장기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
장기 활동 비율(요약)
Amazon.com Inc., 장기 활동 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 순고정자산 회전율
- 2020년부터 2024년까지 순고정자산 회전율은 전반적으로 하락하는 추세를 보이고 있다. 2020년에는 3.41로 높은 수준이었으나, 2021년과 2022년에는 각각 2.93과 2.75로 감소하였다. 이어서 2023년에는 약간 반등하여 2.82를 기록했으나, 2024년에는 다시 2.52로 하락하여 이전 수준보다 낮아졌다. 이는 고정자산의 효율적 운용이 다소 악화된 것으로 해석될 수 있다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 항목 역시 2020년을 정점으로 하락하는 경향을 나타낸다. 2020년에는 2.56이었으며, 이후 2021년(2.17), 2022년(2.03), 2023년(2.08) 그리고 2024년(1.94)에 이르기까지 일정한 감소를 보여준다. 이는 사용권 자산 및 운용리스 항목이 포함된 고정자산의 효율성 역시 점차 낮아지고 있음을 시사한다.
- 총 자산 회전율
- 2020년부터 2024년까지 총 자산 회전율은 지속적으로 감소하는 양상을 보이고 있다. 2020년 1.2에서 출발하여 2021년(1.12), 2022년(1.11), 2023년(1.09), 그리고 2024년에는 1.02로 낮아지고 있다. 이는 자산 전반의 활용효율이 다소 축소되고 있음을 보여주며, 규모에 비해 매출 또는 영업활동의 효율이 저하될 가능성을 시사한다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 지표는 2020년 4.13에서 시작하여 점차적으로 하락하는 모습을 보인다. 2021년(3.4), 2022년(3.52)로 일시적인 상승이 있으나, 2023년(2.85)과 2024년(2.23)에는 지속적인 하락이 이어지고 있다. 이는 자기자본 대비 매출 또는 영업적 성과의 효율성 저하를 의미할 수 있으며, 자본의 활용도가 점차 낮아지고 있음을 나타낸다.
순고정자산 회전율
Amazon.com Inc., 순고정자산 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순 매출액 | 637,959) | 574,785) | 513,983) | 469,822) | 386,064) | |
| 재산 및 장비, 그물 | 252,665) | 204,177) | 186,715) | 160,281) | 113,114) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율1 | 2.52 | 2.82 | 2.75 | 2.93 | 3.41 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| Home Depot Inc. | 5.84 | 6.14 | 6.00 | 5.35 | 4.84 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 4.89 | 5.53 | 5.05 | 4.68 | 3.86 | |
| TJX Cos. Inc. | 8.25 | 8.63 | 9.21 | 6.38 | 7.83 | |
| 순고정자산 회전율부문 | ||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | 3.07 | 3.47 | 3.43 | 3.46 | 3.82 | |
| 순고정자산 회전율산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | 3.24 | 3.51 | 3.48 | 3.32 | 3.38 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순고정자산 회전율 = 순 매출액 ÷ 재산 및 장비, 그물
= 637,959 ÷ 252,665 = 2.52
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액
- 분석 기간 동안 순 매출액은 지속적인 증가 추세를 보여주고 있다. 2020년 대비 2024년까지 약 65% 이상 성장하였으며, 이는 회사의 매출 규모가 꾸준히 확장되고 있음을 시사한다. 연평균 성장률이 양호하며, 시장 내 점유율 확대 또는 새로운 고객 유치에 따른 매출 확대가 반영된 것으로 보인다.
- 재산 및 장비, 그물
- 이 항목 역시 증가하는 추세를 나타내고 있다. 2020년 113,114백만 달러에서 2024년 252,665백만 달러로 약 123% 가량 증가하였으며, 기업이 자산을 계속해서 확대하거나 투자하고 있는 것으로 해석될 수 있다. 이러한 자산 증가는 사업 확장과 수요증가에 따른 설비 투자 또는 인프라 확장의 결과일 가능성이 높다.
- 순고정자산 회전율
- 이 비율은 기간 내내 하락하는 추세를 보여주고 있다. 2020년 3.41에서 2024년 2.52로 감소하였으며, 이는 고정자산이 늘어나면서 고정자산 1단위당 매출이 다소 낮아지고 있음을 의미한다. 이러한 하락은 자산 증대 속도가 매출 증대에 비해 빠른 속도로 진행되고 있거나, 효율성 측면에서 관점이 변화했음을 시사한다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
Amazon.com Inc., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순 매출액 | 637,959) | 574,785) | 513,983) | 469,822) | 386,064) | |
| 재산 및 장비, 그물 | 252,665) | 204,177) | 186,715) | 160,281) | 113,114) | |
| 운용 리스 | 76,141) | 72,513) | 66,123) | 56,082) | 37,553) | |
| 재산 및 장비, 순(운용리스, 사용권 자산 포함) | 328,806) | 276,690) | 252,838) | 216,363) | 150,667) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | 1.94 | 2.08 | 2.03 | 2.17 | 2.56 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | ||||||
| Home Depot Inc. | 4.49 | 4.83 | 4.85 | 4.31 | 3.89 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 4.04 | 4.60 | 4.15 | 3.90 | 3.20 | |
| TJX Cos. Inc. | 3.40 | 3.36 | 3.44 | 2.29 | 2.90 | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)부문 | ||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | 2.33 | 2.55 | 2.52 | 2.55 | 2.83 | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | 2.53 | 2.69 | 2.66 | 2.52 | 2.58 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = 순 매출액 ÷ 재산 및 장비, 순(운용리스, 사용권 자산 포함)
= 637,959 ÷ 328,806 = 1.94
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출액 성장 추세
- 2020년 이후 상당한 성장세를 보여주고 있으며, 연평균 증가율이 지속되고 있다. 특히 2021년부터 2024년까지 매출액은 꾸준히 증가하는 모습을 보이고 있으며, 2024년 기준 약 6380억 달러에 달한다는 점이 확인된다. 이는 지속적인 시장 확장과 고객 기반 확대를 시사한다.
