화되었지만 지속적인 성장을 유지했습니다. 이러한 추세는 회사가 시장 점유율을 확대하고 있거나, 판매 가격을 인상했거나, 새로운 시장에 진출했음을 시사할 수 있습니다.
- 주주 자본
- 주주 자본은 2021년 5,833백만 달러에서 2026년 10,190백만 달러로 증가했습니다. 이는 회사가 이익을 유보하여 자본을 축적하거나, 신규 주식을 발행하여 자본을 확충했음을 의미합니다. 주주 자본의 증가는 회사의 재무 안정성을 강화하고, 미래 성장을 위한 기반을 마련하는 데 기여할 수 있습니다.
- 주주 자기자본회전율
- 주주 자기자본회전율은 2021년 5.51에서 2022년 8.09로 크게 증가했지만, 이후 2026년에는 5.92로 감소하는 추세를 보입니다. 2022년의 높은 회전율은 주주 자본 대비 매출액이 효율적으로 창출되었음을 나타냅니다. 그러나 이후 회전율이 감소한 것은 매출액 증가율이 주주 자본 증가율보다 낮아졌음을 의미하며, 자본 활용 효율성이 다소 저하되었음을 시사합니다. 이러한 감소는 투자 증가, 자산 매입 또는 기타 요인으로 인해 발생할 수 있습니다.
종합적으로 볼 때, 매출액과 주주 자본의 지속적인 증가는 긍정적인 신호이지만, 주주 자기자본회전율의 감소는 자본 활용 효율성 측면에서 주의가 필요함을 나타냅니다. 향후 회사는 자본 투자의 효율성을 높이고, 매출액 증가율을 주주 자본 증가율보다 높게 유지하기 위한 전략을 모색해야 할 것입니다.