수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Amgen Inc., 수익성 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | ||||||
| 영업이익률 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 비율은 2020년부터 2024년까지 전반적으로 하락하는 추세를 보이고 있다. 2020년과 2021년에는 각각 약 74.6%와 73.4%로 안정적인 수준을 유지했으나, 2022년에는 약간 상승하여 74.2%를 기록하였다. 그러나 이후 2023년과 2024년에는 각각 68.6%와 59.85%로 크게 하락하였다. 이러한 변화는 매출원가의 상승 또는 가격 책정 전략의 변화로 인한 수익성 저하를 시사할 수 있다.
- 영업이익률
- 2020년 37.7%에서 2021년 31.44%로 감소하였고, 2022년에는 38.57%로 소폭 회복되었으나 이후 지속적인 하락세를 보여 2023년 29.35%, 2024년 22.66%에 이르렀다. 이 역시 영업활동의 효율성 또는 비용 구조의 변화에 따른 영향을 반영하는 것으로 해석할 수 있다. 전반적으로 영업이익률은 하락하는 트렌드이다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2020년 29.97%로 가장 높았으며, 이후 2021년 24.25%, 2022년 26.42%로 다소 변동하였다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 약 24.96%와 12.77%로 크게 하락하였다. 이는 순이익이 전반적으로 감소하거나 순이익률이 낮아지는 경향이 있으며, 비용 상승 또는 외부 환경 변화가 영향을 미쳤을 가능성을 시사한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 매우 높은 수준에서 변동하고 있으며, 2020년 77.2%, 2021년 87.96%로 상당히 높았고, 2022년에는 178.97%라는 극단적으로 높은 수치를 기록하였다. 이는 2022년 한 해 동안 특이한 상승 또는 일회성 이익으로 인한 것일 수 있다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 107.78%와 69.59%로 낮아졌지만, 여전히 높은 수치를 유지하고 있다. 전반적으로 자기자본의 효율적 활용이 두드러졌음을 알 수 있다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2020년 11.54%로 시작하여 2021년 9.63%, 2022년 10.06%로 다소 안정적인 수준을 유지하였다. 그러나 2023년에는 6.91%로 감소하였고, 2024년에는 4.45%로 하락하였다. 이는 자산의 수익 창출 능력이 점차 약화되고 있음을 나타내며, 자산대비 수익성이 저하되고 있는 것으로 평가할 수 있다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Amgen Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 제품 판매로 인한 총 이익 | ||||||
| 물품 판매 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 제품 판매로 인한 총 이익 ÷ 물품 판매
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 이익 및 매출 동향
-
2019년부터 2024년까지의 데이터를 분석할 때, 전체 제품 판매량은 지속적인 상승세를 보이고 있으며, 2024년에는 약 32,026백만 달러에 이르고 있다. 이는 일정 기간 동안 판매 규모가 꾸준히 증가하고 있음을 시사한다.
반면, 제품 판매로 인한 총 이익은 다소 변동이 있으나 전반적인 추세는 안정적 또는 약간의 증감을 나타낸다. 2020년 18,081백만 달러에서 2024년 19,168백만 달러로 소폭 상승하였으며, 이는 매출 증가에 비례하여 이익도 점진적으로 늘어난 것으로 볼 수 있다. 그러나, 성장 폭은 상대적으로 제한적이다.
- 매출총이익률
-
매출총이익률은 2019년 74.59%에서부터 2024년 59.85%까지 점차 하락하는 경향을 보이고 있다. 이는 판매 단위가 증가함에 따라 매출총이익의 증가 폭이 이익률에 비해 낮아지고 있음을 의미한다.
이러한 하락은 원가 구조의 변화, 경쟁 심화 또는 가격 정책의 변화 등 여러 요인에 기인할 수 있으며, 수익성 측면에서는 점차 압박을 받고 있음을 시사한다. 특히, 2023년 이후의 매출총이익률 하락폭이 크다는 점은 주목할 만하다.
영업이익률
Amgen Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익 | ||||||
| 물품 판매 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 영업이익률부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 영업이익률산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 물품 판매
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익
- 2020년부터 2022년까지 영업이익은 일정한 증가세를 보여왔으며, 2022년에는 9,566백만 달러로 정점을 찍었습니다. 그러나 2023년에는 7,897백만 달러로 감소했고, 이후 2024년에는 7,258백만 달러로 다시 하락하는 경향이 관찰됩니다. 이러한 변화는 수익성 측면에서 당초 기대에 못 미치는 흐름으로 볼 수 있습니다.