- 고정자산 증가와 그에 따른 변화
- 순 재산 및 장비 자산은 매년 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 1507억 달러에서 2024년 3288억 달러에 이르고 있다. 이러한 증가율은 회사가 인프라, 설비, 그리고 기타 자산 투자에 활발히 참여하고 있음을 반영한다. 이는 장기적인 성장 전략의 일환으로 해석될 수 있다.
- 순고정자산 회전율의 변동
- 2020년 2.56에서 2021년과 2022년에는 각각 2.17과 2.03으로 하락세를 보여주다가, 2023년에는 약 2.08로 약간 회복하는 모습을 나타내고 있다. 2024년에는 다시 1.94로 낮아지고 있는데, 이는 회사의 고정자산 대비 매출액 증대 효과가 다소 둔화되거나, 고정자산의 증가 속도가 매출 증가율을 초과하는 상황일 수 있다. 이러한 패턴은 자산 활용 효율성 변화 혹은 생산성에 영향을 줄 수 있다.
총 자산 회전율
Amazon.com Inc., 총자산회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순 매출액 | 637,959) | 574,785) | 513,983) | 469,822) | 386,064) | |
| 총 자산 | 624,894) | 527,854) | 462,675) | 420,549) | 321,195) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 총 자산 회전율1 | 1.02 | 1.09 | 1.11 | 1.12 | 1.20 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| Home Depot Inc. | 1.99 | 2.06 | 2.10 | 1.87 | 2.15 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 2.07 | 2.22 | 2.16 | 1.92 | 1.83 | |
| TJX Cos. Inc. | 1.82 | 1.76 | 1.71 | 1.04 | 1.73 | |
| 총 자산 회전율부문 | ||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | 1.20 | 1.30 | 1.33 | 1.27 | 1.40 | |
| 총 자산 회전율산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | 0.93 | 0.97 | 0.96 | 0.88 | 0.84 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총 자산 회전율 = 순 매출액 ÷ 총 자산
= 637,959 ÷ 624,894 = 1.02
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액의 추세
- 분석 기간 동안 순 매출액은 지속적으로 증가하는 경향을 보여주고 있습니다. 2020년에는 약 3860억 달러에서 2024년에는 약 6380억 달러에 달하여 연평균 높은 성장률을 기록하였으며, 이는 회사가 시장에서의 경쟁력을 유지하며 매출 기반을 확장하고 있음을 시사합니다.
- 총 자산의 변화
- 총 자산 역시 꾸준히 늘어나고 있으며, 2020년 3211억 달러에서 2024년 6249억 달러로 증가하였습니다. 이러한 자산 증가는 사업 확장, 투자 또는 인프라 개발 등 다양한 전략적 활동에 따른 것으로 볼 수 있습니다. 자산 규모 증가는 회사의 규모와 시장 내 존재감이 강화되고 있음을 나타냅니다.
- 총 자산 회전율의 추이
- 총 자산 회전율은 전 기간에 걸쳐 서서히 하락하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년에는 1.2였던 이 비율이 2024년에는 1.02로 낮아지고 있어, 동일 자산을 통한 매출 창출효율이 점차 감소하고 있음을 의미합니다. 이는 자산 증가율이 매출 증가율에 비해 다소 빠른 수준이며, 자산 효율성의 저하 또는 장기적 전략적 투자로 인한 일시적 비효율성이 원인일 수 있습니다.
주주 자기자본회전율
Amazon.com Inc., 주주 자본회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순 매출액 | 637,959) | 574,785) | 513,983) | 469,822) | 386,064) | |
| 주주의 자본 | 285,970) | 201,875) | 146,043) | 138,245) | 93,404) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 주주 자기자본회전율1 | 2.23 | 2.85 | 3.52 | 3.40 | 4.13 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | ||||||
| Home Depot Inc. | 146.23 | 100.77 | — | 40.05 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | 62.35 | 36.59 | |
| TJX Cos. Inc. | 7.42 | 7.85 | 8.09 | 5.51 | 7.01 | |
| 주주 자기자본회전율부문 | ||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | 3.33 | 4.50 | 5.57 | 4.86 | 6.21 | |
| 주주 자기자본회전율산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | 3.21 | 3.82 | 4.14 | 3.70 | 4.73 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자기자본회전율 = 순 매출액 ÷ 주주의 자본
= 637,959 ÷ 285,970 = 2.23
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액
- 2020년부터 2024년까지 연평균 매출이 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2024년에는 약 638억 달러에 이르러 전년 대비 증가가 계속되고 있음을 보여줍니다. 이러한 성장은 전반적인 시장 확대와 제품 또는 서비스의 수요 증가를 반영하는 것으로 해석할 수 있습니다.
- 주주의 자본
- 2020년 9.34억 달러에서 2024년 28.60억 달러로 성장했으며, 이는 기업의 자본 기반이 확장되고 있음을 의미합니다. 특히, 2021년과 2022년 사이에 상당한 증가가 관찰되며, 이후에도 꾸준한 증대를 유지하고 있어 재무적으로 강한 성장세를 보여줍니다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 2020년 4.13에서 2024년 2.23으로 점차 하락하는 추세를 기록하고 있습니다. 이는 기업이 자본을 활용하여 매출을 창출하는 효율이 시간이 지남에 따라 낮아지고 있음을 시사하며, 성장과 함께 자본 활용에 대한 효율성이나 전략에 변화가 있었을 가능성을 내포할 수 있습니다.