- 물품 판매
- 2020년부터 2024년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2024년에는 32,026백만 달러로 이전에 비해 상당한 성장을 이루었습니다. 이는 매출액이 꾸준히 상승하고 있음을 시사하며, 영업 규모 확대에 따른 호조를 반영하는 것으로 해석됩니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2020년 37.7%로 최고치를 기록한 후 2021년과 2022년에는 각각 31.44%와 38.57%로 다소 변화가 있었으나 비교적 높은 수준을 유지했습니다. 그러나 2023년에는 29.35%, 2024년에는 22.66%로 하락하는 추세를 보여, 매출 성장에도 불구하고 수익성 면에서는 축소되고 있음을 알 수 있습니다. 이는 비용 구조 또는 가격 전략의 변화, 또는 경쟁 압력의 증가와 관련이 있을 가능성이 있습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Amgen Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 물품 판매 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순수입 ÷ 물품 판매
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 분석
- 순수입은 2020년 이후 2023년까지 소폭 증가하는 양상을 보였으며, 2024년에는 큰 폭으로 감소하는 추세를 나타내고 있다. 특히 2020년에는 7,264백만 달러였던 순수입이 2023년까지 지속적으로 상승한 후, 2024년에는 4,090백만 달러로 현저하게 하락하였다.
- 매출 규모의 변화
- 물품 판매는 전년 대비 지속적 성장을 기록하였으며, 2020년 24,240백만 달러에서 2024년 32,026백만 달러로 증가하였다. 특히 2024년에는 약 18%의 증가를 보여, 매출 규모가 꾸준히 확장되고 있음을 시사한다.
- 수익성 비율의 변화
- 순이익률은 전체 기간에 걸쳐 다소 변동이 있으나, 전반적으로 낮아지고 있다. 2020년 29.97%였던 것과 달리, 2024년에는 12.77%로 크게 하락하였다. 이는 매출 증가와 함께 수익성의 압박이 심화되고 있음을 보여준다.
- 전반적 분석
- 이 데이터를 종합하면, 매출 확대를 통해 성장세를 유지하는 동안, 수익성은 점차 감소하는 추세를 보이고 있다. 특히 순이익의 급감은 비용 구조, 경쟁 강도, 또는 기타 영업 환경의 변화와 관련이 있을 수 있다. 이러한 추세는 안정적인 성장과 수익성 관리를 위해 추가적인 전략적 검토가 필요함을 시사한다.
자기자본비율 (ROE)
Amgen Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| ROE부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| ROE산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROE = 100 × 순수입 ÷ 주주의 자본
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입
- 2020년부터 2022년까지는 비교적 안정적인 증가세를 보였으나, 2023년에는 약 6,717백만 달러로 소폭 상승한 후 2024년에는 약 4,090백만 달러로 크게 하락하는 경향이 나타났다. 이러한 변화는 수익성 측면에서 갑작스러운 하락을 시사하며, 최근 재무성과의 부진이 있었던 것으로 해석할 수 있다.
- 주주의 자본
- 2020년부터 2022년까지 주주의 자본은 급격히 감소하는 양상을 보였다. 특히, 2022년에는 약 3,661백만 달러로 원래보다 매우 낮았으며, 이후 2023년에는 6,232백만 달러로 일부 회복세를 나타냈고, 2024년에는 다시 감소하여 약 5,877백만 달러에 이르렀다. 자본의 변동은 내부 자산 재평가나 배당, 자사주 매입 등의 기업 재무 전략 변화와 관련이 있을 수 있다.
- ROE (자기자본이익률)
- ROE는 2020년부터 2022년까지 급격히 상승하여 2022년에는 178.97%로 매우 높은 수치를 기록하였다. 이는 자기자본 대비 수익률이 극단적으로 높았음을 의미한다. 그러나 2023년에는 107.78%로 하락한 후, 2024년에는 69.59%로 다시 낮아지면서 수익성의 하락이 지속되고 있음을 보여준다. 이러한 변동은 영업 성과나 재무 구조의 변화, 또는 일시적 요인에 기인한 것으로 볼 수 있다.
자산수익률비율 (ROA)
Amgen Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| ROA부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| ROA산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수익
- 2020년부터 2022년까지는 연속하여 증가하는 추세를 보여 왔으며, 2023년에 다시 소폭 증가하였으나, 2024년에는 상당한 감소를 나타내고 있습니다. 이러한 패턴은 최근 몇 년간의 순이익이 변동성을 보이고 있음을 시사합니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년 대비 2021년, 2022년, 2023년에 걸쳐 꾸준히 증가하는 경향을 보였으며, 2023년에는 정점에 도달하였습니다. 그러나 2024년에는 약 2만 백만 달러 상당의 감소를 기록하여 자산 규모가 축소된 것으로 나타납니다. 이러한 변화는 기업의 자산 운영 또는 자산값의 감가상각과 관련된 요인일 수 있습니다.
- 자산수익률(ROA)
- ROA는 2020년 11.54%에서 2021년 9.63%, 2022년 10.06%로 소폭 회복하는 모습을 보인 후, 2023년에는 급격히 하락하여 6.91%로 떨어졌습니다. 2024년에는 4.45%로 더 낮아졌으며, 이는 자산 대비 수익성이 크게 낮아졌음을 나타냅니다. 전반적으로 ROA의 하락은 기업이 자산 활용 효율성에 있어서 어려움을 겪고 있음을 시사할 수 있습니다.